Приложение N 4. Ведомственная структура расходов бюджета МО "Шебалинский район" на 2011 год

Приложение N 4

к решению сессии Совета

депутатов района (аймака)

от 6 июня 2012 г. N 37-1-р

"Об исполнении бюджета

муниципального образования

"Шебалинский район"

за 2011 год"

Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Шебалинский район" на 2011 год

Коды ведомственной классификации						Плановое назначение 2011 г. (тыс. рублей)	Фактическое исполнение 2011 г. (тыс. Рублей)	Процент исполнения (%)	Фактическое исполнение 2010 г. (тыс. руб.)	Темп роста (%)
Наименование показателя	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МУЗ "Шебалинская ЦРБ"	055	09				13 908,9	13 752,0	99	12 095,7	113,7
Стационарная медицинская помощь	055	09	01			6 062,9	6 062,9	100	5 700,1	106,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	055	09	01	4709900		6 062,9	6 062,9	100	5 700,1	106,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	055	09	01	4709900	001	5 662,9	5 662,9	100	5 700,1	99,3
МЦП "Профилактика туберкулеза"	055	09	01	7950011	013	400,0	400,0	100
Амбулаторная помощь	055	09	02			5 720,9	5 583,8	98	5 272,2	105,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	055	09	02	4700000		2 864,3	2 864,3	100	2 731,1	104,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	055	09	02	4709900	001	1 838,9	1 838,9	100	1 925,3	95,5
Амбулаторная помощь (выполнение функций бюджетными учреждениями) ФАП	055	09	02	4719900	001	119,0	119,0	100	168,2	70,7
Фельдшерско-акушерские пункты	055	09	02	4789900	001	906,4	906,4	100	637,6	142,2
ФЦП "Содействие занятости населения"	055	09	02	5100300	001	81,1	81,1	100
Денежные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, участковым врачам терапевтам, врачам педиатрам, врачам общей практики	055	09	02	5201800	001	1 615,5	1 478,4	92	1 468,3	100,7
Муниципальные целевые программы	055	09	02	7950000		100,0	100,0	100	374,8	26,7
Программа "Профилактика туберкулеза"	055	09	02	7950011	013				236,2	0,0
Программа "Профилактика гепатита А"	055	09	02	7950012	013				39,6	0,0
Программа "Противоэнцефалитные мероприятия"	055	09	02	7950013	013	100,0	100,0	100	99,0	101,0
Капитальный и текущий ремонт (мест. бюджет)	055	09	02	7959999	013	100,0	100,0	100	498,0	20,1
Капитальный и текущий ремонт (респ. бюджет)	055	09	02	8101001	013	100,0	100,0	100	200,0	50,0
РЦП "Модернизация здравоохранения РА 2011-2012 годы"	055	09	02	0960100	010	860,0	860,0	100
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	055	09	03			187,1	187,1	100	198,8	94,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	055	09	03	4709900		187,1	187,1	100	198,8	94,1
выполнение функций бюджетными учреждениями	055	09	03	4709900	001	187,1	187,1	100	198,8	94,1
Скорая медицинская помощь	055	09	04			1 938,0	1 918,2	99	924,6	207,5
Скорая медицинская помощь	055	09	04			1 938,0	1 918,2	99	221,7	865,2
выполнение функций бюджетными учреждениями	055	09	04	4709900	001	1 180,5	1 180,5	100	221,7	532,5
Денежные выплаты врачам, медсестрам скорой помощи	055	09	04	5201800	001	757,5	737,7	97	702,9	105,0
МУ "Шебалинский районный центр культуры"	057					11 549,2	11 549,1	100	11 235,7	102,8
Образование	057	07				5 542,7	5 542,7	100	4 375,8	126,7
Общее образование	057	07	02			5 542,7	5 542,7	100	4 375,8	126,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми	057	07	02	4239900		5 012,2	5 012,2	100	4 375,8	114,5
выполнение функций бюджетными учреждениями	057	07	02	4239900	001	5 012,2	5 012,2	100	4 375,8	114,5
МЦП "Поддержка юных дарований"	057	07	02	7950080	013	33,4	33,4	100
Капитальный и текущий ремонт (респ. бюджет)	057	07	02	8101001	001	497,1	497,1	100
Культура	057	08				6 006,5	6 006,4	100	6 344,4	94,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	057	08	01	4409900		4 147,5	4 147,5	100	3 548,1	116,9
выполнение функций бюджетными учреждениями	057	08	01	4409900	001	4 147,5	4 147,5	100	3 548,1	116,9
Музеи и постоянные выставки	057	08	01	4419900		755,1	755,1	100	838,7	90,0
выполнение функций бюджетными учреждениями	057	08	01	4419900	001	755,1	755,1	100	838,7	90,0
Библиотеки	057	08	01	4429900		773,9	773,9	100	788,5	98,1
выполнение функций бюджетными учреждениями	057	08	01	4429900	001	711,0	711,0	100	788,5	90,2
Комплектование книжных фондов	057	08	01	4400200	001	41,8	41,8	100
Комплектование книжных фондов	057	08	01	4429900	001	21,1	21,1	100	41,0	51,5
Муниципальные целевые программы	057	08	01	7950000		330,0	330,0	100	542,6	60,8
МЦП "Создание модельной библиотеки"	057	08	01	7950021	013				60,9	0,0
МЦП "Совершенствование материально-технической базы музея"	057	08	01	7950023	013				63,3	0,0
МЦП "Развитие театрального фестиваля"	057	08	01	7950024	013				309,2	0,0
МЦП "Развитие традиционной культуры"	057	08	01	7950025	013				109,2	0,0
МЦП "Культура шебалинского района (2011-2016 годы)"	057	08	01	7950020	013	103,2	103,2	100
МЦП "Открытие фестиваля театральных коллективов РА"	057	08	01	7950030	013	70,0	70,0	100
МЦП "Проведение дня района"	057	08	01	7950040	013	25,0	25,0	100
МЦП "Проведение 20-летия Республики Алтай"	057	08	01	7950050	013	33,0	33,0	100
МЦП "Приобретение исторических экспонатов", открытие музеев в сельских поселениях	057	08	01	7950060	013	48,8	48,8	100
Капитальный и текущий ремонт (респ. бюджет)	057	08	01	7959999	013	50,0	50,0	100	70,0	71,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	057	08	06	0020400					515,5	0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	057	08	06	0020400	500				515,5	0,0
Шебалинский район	074					184 925,7	183 505,2	99	156 187,4	117,5
Дошкольное образование	074	07	01			15 270,7	15 064,4	99	9 922,2	151,8
Детские дошкольные учреждения	074	07	01	4209900		14 830,5	14 624,9	99	9 633,2	151,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	074	07	01	4209900	001	14 830,5	14 624,9	99	9 633,2	151,8
Муниципальные целевые программы	074	07	01	7950000		180,7	180,1	100	82,7	217,8
МЦП "Оформление земли и имущества"	074	07	01	7950000	013	53,1	53,1	100
МЦП "Развитие дошкольного образования"	074	07	01	7950034	013				82,7	0,0
МЦП "Электроизмерительные работы в общеобразовательных учреждениях"	074	07	01	7950110	013	12,7	12,7	100
МЦП "Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений"	074	07	01	7950130	013	50,0	50,0	100
ФЦП "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда"	074	07	01	7950270	013	64,9	64,3	99
Капитальный и текущий ремонт	074	07	01	8101001	001	259,5	259,4	100	206,3	125,7
Общее образование	074	07	02			141 172,1	140 164,0	99	122 238,0	114,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	074	07	02	4219900		125 217,5	124 880,3	100	117 238,8	106,5
выполнение функций бюджетными учреждениями	074	07	02	4219900	001	125 217,5	124 880,3	100	117 238,8	106,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми	074	07	02	4239900	001	3 879,0	3 858,1	99	147,0	2 624,6
Модернизация систем образования	074	07	02	4362100	001	4 932,9	4 932,9	100
Организация общественных работ	074	07	02	5100300	001				30,6	0,0
Вознаграждение за классное руководство	074	07	02	5200900	001	2 672,0	2 583,0	97	2 261,7	114,2
Резервный фонд	074	07	02	0700500	013	112,0	112,0	100
Муниципальные целевые программы	074	07	02	7950000		3 111,1	3 111,1	100	1 362,9	228,3
МЦП "Оформление земли и имущества"	074	07	02	7950000	013	876,1	876,1	100
МЦП "Безопасная школа"	074	07	02	7950032	013				418,6	0,0
МЦП "Развитие информационных технологий"	074	07	02	7950037	013	49,2	49,2	100	11,5	427,8
МЦП "Санитарно-эпидемиологическое благополучие образовательных учреждений"	074	07	02	7950090	013	255,7	255,7	100
МЦП "Укрепление пожарной безопасности образовательных учреждений"	074	07	02	7950110	013	261,1	261,1	100
МЦП "Проведение мероприятий по развитию дошкольного образования"	074	07	02	7950140	013	137,5	137,5	100
МЦП "Развитие детского спорта"	074	07	02	7950150	013	1 179,1	1 179,1	100	820,8	143,7
МЦП "Развитие муниципальной системы оценки качества образования"	074	07	02	7950160	013				6,9	0,0
МЦП "Повышение педагогического мастерства"	074	07	02	7950180	013	174,6	174,6	100	105,1	166,1
МЦП "Трудоустройство граждан"	074	07	02	7950270	013	116,7	116,7	100
МЦП "Трудоустройство несовершеннолетних граждан"	074	07	02	7950280	013	61,1	61,1	100
Капитальный и текущий ремонт (мест. бюджет)	074	07	02	7959999	001				958,0	0,0
Капитальный и текущий ремонт (респ. бюджет)	074	07	02	8101001	001	1 247,6	686,6	55	239,0	287,3
Молодежная политика и оздоровление детей	074	07	07			1 689,0	1 689,0	100	1 691,7	99,8
Организация отдыха детей	074	07	07	4320201	001	1 689,0	1 689,0	100	1 691,7	99,8
Другие вопросы в области образования	074	07	09			15 907,9	15 902,0	100	14 156,6	112,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	074	07	09			1 442,3	1 436,4	100	14 156,6	10,1
Центральный аппарат	074	07	09	0020400	500	886,4	886,4	100	896,0	98,9
органы местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству	074	07	09	4365300	500	555,9	550,0	99	574,9	95,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	074	07	09	4529900		14 286,9	14 286,9	100	12 570,3	113,7
выполнение функций бюджетными учреждениями	074	07	09	4529900	001	14 286,9	14 286,9	100	12 570,3	113,7
Муниципальные целевые программы	074	07	09	7950000		178,7	178,7	100	115,4	154,9
МЦП "Развитие сети дополнительного образования"	074	07	09	7950035	013				62,3	0,0
МЦП "Укрепление пожарной безопасности образовательных учреждений"	074	07	09	7950110	013	90,0	90,0	100
МЦП "Повышение педагогического мастерства"	074	07	09	7950180	013	88,7	88,7	100
МЦП "Развитие муниципальной системы оценки качества образования"	074	07	09	7950039	013				53,1	0,0
Социальная политика	074	10				10 886,0	10 685,8	98	8 178,9	130,7
Охрана семьи и детства	074	10	04			10 886,0	10 685,8	98	8 178,9	130,7
Компенсация части родительской платы	074	10	04	5201000	005	1 207,1	1 006,9	83	589,9	170,7
Содержание детей в семьях опекунов и выплата заработной платы приемным родителям	074	10	04	5201311/5201312	005	9 678,9	9 678,9	100	7 589,0	127,5
Управление экономики и финансов МО "Шебалинский район"	092					54 752,0	54 752,0	100	66 960,1	81,8
Общегосударственные вопросы	092	01				4 874,6	4 874,6	100	3 117,4	156,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	092	01	06			4 702,1	4 702,1	100	2 967,2	158,5
Выполнение функций государственными органами	092	01	06	0020400	500	4 203,5	4 203,5	100	2 607,6	161,2
ФЦП "Содействие занятости населения"	092	01	06	5100300	500	82,7	82,7	100	30,1	274,8
Муниципальные целевые программы	092	01	06	7950000		415,9	415,9	100	329,5	126,2
муниципальная целевая программа	092	01	06	7950000	013	264,9	264,9	100
ФЦП "Содействие занятости населения"	092	01	06	7950080	013				329,5	0,0
МЦП "Трудоустройство граждан"	092	01	06	7950270	013	151,0	151,0	100
Резервный фонд	092	01	11	0700500		172,5	172,5	100	150,2	114,8
Резервные фонды местных администраций	092	01	11	0700500	013	172,5	172,5	100	150,2	114,8
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	092	02	03			546,0	546,0	100	431,2	126,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	092	02	03	0013600	009	546,0	546,0	100	431,2	126,6
Жилищное хозяйство	092	05	01						7 878,5	0,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов (Фонд развития)	092	05	01	0980101	010				7 353,1	0,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов (респ. бюджет 420355, мест. бюджет 105086)	092	05	01	0980201	010				525,4	0,0
Расходы на одноканальное финансирование здравоохранения	092	09	09			20 944,1	20 944,1	100	25 687,7	81,5
Терфонд	092	09	09	7959100	797	20 944,1	20 944,1	100	25 687,7	81,5
Межбюджетные трансферты	092	11							1 571,4	0,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	092	11	02						1 571,4	0,0
Субсидии бюджетам МО для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	092	11	02	8101000	010				463,7	0,0
Субсидии сельским поселениям на противопожарные мероприятия для домов культуры (мест. бюджет)	092	11	02	8101001	010				463,7	0,0
ФЦП "Содействие занятости населения"	092	11	02	5100300	010				73,3	0,0
Субсидии "Самый благоустроенный населенный пункт"	092	11	02	5229609	013				374,0	0,0
Субсидии сельским поселениям на софинансирование на ФЗ-131 (мест. бюджет)	092	11	02	7950000	013				560,4	0,0
МЦП "Гранты сельским поселениям"	092	11	02	7950040	500				100,0	0,0
Культура	092	12				950,8	950,8	100	950,0	100,1
Районная газета "Сельская Новь"	092	12	02			950,8	950,8	100	950,0	100,1
периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	092	12	02	4578500	013	950,8	950,8	100	950,0	100,1
Обслуживание муниципального долга	092	13	01	0650100		38,8	38,8	100	8,3	467,5
Обслуживание муниципального долга	092	13	01	0650100	013	38,8	38,8	100	8,3	467,5
Межбюджетные трансферты	092	14				27 397,7	27 397,7	100	27 315,6	100,3
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	092	14	01			16 174,4	16 174,4	100	15 425,8	104,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности	092	14	01	5160100	008	16 174,4	16 174,4	100	15 425,8	104,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	092	14	03			11 223,3	11 223,3	100	11 889,8	94,4
Резервный фонд (перечисления сельским поселениям)	092	14	03	0700500	013	204,0	204,0	100	107,0	190,7
Субсидии на содержание музеев	092	14	03	7950000	010	84,0	84,0	100
МЦП "Проведение конкурса среди сельских поселений по реализации проекта по эффективности экономического развития поселений"	092	14	03	7950340	013	300,0	300,0	100
Софинансирование расходов на капитальный и текущий ремонт объектов СКС	092	14	03	7959999	013	185,0	185,0	100
Субсидии бюджетам МО для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	092	11	02	8101000	010				5 891,4	0,0
Субсидии сельским поселениям на противопожарные мероприятия для домов культуры (мест. бюджет)	092	11	02	8101001	010				463,7	0,0
Субсидии на капитальный и текущий ремонт (республиканский бюджет)	092	14	03	8101001	010	4 430,0	4 430,0	100
Софинансирование расходов на решение вопросов местного значения поселений, связанных с реализацией ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"	092	14	03	8101003	010	5 020,3	5 020,3	100	5 427,7	92,5
Субсидии на подготовку к отопительному сезону ЖКХ	092	14	03	8100108	010	1 000,0	1 000,0	100
Отдел социального развития администрации МО "Шебалинский район"	150					54 756,1	54 348,7	99	149 033,0	36,5
Оздоровление детей	150	07	07			946,0	946,0	100	870,0	108,7
Оздоровительная кампания детей и подростков	150	07	07	4320200	001	946,0	946,0	100	870,0	108,7
Пенсионное обеспечение	150	10	01			980,0	969,2	99	1 006,0	96,3
Субвенции на осуществление выплаты доплат к пенсиям	150	10	01	5056900	005	980,0	969,2	99	1 006,0	96,3
Социальное обслуживание населения	150	10	02			8 998,8	8 936,7	99	5 688,2	157,1
Учреждения социального обслуживания населения	150	10	02	0016300		8 933,9	8 871,8	99	5 651,9	157,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	150	10	02	0016300	001	8 933,9	8 871,8	99	5 651,9	157,0
ФЦП "Содействие занятости населения"	150	10	02	5100300	001	64,9	64,9	100	36,3	178,8
Социальное обеспечение населения	150	10	03			42 968,8	42 634,3	99	140 006,6	30,5
Социальные выплаты	150	10	03			42 968,8	42 634,3	99	140 006,6	30,5
Субвенции на предоставление мер по соц. поддержке награжденных знаком "Почетный донор"	150	10	03	5052901	005	228,7	228,7	100	194,7	117,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. N 714	150	10	03	5053401/ 5053402	005	10 602,9	10 602,0	100	114 941,0	9,2
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (инвалиды)	150	10	03	5054600	005	12 044,0	12 042,7	100	8 840,3	136,2
Субвенции на предоставление адресных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг	150	10	03	5054800	005	333,9	273,5	82	383,7	71,3
Субвенции на осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка	150	10	03	5055510	005	6 358,0	6 356,9	100	6 221,0	102,2
Субвенции на предоставление мер соц. поддержки отдельным категориям ветеранов	150	10	03	5055521	005	2 919,0	2 752,9	94	2 539,7	108,4
Субвенции на предоставление мер соц. поддержки жертвам политических репрессий	150	10	03	5055530 5055531	005	141,0	115,6	82	86,2	134,1
Субвенции на предоставление гарантированных услуг по погребению	150	10	03	5056500	005	304,0	274,3	90	201,6	136,1
Субвенции на предоставление мер соц. поддержки ветеранам труда РА	150	10	03	5056600	005	610,0	605,6	99	388,4	155,9
Субвенции на предоставление мер соц. поддержки некоторым категориям граждан, проживающих в сельской местности РА	150	10	03	5056700	005	7 375,0	7 375,0	100	4 710,9	156,6
Субвенции на предоставление мер соц. поддержки некоторым категориям граждан, проживающих в сельской местности РА (местный)	150	10	03	5056701	005	749,8	749,8	100
Субвенции на оказание социальной помощи многодетным семьям	150	10	03	5056800	005	1 302,5	1 257,3	97	1 034,1	121,6
Ремонт жилья ветеранам, труженикам тыла (к 65-летию победы)	150	10	03	5170200	005				465,0	0,0
Другие вопросы в области социальной политики	150	10	06			862,5	862,5	100	1 462,2	59,0
Другие вопросы в области социальной политики	150	10	06	0020400	500	523,2	523,2	100	236,5	221,2
Муниципальные целевые программы	150	10	06	7950000		339,3	339,3	100	628,4	54,0
МЦП "Празднование 65-летия Победы"	150	10	06	7950153	013				240,8	0,0
МЦП "Месячник пожилого человека, декада инвалидов"	150	10	06	7950154	013				115,8	0,0
МЦП "Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию"	150	10	06	7950200	013	230,1	230,1	100	271,8	84,7
МЦП "Проведение социально значимых мероприятий"	150	10	06	7950210	013	109,2	109,2	100
Капитальный и текущий ремонт (мест. бюджет)	150	10	06	7959999	013