Приложение. Аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности муниципального управления в МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" муниципального образования "Майминский район" на 2013-2015 годы

Приложение
к Постановлению Главы Администрации
муниципального образования
"Майминский район"
от 6 февраля 2014 г. N 29

Аналитическая ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности муниципального управления в МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" муниципального образования "Майминский район" на 2013-2015 годы

Паспорт
Аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности муниципального управления в МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" муниципального образования "Майминский район" на 2013-2015 годы

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Наименование программы	Аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности муниципального управления в МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" муниципального образования "Maйминский район" на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель: повышение эффективности муниципального управления в МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" МО "Майминский район" (далее - МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район") Задачи: - обеспечение деятельности МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район" посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала; - совершенствование деятельности управления посредством повышения квалификации специалистов МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район".
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	1) доля финансовой обеспеченности деятельности работников бюджетного учреждения в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно; 2) доля материально-технической обеспеченности деятельности работников бюджетного учреждения в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно; доля работников бюджетного учреждения, повысивших квалификацию, от общего числа работников бюджетного учреждения управления не менее 20% ежегодно.
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	Программные мероприятия направлены на повышение эффективности и качества решения задач, поставленных перед МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район", посредством: - соответствующего установленным нормам финансового и материально-технического обеспечения деятельности его работников; - поддержания исправного состояния имущества, находящегося у МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"; - направления работников МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район" на переподготовку, курсы повышения квалификации, семинары и совещания.
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования		Программа реализуется в один этап с 2013 по 2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования		Общий объем необходимых финансовых средств составляет - Всего - 2013 г. - 13004,5 тыс. руб. 2014 г. - 13004,5 тыс. руб, 2015 г. - 13004,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования		Конечным результатом реализации программы является повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет оптимизации и регламентации деятельности МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район". Повышение эффективности использования имущества за счет совершенствования управления имуществом и введение нормативов на его использование. 1) доля финансовой обеспеченности деятельности работников бюджетного учреждения в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно; 2) доля материально-технической обеспеченности деятельности работников бюджетного учреждения в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно; 3) доля технически исправных автотранспортных средств не менее 100% ежегодно; 4) доля работников бюджетного учреждения, повысивших квалификацию, от общего числа работников бюджетного учреждения не менее 20% ежегодно.

1. Характеристика проблемы

Повышение эффективности и качества муниципального управления является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально-экономического развития МО "Майминский район".

В последние годы в МО "Майминский район" как и в Республике Алтай и в России в целом, внедряются современные методы и механизмы государственного и муниципального управления, стратегического планирования, идет их увязка с механизмами принятия бюджетных решений. В результате внедрения передового опыта, современных информационных и коммуникационных технологий в прогнозировании, территориальном управлении, бюджетном планировании, управлении государственными закупками в муниципальном образовании созданы условия для дальнейшего улучшения качества муниципального управления, прогнозирования социально-экономического развития, перехода на трехлетнее финансовое планирование и внедрения новых методов бюджетного планирования, ориентированных на достижение оптимального уровня бюджетных расходов.

Концепцией программы проведения административной реформы в Республике Алтай предусмотрено внедрение в исполнительных органах государственной власти республики и в муниципалитетах методов и процедур управления, ориентированных на результат, и эффективное расходование бюджетных средств, формирование целостной, взаимоувязанной системы ведомственного и межведомственного планирования их деятельности на среднесрочную перспективу.

Таким образом, для эффективного проведения комплекса мероприятий по повышению качества муниципального управления социально-экономическим развитием МО "Майминский район", координации деятельности исполнительных органов муниципальной власти, формированию ресурсного обеспечения и рационального использования бюджетных средств необходимо применение программно-целевого метода.

2. Цель и задачи аналитической ведомственной программы

Основной целью аналитической ведомственной программы "Повышение эффективности муниципального управления в МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" МО "Майминский район" на 2013-2015 годы" (далее - Программа) является обеспечение повышения эффективности муниципального управления в МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" МО "Майминский район".

Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач:

1) обеспечение деятельности МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" МО "Майминский район";

2) повышение квалификации работников МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" МО "Майминский район".

Решение задачи по обеспечению деятельности МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" МО "Майминский район" характеризуется следующим показателями:

Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, ответственных за реализацию Программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Периодичность готовности данных
Доля финансовой обеспеченности деятельности	%	- объем средств, поступивших в отчетном год; Vn.н.- объем бюджетных средств от запланированных (от установленных норм), освоенных в текущем году; Д.ф.о. - доля финансовой обеспеченности деятельности	1 раз в год
Доля материально-технической обеспеченности деятельности	%	Д.м.т.о. = Чм.с.ф./Ч м.с.н.*100: - отношение между фактическим наличием, материально-техническими средствами и их потребностью;	1 раз в год
Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников	%	Др.n.к - К.р.n.к. /Ко.р. *100: К.р.n.к. - количество работников учреждения, повысивших квалификацию: Ко.р. - общее количество работников учреждения; Др.n.к. - доля работников, повысивших квалификацию	1 раз в год

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий Программы изложены в Приложении к Программе.

Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы.

3. Описание социально-экономических последствий реализации Программы

При реализации данной Программы и выполнении всех программных мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными средствами в интересах населения МО "Майминский район" при максимально эффективном использовании бюджетных средств. Также реализация программы способствует повышению оперативности и качества принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" МО "Майминский район". Повышение эффективности использования имущества за счет совершенствования управления имуществом и введение нормативов на его использования.

4. Перечень и описание мероприятий, информация о финансовых ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках реализации Программы

Перечень и описание мероприятий, информация о финансовых ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках реализации Программы изложены в Приложении к Программе.

5. Объем и состав бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств муниципального бюджета в пределах лимитов, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем необходимых финансовых средств составляет - Всего - тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 13004,5 тыс. руб.,

2014 г. - 13004,5 тыс. руб,

2015 г. - 13004,5 тыс. руб.

6. Система управления реализацией Программы

Распорядителем средств муниципального бюджета является Администрация МО "Майминский район".

Результаты о достигнутых показателях и отчет о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, предоставляется ответственным исполнителем за реализацию Программы ежеквартально главному распорядителю бюджетных средств.