Приложение N 1

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование разработчика ведомственной целевой программы	Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай	Развитие физической культуры и спорта на 2013-2018 годы
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай	Развитие спорта высших достижений на 2013-2018 годы
Наименование ведомственной целевой программы	Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель: Организация и обеспечение условий для спортивной подготовки спортсменов высокого класса. Задачи: 1) осуществление непрерывного качественного учебно-тренировочного процесса; 2) совершенствование системы отбора спортсменов и дальнейшего обеспечения спортивной подготовки перспективных спортсменов.
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Показатели цели: - численность спортсменов высокого класса, проходящих спортивную подготовку в учреждении, чел.; - доля подготовленных спортсменов, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от общего количества занимающихся в учреждении, %; - количество призовых мест, завоеванных спортсменами Республики Алтай на соревнованиях всероссийского и международного уровня, ед.; Показатели задачи 1: - длительность тренировочных занятий, ч.; - длительность учебно-тренировочных сборов, дн.; Показатели задачи 2: - доля учащихся учреждения, принявших участие в спортивных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней, от общего количества учащихся учреждения, %; - доля призеров от общего количества участвующих учреждения в соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней, %.
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы	В рамках Программы будут реализованы следующие мероприятия: - проведение тренировочных занятий в учреждении; - проведение учебно-тренировочных сборов учащихся учреждения; - организация участия спортсменов учреждений в спортивных мероприятиях межрегионального уровня; - организация участия спортсменов учреждения в спортивных мероприятиях всероссийского уровня.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования реализации мероприятий Программы составляет 30299,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 9049,1 тыс. руб.; 2014 год - 10734,2 тыс. руб.; 2015 год - 10515,7 тыс. руб. средства республиканского бюджета по годам: 2013 год - 9049,1 тыс. руб.; 2014 год - 10734,2 тыс. руб.; 2015 год - 10515,7 тыс. руб. из иных источников по годам: 2013 год - 600,0* тыс. руб.; 2014 год - 900,0* тыс. руб.; 2015 год - 900,0* тыс. руб. *Средства указаны справочно, от иной, приносящей доход, деятельности
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	В результате реализации Программы к концу 2015 года целевые показатели Программы достигнут следующих значений: - численность спортсменов высокого класса, проходящих спортивную подготовку в учреждении - 80 чел.; - доля подготовленных спортсменов, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от общего количества занимающихся в учреждении - 90%; - количество призовых мест, завоеванных спортсменами из учащихся на соревнованиях всероссийского и международного уровня - 30 ед.; - длительность тренировочных занятий - 8736 ч.; - длительность учебно-тренировочных сборов - 66 дн.; - доля учащихся учреждения, принявших участие в спортивных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней - 56,2%; - доля призеров от общего количества участвующих в соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня - 66,7%.

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы

Физическая культура и спорт рассматриваются государством как совокупность духовных и материальных ценностей, созданных обществом на протяжении всего периода его существования. Уровень цивилизации того или иного общества определяется в том числе и состоянием, развитием физической культуры и спорта. Нет сферы человеческой деятельности, где бы физическая культура и спорт не несли в себе социальные, экономические и политические функции. Трудно переоценить стратегическую роль физической культуры и спорта, посредством которых человечество сможет укрепить здоровье и освободиться от вредных и пагубных привычек.

Спорт высших достижений - это составная часть физической культуры и спорта, исторически сложившаяся в форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям и направленная на достижение максимального спортивного результата.

Одной из составных частей социального имиджа Республики Алтай являются выступления спортсменов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Высокие спортивные достижения наших спортсменов на всероссийском и международном уровнях стимулируют граждан к занятиям физической культурой и спортом. Развитие спорта высших достижений требует наличия высококлассных специалистов, соответствующую материальную базу и достаточное финансирование мероприятий. В настоящее время в Республике Алтай необходимым соответствующим требованиям наиболее полно отвечает Автономное образовательное учреждение Республики Алтай "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" (далее - АОУ РА "ШВСМ-ЦСП СК РА"). В данном учреждении ведется подготовка спортсменов высокого класса на двух отделениях - самбо и греко-римской борьбы.

В АОУ РА "ШВСМ-ЦСП СК РА" обучаются 76 учащихся на отделениях:

по греко-римской борьбе - 24 учащихся.

по борьбе самбо - 52 учащихся.

Из них:

Мастера спорта международного класса - 4 человека;

Мастеров спорта - 5 человек;

Кандидаты в мастера спорта - 67 человек.

Анализ состояния спорта высших достижений показывает динамику роста количества спортсменов, входящих в состав сборных команд России: 2008 год - 38 чел.; 2011 год - 46 чел.

Наряду с успехами и достижениями воспитанников Автономного образовательного учреждения Республики Алтай "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" существуют ряд проблем подготовки спортсменов высокого класса:

- несоответствие материальной базы установленным стандартам и техническим требованиям, нехватка необходимого, современного спортивного оборудования, инвентаря и экипировки;

- недостаток квалифицированных кадров;

- несовершенная система оценки труда спортсменов и тренерско-преподавательского состава, снижающая эффективность их работы;

- отъезд спортсменов высокого класса в другие регионы.

- недостаточное количество учебно-тренировочных сборов, проблема повышения качества проведения тренировочных занятий.

Решение указанных проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации Программы, обеспечит высокий уровень эффективности использования бюджетных средств.

Реализация данной Программы позволит решить указанные проблемы и создать целостную систему спортивной подготовки, которая должна включать в себя совместные тренировочные занятия ведущих спортсменов, медико-биологическое и медицинское обеспечение тренировочного процесса, систему круглогодичных учебно-тренировочных сборов, участие в подводящих и официальных соревнованиях, материальное стимулирование спортсменов.

Программа является основным мероприятием подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государственной программы Республики Алтай "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 250, и направлена на организацию и обеспечение условий для спортивной подготовки спортсменов высокого класса.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью данной Программы является организация и обеспечение условий для спортивной подготовки спортсменов высокого класса.

Достижение поставленной цели возможно через решение следующих задач:

осуществление непрерывного качественного учебно-тренировочного процесса;

совершенствование системы отбора спортсменов и дальнейшего обеспечения спортивной подготовки перспективных спортсменов.

Настоящая Программа реализуется в течение 2013-2015 годов.

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые показатели

В результате реализации Программы к концу 2015 года целевые показатели Программы достигнут следующих значений:

численность спортсменов высокого класса, проходящих спортивную подготовку в учреждении - 80 чел.;

доля подготовленных спортсменов, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от общего количества занимающихся в учреждении - 90%;

количество призовых мест, завоеванных спортсменами Республики Алтай на соревнованиях всероссийского и международного уровня - 30 ед.;

длительность тренировочных занятий - 8736 ч.;

длительность учебно-тренировочных сборов - 66 дн.;

доля учащихся учреждения, принявших участие в спортивных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней - 56,2%;

доля призеров от общего количества участвующих в соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня - 66,7%.

Методика расчета указанных целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы представлена в нижеследующей таблице.

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
Цель: Организация и обеспечение условий для спортивной подготовки спортсменов высокого класса
1.	Численность спортсменов высокого класса, проходящих спортивную подготовку в учреждении	Чел.	Фактическое количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в учреждении	не менее 2 раз в год
2	Доля подготовленных спортсменов, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от общего количества занимающихся в учреждении	%	, где - численность спортсменов учреждения, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, чел.; - общая численность занимающихся в учреждении, чел.	не менее 2 раз в год
3	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Республики Алтай на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней	Ед.	Фактическое количество призовых мест, завоеванных спортсменами учреждения на соревнованиях	не менее 2 раз в год
Задача 1: Осуществление непрерывного качественного учебно-тренировочного процесса
3	Длительность тренировочных занятий	Ч.	Фактическая длительность занятий	не менее 2 раза в год
4	Длительность учебно-тренировочных сборов	Дн.	Фактическая длительность учебно-тренировочных сборов, дн.	не менее 2 раза в год
Задача 2: Совершенствование системы отбора и дальнейшего обеспечения спортивной подготовки перспективных юных спортсменов
6	Доля учащихся учреждения, принявших участие в спортивных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней, от общего количества учащихся учреждения	%	, где - численность учащихся учреждения, принявших участие в спортивных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней, чел.; - общая численность учащихся учреждения, чел.	не менее 2 раза в год
7	Доля призеров от общего количества участвующих учреждения в соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней	%	, где - численность учащихся учреждения, ставших призерами соревнований межрегионального, всероссийского и международного уровней, чел.; - общая численность учащихся учреждения, принявших участие в спортивных мероприятиях, чел.;	не менее 2 раза в год

Значения целевых показателей Программы по годам представлены в приложении 1.

4. Перечень и описание программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрен следующий комплекс мероприятий:

Для решения задачи 1:

проведение тренировочных занятий в учреждении;

проведение учебно-тренировочных сборов учащихся учреждений;

Для решения задачи 2:

организация участия спортсменов учреждения в спортивных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней;

организация участия спортсменов учреждения в спортивных мероприятиях международного уровня.

Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на достижение поставленных цели и задач и целевых показателей.

Методика расчета
целевых показателей представлена в следующей таблице.

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
Цель: Организация учебно-тренировочного процесса спортсменов высокого класса
Задача 1: Осуществление непрерывного качественного учебно-тренировочного процесса
Мероприятие 1.1. Проведение тренировочных занятий в учреждении
1	Уровень посещаемости тренировочных занятий	%	, где - общее количество учащихся, посещающих тренировочные занятия, чел.; - общее число учащихся учреждения, чел.	Не менее 2 раз в год
2	Уровень удовлетворенности качеством проведения тренировочных занятий	%	, где - общее количество учащихся удовлетворенных качеством проведения тренировочных занятий по результатам анкетирования, чел.; - общее количество учащихся учреждения, чел.	Не менее 2 раз в год
Мероприятие 1.2. Проведение учебно-тренировочных сборов учащихся учреждения
3	Уровень удовлетворенности качеством проведения учебно-тренировочных сборов	%	, где - общее количество учащихся, удовлетворенных качеством проведения учебно-тренировочных сборов по результатам анкетирования, чел.; - общее количество учащихся, участвующих в учебно-тренировочных сборах, чел.	Не менее 2 раз в год
4	Доля обучающихся, участвующих в учебно-тренировочных сборах от общего количества обучающихся	%	, где - общее количество учащихся участвующих в учебно-тренировочных сборов, чел.; - общее количество учащихся учреждения, чел.	Не менее 2 раз в год
Задача 2. Совершенствование системы отбора и дальнейшего обеспечения спортивной подготовки перспективных юных спортсменов
Мероприятие 2.1. Организация участия спортсменов учреждения в спортивных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней
5	Количество учащихся учреждения, участвующих в спортивных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней	Чел.	Фактическая численность учащихся учреждения, участвующих в спортивных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней, чел.	Не менее 2 раз в год
6	Доля призеров спортивных мероприятий межрегионального и всероссийского уровней из числа учащихся учреждения	%	, где - численность учащихся учреждения, ставших призерами соревнований межрегионального и всероссийского уровней, чел.; - общее количество учащихся учреждения, чел.	Не менее 2 раз в год
Мероприятие 2.2. Организация участия спортсменов учреждения в спортивных мероприятиях международного уровня
7	Количество учащихся учреждения, участвующих в спортивных мероприятиях международного уровня	Чел.	Фактическое количество учащихся учреждения, участвующих в спортивных мероприятиях международного уровня, чел.	Не менее 2 раз в год
8	Доля призеров спортивных мероприятий международного уровня из числа учавствующих учащихся учреждения	%	Чх = Чм/У*100, где Чп - численность учащихся учреждения, ставших призерами соревнований международного уровня, чел.; У - общее количество учащихся учреждения, чел.	Не менее 2 раз в год

Система мероприятий, проводимых в рамках Программы, с финансовым обеспечением представлены в приложении 2.

5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели госпрограммы Республики Алтай.

Ведомственная целевая программа направлена на обеспечение качественной подготовки в учреждении спортсменов высокого класса по самбо и греко-римской борьбе. К социальным и экономическим последствиям реализации ведомственной программы можно отнести повышение конкурентоспособности республиканских спортсменов на межрегиональном, всероссийском и международном уровнях. Ежегодно несколько спортсменов, представляющих учреждение, входят в основной состав сборной команды Российской Федерации и занимают призовые места на первенствах и чемпионатах Европы и мира.

Оценка рисков реализации Программы:

Внутренние риски реализации Программы	Недостаточное материальное обеспечение тренировочного и восстановительного процессов подготовки спортсменов
Внешние риски реализации Программы	Отставания уровня медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов, получение спортивных травм.
Административные риски	Недостаточная организация руководства учреждения в проведении спортивных мероприятий и участия учащихся учреждения в спортивных мероприятиях

Опыт реализации данной программы может быть использован другими учреждениями спорта нашего региона, которые могут также организовывать тренировочный процесс, позволяющий достичь высоких спортивных результатов.

6. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из республиканского бюджета Республики Алтай в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Расходы на реализацию Программы из средств республиканского бюджета Республики Алтай составляют - 30080,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 9049,1 тыс. руб.;

2014 год - 10515,7 тыс. руб.;

2015 год - 10515,7 тыс. руб.

7. Описание системы управления реализацией Программой

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Программы является Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

Получателем средств республиканского бюджета являются Автономное образовательное учреждение Республики Алтай "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай".

Главный распорядитель средств республиканского бюджета осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий Программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и внесение ее в установленном порядке для учета при формировании проектов прогнозов социально-экономического развития республики и республиканского бюджета, подготовка информаций, докладов по результатам выполнения мероприятий программы и организационно-техническое обеспечение работы программы).

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, по выполнению программных мероприятий с учетом государственных приоритетов, действующих нормативно-правовых актов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай.

Комитет ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, контролирует эффективное использование финансовых средств и намеченных мероприятий.

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай с учетом финансовых средств, выделенных на реализацию Программы и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы, уточняет указанные мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финансирования. Фактический объем финансовых затрат на осуществление программных мероприятий ежегодно уточняется в зависимости от возможностей республиканского бюджета.

Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются за полугодие в течение 5 рабочих дней после окончания полугодия Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай.

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай представляет ежегодно в установленные сроки отчеты о выполнении Программы в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация тренировочного процесса
спортсменов высокого класса на 2013-2015 годы"

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевых показателей						Источник информации
			Отчетный год (факт)	Текущий год (оценка)	Плановый период
					2013 год	2014 год	2015 год
Цель: Организация учебно-тренировочного процесса спортсменов высокого класса
1	Численность спортсменов высокого класса, проходящих спортивную подготовку в учреждении	Чел.	74	76	76	76		80	Форма 1-ФК
2	Доля подготовленных спортсменов, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от общего количества занимающихся в учреждении	%	65	70	76	80		90	Приказ о командировании, протоколы итогов соревнований
3	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами из учащихся на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня	Ед.	19	19	23	26		30	Протоколы итогов соревнований
Задача 1. Осуществление непрерывного качественного учебно-тренировочного процесса
4	Длительность тренировочных занятий	Ч.	8736	8736	8736	8736		8736	Расписание тренировочных занятий
5	Длительность учебно-тренировочных сборов	Дн.	60	60	66	66		66	Приказ о проведении УТС
Задача 2. Совершенствование системы отбора и дальнейшего обеспечения спортивной подготовки перспективных юных спортсменов
6	Доля учащихся учреждения, принявших участие в спортивных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней, от общего количества учащихся учреждения	%	45	45	48,7	52,6		56,2	Приказ о командировании, протоколы итогов соревнований
7	Доля призеров от общего количества участвующих учреждения в соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней	%	25	25	62,2	65,0		66,7	Приказ учреждения

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация тренировочного процесса
спортсменов высокого класса на 2013-2015 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия вцп	Сумма расходов, тыс. руб.			Всего	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
		2013 год	2014 год	2015 год			Наименование		Единица измерения		Значение
											2013 год	2014 год	2015 год
Задача 1. Осуществление непрерывного качественного учебно-тренировочного процесса
1	Мероприятие 1.1. Проведение тренировочных занятий в учреждении	7849,1*	9665,7	9565,7	27880,5	АОУ РА "ШВСМ-ЦСП СК РА"	Показатель 1.1.1. Уровень посещаемости тренировочных занятий			%	100	100	100
							Показатель 1.1.2. Уровень удовлетворенности качеством проведения тренировочных занятий			%	80	85	90
	Всего, в т.ч.	8449,1*	10565,7	10465,7	29480,5
	Республиканский бюджет	7849,1*	9665,7	9565,7	27880,5
	Иные выплаты	600,0*	900,0*	900,0*	2400,0*
2	Мероприятие 1.2. Проведение учебно-тренировочных сборов учащихся учреждения	600,0*	600,0	600,0	1800,0	АОУ РА "ШВСМ-ЦСП СК РА"	Показатель 1.2.1. Уровень удовлетворенности качеством проведения учебно-тренировочных сборов			%	75	80	85
							Показатель 1.2.2. Доля обучающихся, участвующих в учебно-тренировочных сборах от общего количества обучающихся			%	65	75	85
Задача 2. Совершенствование системы отбора и дальнейшего обеспечения спортивной подготовки перспективных юных спортсменов
3	Мероприятие 2.1. Организация участия спортсменов учреждения в спортивных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней	400,0*	100,0	200,0	700,0	АОУ РА "ШВСМ-ЦСП СК РА"		Показатель 2.1.1. Количество учащихся учреждения, участвующих в спортивных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней	Чел.		30	31	34
								Показатель 2.1.2. Доля призеров спортивных мероприятий межрегионального и всероссийского уровней из числа учащихся учреждения	%		73,3	77,4	79,4
4	Мероприятие 2.2. Организация участия спортсменов учреждения в спортивных мероприятиях международного уровня	200,0*	150,0	150,0	500,0	АОУ РА "ШВСМ-ЦСП СК РА"		Показатель 2.2.1. Количество учащихся учреждения, участвующих в спортивных мероприятиях международного уровня	Чел.		7	9	11
								Показатель 2.2.2. Доля призеров спортивных мероприятий международного уровня из числа участвующих учащихся учреждения	%		14,2	22,2	27,3
	Итого, в т.ч.	9649,1*	11415,7	11415,7	32480,5
	республиканский бюджет	9049,1*	10515,7	10515,7	30080,5
	иные выплаты	600,0*	900,0*	900,0*	2400,0*

* ВЦП "Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса на 2013-2015 годы", утвержденная Приказом Комитета от 26 декабря 2012 г. N 175-03