Приложение N 1

Приложение 1

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай в 2013-2015 годах"и целевые индикаторы

Наименование цели, задач и целевых показателей Программы	Единица измерения	Значение целевых показателей Программы				Примечание (источник) информации
		Отчетный год (факт)	Текущий год (оценка)	Плановый период
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай
Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов республиканского бюджета Республики Алтай по основным налогам и сборам	да-1/нет-0	1	1	1	1	Приказ Министерства финансов Республики Алтай
Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай, к общему объему поступивших региональных налогов в консолидированный бюджет Республики Алтай	%	4,6	3,9	не более 4%	не более 4%	информация Министерства финансов Республики Алтай
Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи погашением государственного долга Республики Алтай (отношение объема погашения долговых обязательств Республики Алтай за минусом объема привлеченных заемных средств к общему объему доходов республиканского бюджета в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета)	%	-0,5	0,1	не более 10%	не более 10%	информация Министерства финансов Республики Алтай
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Репсублики# Алтай в отчетном финансовом году	%	7,7	9,6	не более 12%	не более 12%	информация Министерства финансов Республики Алтай
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай	%	0	0	0	0	информация Министерства финансов Республики Алтай
Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений Республики Алтай к расходам местного бюджета Республики Алтай	%	0	0	0	0	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля целевых программ Республики Алтай, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета, %	%	51	50	49	48	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля государственных программ Республики Алтай, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Республики Алтай	да-1/нет-0	1	1	1	1	информация Министерства финансов Республики Алтай
Исполнение расходных обязательств Республики Алтай, за исключением расходов за счет субсидий, субвенций федельного# бюджета, расходов на обслуживание государственного долга, исков к казне и резервных фондов	%	96,3	96,5	96,6	96,7	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля расходов Республики Алтай на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ, %	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Наличие эффективных контрактов с руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителями учреждений, главных распорядителей средств и распорядителей средств бюджета Республики Алтай	да-1/нет-0	1	1	1	1	информация Министерства финансов Республики Алтай
Удельный вес муниципальных образований, по которым проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в Республике Алтай от общего их количества	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай (отношение объема государственного долга Республики Алтай на 1 января текущего финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета)	%	16,1	14,7	19	19	годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай, государственная долговая книга Республики Алтай
Задача 1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай
Динамика имущественных налогов (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога) консолидированного бюджета Республики Алтай	% к предыдущему году	149,2	105,6	103	105	годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай
Доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Республики Алтай	%	30	31	32	35	годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай
Задача 2. Совершенствование процесса планирования республиканского бюджета Республики Алтай
Количество вносимых в течение финансового года изменений в закон о республиканском бюджете Республики Алтай в части уточнения общего годового объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай	ед.	0	0	2	1	информация Министерства финансов Республики Алтай
Утверждение основных параметров республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период	внесение в установленные сроки (да-1/нет-0)	1	1	1	1	Распоряжение Правительства Республики Алтай
Наличие утвержденного бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период	да-1/нет-0	1	1	1	1	Закон Республики Алтай
Задача 3. Совершенствование организации исполнения республиканского бюджета Республики Алтай
Размещение на официальных сайтах органа государственной власти Республики Алтай информации о целевых программах, (государственных, ведомственных) и фактических результатах их реализации, а также о соответствии целей и задач этих программ стратегии либо программе социально-экономического развития региона	наличие публикации на сайте (да-1/нет-0)	1	1	1	1	информационно-коммуникационная сеть "Интернет"
Наличие ежемесячного размещения на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай отчетов об исполнении бюджета Республики Алтай	наличие публикации на сайте (да-1/нет-0)	1	1	1	1	информационно-коммуникационная сеть "Интернет"
Доля государственных учреждений Республики Алтай, выполнивших государственное задание на 100%, в общем количестве государственных учреждений Республики Алтай, которым установлены государственные задания	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Республики Алтай государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Задача 4. Совершенствование форм и методов сбора, свода и консолидации бухгалтерской отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай
Соответствие представленной бюджетной отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай установленным законодательством Российской Федерации требованиям о составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	уведомление Управления федерального казначейства о приемке отчетности
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов		100	100	100	100	уведомление Управления федерального казначейства о приемке отчетности
Задача 5. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай
Доля исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, реализующих утвержденные ведомственные планы оптимизации бюджетных расходов от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	% от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	50	60	70	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Динамика среднего балла по оценке качественного финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай	балл	0,66	>0,66	>0,67	>0,68	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля закупок конкурентными способами для государственных нужд	не менее %			95	95
Задача 6. Обеспечение проведения взвешенной долговой политики
Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства в части превышения предельных ограничений, установленных бюджетным законодательством в отношении размера дефицита республиканского бюджета Республики Алтай и объема государственного долга Республики Алтай	ед.	0	0	0	0	годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Алтай	руб.	0	0	0	0	государственная долговая книга Республики Алтай
Задача 7. Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля
Доля средств республиканского бюджета, подвергнутых мероприятиям внутреннего государственного финансового контроля, в общем объеме расходов республиканского бюджета без учета субвенций (руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и другие общегосударственные вопросы)	%	17	19	20	21	информация Министерства финансов Республики Алтай
Доля средств республиканского бюджета, направленных на обеспечение государственных нужд Республики Алтай, подвергнутых контрольным мероприятиям, в общем объеме расходов республиканского бюджета, направленных на обеспечение государственных нужд Республики Алтай	%	9,9	11	12	13	информация Министерства финансов Республики Алтай
Задача 8. Формирование единого информационного пространства и применения информационно-коммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами
Доля функционирующих бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай, обеспечивающих реализацию в автоматизированном виде единых подходов к ведению бухгалтерского и бюджетного учета в Республике Алтай, от их общего числа	%	100	100	100	100	информация Министерства финансов Республики Алтай
Количество пользователей, имеющих возможность доступа к бюджетным информационным системам Министерства финансов Республики Алтай, обеспечивающих реализацию в автоматизированном виде единых подходов к ведению бухгалтерского и бюджетного учета в Республике Алтай, в том числе посредством сети Интернет	шт.	400	400	450	500	информация Министерства финансов Республики Алтай".