Приложение

Аналитическая ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности государственного управления в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Алтай" на 2013-2015 годы
(утв. приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай от 3 июля 2013 г. N 902)

Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Алтай" на 2013-2015 годы изменения следующего содержания:

"Аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве образования науки и молодежной политики Республики Алтай" на 2013-2015 годы

I. Цель и задачи аналитической ведомственной программы

Основной целью аналитической ведомственной программы "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Алтай на 2013-2015 годы" (далее - Программа) является обеспечение повышения эффективности государственного управления в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.

Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач:

1) обеспечение деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай; казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений";

2) повышение квалификации работников Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай; казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений";

Решение задачи по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай; казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений" характеризуется следующим показателями.

Значение целевых показателей Программы

Задачи, целевые показатели	Единица измерения	Текущий период 2012 год	Плановый период								Примечание (источник информации/источник финансирования)
			2013 год		2014 год		2015 год
1	2	3		4		5		6			7
Задача 1. Обеспечение деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай; казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений"
Доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	% от установленных норм	100		100		100			100		Внутренняя информация 100% исполнение, республиканский бюджет, федеральный бюджет
Доля финансовой обеспеченности деятельности отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай	% от установленных норм	100		100		100			100
Доля финансовой обеспеченности деятельности казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений"	% от установленных норм	100		100		100			100
Доля материально-технической обеспеченности деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	% от установленных норм	100		100		100			100
Доля материально-технической обеспеченности деятельности отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай	% от установленных норм	100		100		100			100
Доля материально-технической обеспеченности деятельности казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений"	% от установленных норм	100		100		100			100
Задача 2. Повышение квалификации работников Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай; казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений"
Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	%	12		20		20			20		Внутренняя информация 100 % исполнение, республиканский бюджет,
Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай	%	12		20		20			20
Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений"	%	12		20		20			20
											федеральный бюджет

II. Срок реализации программы

Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы

III. Перечень и описание мероприятий, информация о финансовых ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках реализации, значения и методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, ответственных за реализацию Программы

Перечень и описание мероприятий, информация о финансовых ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках реализации, значения целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, ответственных за реализацию Программы изложены в Приложении N 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, ответственных за реализацию Программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Периодичность готовности данных
Доля финансовой обеспеченности деятельности	%	Д.ф.о. = Уп. / Уп. н*100: Уп. - объем средств поступивших в отчетном год; Уп. н - объем бюджетных средств от запланированных (от установленных норм) освоенных в текущем году; Д.ф. о. - доля финансовой обеспеченности деятельности	1 раз в год
Доля материально-технической обеспеченности деятельности	%	Д.м.т.о. = Ч м.с. ф./Ч м.с. н.*100: - отношение между фактическим наличием материально-техническими средствами и их потребностью;	1 раз в год
Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников	%	Др.п. к = К.р.п. к. /Ко.р. *100: К.р.п. к. -количество работников учреждения, повысивших квалификацию; Ко.р. - общее количество работников учреждения; Д р.п. к. - доля работников, повысивших квалификацию	1 раз в год

Приложение N 1

Перечень
мероприятий аналитической ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
							Наименование	Единица измерения	значение
		2013 год	2014 год	2015 год	Всего				2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. обеспечение деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики по Республики Алтай, отдела по надзору в сфере образования Республики Алтай; казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений"
1.1	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (за счет республиканского бюджета)	12953,6	17909,9	17023,1	47886,60	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	Количество образовательных учреждений Республики Алтай находящихся в структуре Минобрнауки РА (190 школ,145 д/с, 3 НПО, 3 СПО, 31 ДО, 1 ППМС)	ед.	373	373	373
1.2	Мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай (за счет федерального бюджета)	4403	4443	4443	13289,00	Отдел по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай	Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий в сфере образования Республики Алтай	ед.	70	70	70
1.3	Мероприятие 3. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений" (за счет республиканского бюджета)	10932	11874,7	10694	33 500,70	КУ РА "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	Количество обслуживающих учреждений, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, в том числе министерство	ед	24	24	24
1.4	Мероприятие 4. Материальнотехническое обеспечение деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (за счет республиканского бюджета)	820	901,7	901,7	2623,40	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	Количество компьютеров (комплектов компьютерной техники)		21	21	21
1.5	Мероприятие 5. Материальнотехническое обеспечение деятельности отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай (за счет федерального бюджета)	175,2	239,1	253	667,30	Отдел по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай	Количеств компьютеров (комплектов компьютерной техники)	ед.	5	5	5
1.6	Мероприятие 6. Материальнотехническое обеспечение деятельности казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений" (за счет республиканского бюджета)	8956,4	9125,5	9125,5	27207,40	КУ РА "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	Количество единиц автотранспорта	ед	3	3	3
	Итого: за счет федерального бюджета	4578,20	4682,10	4696,00	13956,30	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет республиканского бюджета	33662,00	39811,80	37744,30	111218,10	х	х	х	х	х	х
	Итого: по мероприятиям к задаче 1	38240,20	44493,90	42440,30	125174,40	х	х	х	х	х	х
2	Задача 2. повышение квалификации работников Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай; казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений"
2.1	Мероприятие 1. Организация повышения квалификации работников Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (за счет республиканского бюджета)	200	200	200	600,00	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	Количество работников Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай повысивших квалификацию	чел	3	3	3
2.2	Мероприятие 2. Организация повышения квалификации работников отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай (за счет федерального бюджета)	200	200	200	600,00	Отдел по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай	Количество работников отдела по контролю и надзору в сфере образования Республики Алтай повысивших квалификацию	чел	1	1	1
2.3	Мероприятие 3. Организация повышения квалификации работников казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений" (за счет республиканского бюджета)	200	200	200	600,00	КУ РА "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай"	Количество работников казенного учреждения Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений" повысивших квалификацию	чел	6	6	6
	Итого: за счет федерального бюджета	200,00	200,00	200,00	600,00	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет средств республиканского бюджета к задаче 2	400,00	400,00	400,00	1200,00	х	х	х	х	х	х
	Итого: по мероприятиям к задаче 2	600,00	600,00	600,00	1800,00	х	х	х	х	х	х
	Всего: по Программе за счет средств федерального бюджета	4778,20	4882,10	4896,00	14556,30	х	х	х	х	х	х
	Всего: по Программе за счет средств республиканского бюджета	34062,00	40211,80	38144,30	112418,10	х	х	х	х	х	х
	Всего:	38840,20	45093,90	43040,30	126974,40	х	х	х	х	х	х"