Приложение

Приложение
к приказу Комитета по физической
культуре и спорту Республики Алтай
от 6 августа 2014 г. N 167-03

"Аналитическая ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности государственного управления в Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай на 2013-2015 годы"

I. Цель и задачи аналитической ведомственной программы

Основной целью аналитической ведомственной программы "Повышение эффективности государственного управления в Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай на 2013-2015 годы" (далее - Программа) является обеспечение повышения эффективности государственного управления в Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее также - Комитет), в том числе в связи с применением современных информационных технологий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение деятельности Комитета, посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала.

Решение данной задачи характеризуется следующими показателями:

- доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА" на уровне 100 процентов от установленных норм;

- доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА" на уровне 100 процентов от установленных норм;

- доля технически исправной компьютерной техники на уровне 100 процентов.

2. Совершенствование деятельности Комитета посредством обучения и повышения квалификации специалистов Комитета.

Реализация данной задачи характеризуется следующими показателями:

- доля гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА", повысивших квалификацию от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ.

3. Совершенствование механизма управления Комитета посредством доведения государственных заданий до подведомственных учреждений.

Решение данной задачи характеризуется следующими показателями:

- доля подведомственных учреждений, которым государственное задание доведено в установленные сроки.

Реализация Программы будет способствовать:

- созданию условий для выполнения государственных функций и повышения качества исполнения должностных обязанностей государственных служащих и работников;

- повышению оперативности и качества принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности;

- сокращению сроков рассмотрения служебной корреспонденции, писем, жалоб и обращений граждан и юридических лиц на 30%, повышению ответственности за их исполнение;

- полному обеспечению потребностей специалистов Комитета в обеспечении материально-технической базой для качественного исполнения возложенных государственных функций;

- эффективному использованию средств, выделенных на выполнение государственной услуги подведомственными учреждениями Комитета.

II. Срок реализации аналитической ведомственной целевой программы

Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы.

III. Перечень и описание целевых показателей аналитической ведомственной целевой программы

Программные мероприятия направлены на повышение эффективности и качества решения задач, поставленных перед Комитетом и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА", посредством:

- соответствующего установленным нормам финансового и материально-технического обеспечения деятельности его работников;

- поддержания исправного состояния имущества, находящегося у комитета;

- направления работников комитета на переподготовку, курсы повышения квалификации, семинары и совещания;

- доведения государственных заданий до подведомственных учреждений Комитета.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы представлена ниже.

п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
Задача 1. Обеспечение деятельности комитета посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала
1	Доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА" в % от установленных Правительством Республики Алтай норм	%	, где Дод - обеспеченность деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА"; Доч - норма финансовой обеспеченности,установленная Правительством Республики Алтай.	Не менее 2 раз в год
2	Доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА" в % от установленных Правительством Республики Алтай норм	%	, где Дто - материально- техническая обеспеченность деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА"; Доч - норма финансовой обеспеченности,установленная Правительством Республики Алтай.	Не менее 2 раз в год
Задача 2. Совершенствование деятельности комитета посредством повышения квалификации специалистов
2.1	доля гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА", повысивших квалификацию от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА"	%	, где Дгс - численность гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА", повысившие квалификацию,чел.; Дос - общая численность государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ, чел.	Не менее 2 раз в год
Задача 3. Совершенствование механизма управления Комитета посредством доведения государственных заданий до подведомственных учреждений
3.1	доля доведенных государственных заданий до подведомственных учреждений от общего количества подведомственных учреждений Комитета	%	, где Ддгз - количество учреждений, которым доведены государственные задания, ед; Дк - общее количество подведомственных учреждений Комитета, ед.	Не менее 2 раз в год

Приложение N 1
к аналитической ведомственной целевой программе
"Повышение эффективности государственного управления
в Комитете по физической культуре и спорту
Республики Алтай на 2013-2015 годы"

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

N п/ п	Наименование цели, задач и целевых показателей программы	Единица измерения	Значение целевых показателей программы					Источник информации
			Отчётный 2011 год (факт)	Отчётный 2012 год (факт)	Плановый период
					2013 год	2014 год	2015 год
Цель: обеспечение повышения эффективности государственного управления в Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай
1	Задача 1. Обеспечение деятельности комитета посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала
2	1.1 доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА" в процентах от установленных норм	%	100	100	100	100	100	Ведомственная статистика
3	1.2 доля материально- технической обеспеченности деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА" в % от установленных Правительством Республики Алтай норм	%	100	100	100	100	100	Ведомственная статистика
4	Задача 2. Совершенствование деятельности комитета посредством повышения квалификации специалистов
5	2.1 доля гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА", повысивших квалификацию от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА"	%	0	0	25	33,3	50	Ведомственная статистика
6	2.2 Число работников Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА"	Ед.	12	12	12	12	12	Ведомственная статистика
7	Задача 3. Совершенствование механизма управления Комитета посредством доведения государственных заданий до подведомственных учреждений
8	3.1 доля подведомственных учреждений, которым государственное задание доведено в установленные сроки	%	100	100	100	100	100	Ведомственная статистика
9	3.2 количество подведомственны х учреждений, которым государственное задание доведено в установленные сроки	Ед.	3	3	3	3	3	Ведомственная статистика

Приложение N 2
к аналитической ведомственной целевой программе
"Повышение эффективности государственного управления
в Комитете по физической культуре и спорту
Республики Алтай на 2013-2015 годы"

Перечень
программных мероприятий и описание целевых показателей аналитической ведомственной программы

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия авцп	Сумма расходов, тыс. руб.			Всего	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации программы
		2013 год	2014 год	2015 год			Наименование	Единица измерения	Значение
									2013 год		2014 год	2015 год
Задача 1. Обеспечение деятельности комитета посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала
1	Мероприятие 1.1. Оплата труда работников, в том числе начисления на оплату труда и прочие выплаты работникам	5900,8	6385,8	6532,3	18818,9	Сыдыкова О.В.	Показатель 1.1.1. доля государственных служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА" получившие стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности	%	100		100	100
							Показатель 1.1.2. Число государственных служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА"	Ед.	12		12	12
2	Мероприятие 1.2. Мероприятия по материально- техническому обеспечению и содержанию имущества Комитета	967,3	1276,1	1313,1	3556,5	Письменных Д.М.	Показатель 1.2.1. Уровень обеспеченности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА" материально- техническими средствами	%	100		100	100
							Показатель 1.2.2. доля технически исправных компьютерной техники	%	100		100	100
Задача 2. Совершенствование деятельности Комитета посредством обучения и повышения квалификации специалистов Комитета
3	Мероприятие 2.1. Повышение уровня знаний специалистов Комитета и работников ЦБ	0	0	0	0	Кушкулина Ч.Б.	Показатель 2.1.1. доля гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА", прошедшие обучение в соответствии с государственным заказом профессиональную переподготовку, повышение квалификации от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ	%	25		33,3	50
							Показатель 2.1.2. доля гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА", прошедшие стажировку за пределами Республики Алтай от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ	%	0		0	16,6
4	Мероприятие 2.2. Формирование кадрового резерва	0	0	0	0	Кушкулина Ч.Б.	Показатель 2.2.1. Доля вакантных должностей замещенных лицами, состоящих в кадровом резерве Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай	%	0		50	100
							Показатель 2.2.2. доступность и достоверность информации по	%	100		100	100
							формированию кадрового резерва Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай
Задача 3. Совершенствование механизма государственных функций для развития физической культуры и спорта Республики Алтай
5	Мероприятие 3.1. Оказание государственных услуг: по присвоению спортивных разрядов; - по аккредитации	0	0	0	0	Кушкулина Ч.Б.	Показатель 3.1.1. Увеличение количества спортсменов, которым присваиваются спортивные разряды	Чел.		10	15	20
	спортивных федераций						Показатель 3.1.2. количество аккредитованных спортивных федераций	Ед.		3	3	3
	Итого	6868,1	7661,9	7845,4	22375,4

При реализации данной Программы и выполнения всех программных мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными средствами в области физической культуры и спорта Республики Алтай.