Приложение N 1

Приложение 1

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай в 2013-2015 годах"и целевые индикаторы

Наименование цели, задач и целевых показателей Программы	Единица измерения	Значение целевых показателей Программы				Примечание (источник) информации
		Отчетный год (факт)	Текущий год (оценка)	Плановый период
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай
Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов республиканского бюджета Республики Алтай по основным налогам и сборам	да-1/нет-0	1	1	1	1	Приказ Министерства финансов Республики Алтай
Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай, к общему объему поступивших региональных налогов в консолидированный бюджет Республики Алтай	%	4,6	3,9	не более 4%	не более 4%	информация Министерства финансов Республики Алтай
Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи погашением государственного долга Республики Алтай (отношение объема погашения долговых обязательств Республики Алтай за минусом объема привлеченных заемных средств к общему объему доходов республиканского бюджета в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета)	%	-0,5	0,1	не более 10%	не более 10%	информация Министерства финансов Республики Алтай
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Репсублики# Алтай в отчетном финансовом году	%	7,7	9,6	не более 12%	не более 12%	информация Министерства финансов Республики Алтай
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай	%	0	0	0	0	информация Министерства финансов Республики Алтай
Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений Республики Алтай к расходам местного бюджета Республики Алтай	%	0	0	0	0	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля целевых программ Республики Алтай, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета, %	%	51	50	49	48	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля государственных программ Республики Алтай, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Республики Алтай	да-1/нет-0	1	1	1	1	информация Министерства финансов Республики Алтай
Исполнение расходных обязательств Республики Алтай, за исключением расходов за счет субсидий, субвенций федельного# бюджета, расходов на обслуживание государственного долга, исков к казне и резервных фондов	%	96,3	96,5	96,6	96,7	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля расходов Республики Алтай на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ, %	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Наличие эффективных контрактов с руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителями учреждений, главных распорядителей средств и распорядителей средств бюджета Республики Алтай	да-1/нет-0	1	1	1	1	информация Министерства финансов Республики Алтай
Удельный вес муниципальных образований, по которым проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в Республике Алтай от общего их количества	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай (отношение объема государственного долга Республики Алтай на 1 января текущего финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета)	%	16,1	14,7	19	19	годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай, государственная долговая книга Республики Алтай
Задача 1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай
Динамика имущественных налогов (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога) консолидированного бюджета Республики Алтай	% к предыдущему году	149,2	105,6	103	105	годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай
Доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Республики Алтай	%	30	31	32	35	годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай
Задача 2. Совершенствование процесса планирования республиканского бюджета Республики Алтай
Количество вносимых в течение финансового года изменений в закон о республиканском бюджете Республики Алтай в части уточнения общего годового объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай	ед.	0	0	2	1	информация Министерства финансов Республики Алтай
Утверждение основных параметров республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период	внесение в установленные сроки (да-1/нет-0)	1	1	1	1	Распоряжение Правительства Республики Алтай
Наличие утвержденного бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период	да-1/нет-0	1	1	1	1	Закон Республики Алтай
Задача 3. Совершенствование организации исполнения республиканского бюджета Республики Алтай
Размещение на официальных сайтах органа государственной власти Республики Алтай информации о целевых программах, (государственных, ведомственных) и фактических результатах их реализации, а также о соответствии целей и задач этих программ стратегии либо программе социально-экономического развития региона	наличие публикации на сайте (да-1/нет-0)	1	1	1	1	информационно-коммуникационная сеть "Интернет"
Наличие ежемесячного размещения на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай отчетов об исполнении бюджета Республики Алтай	наличие публикации на сайте (да-1/нет-0)	1	1	1	1	информационно-коммуникационная сеть "Интернет"
Доля государственных учреждений Республики Алтай, выполнивших государственное задание на 100%, в общем количестве государственных учреждений Республики Алтай, которым установлены государственные задания	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Республики Алтай государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Задача 4. Совершенствование форм и методов сбора, свода и консолидации бухгалтерской отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай
Соответствие представленной бюджетной отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай установленным законодательством Российской Федерации требованиям о составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	уведомление Управления