Приложение. Изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай" на 2013-2015 годы

Приложение
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Алтай
от 15 августа 2014 г. N 1239

Изменения,
которые вносятся в ведомственную целевую программу "Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай" на 2013-2015 годы.

1. В пункте 1 приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай от 30 декабря 2013 года N 1815 слово "учреждениях" заменить словом "организациях".

2. По тексту Программы внести изменения следующего содержания:

1) в разделе 1. "Паспорт ведомственной целевой программы функционирования":

а) в абзаце первом позицию "Наименование ведомственной целевой программы функционирования" слово "учреждениях" заменить словом "организациях";

б) позицию "Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования" дополнить абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания:

"создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом";

"выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных организаций";

в) позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования

Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит всего 7336 625,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2477728,4 тыс. руб., 2014 год - 2454094,7 тыс. руб., 2015 год - 2404802,1 тыс. руб., в том числе (справочно*(**)) в 2013 году за счет других республиканских целевых программ. За счет средств республиканского бюджета - 7 081 277,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 2 250 800,6 тыс. руб.; 2014 год - 2 439 874,8 тыс. руб.; 2015 год - 2 390 602,1 тыс. руб., в том числе (справочно*(**)) в 2013 году за счет других республиканских целевых программ. За счет средств федерального бюджета выплата 213 513,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 213468,4 тыс. руб.; 2014 год - 44,8 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб., в том числе (справочно*(**)) в 2013 году за счет других республиканских целевых программ. За счет внебюджетных источников 41834,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 13459,4 тыс. руб.; 2014 год - 14175,1 тыс. руб.; 2015 год - 14200,0 тыс. руб.. Справочно-финансовое обеспечение в 2013 году составило всего 277966,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 103804,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 174162,2 тыс. рублей. * За счет средств республиканской целевой программы "Развитие образования в Республике Алтай на 2013-2018 годы" 255853,3 тыс. рублей. ** За счет средств республиканской целевой программы "Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012-2015 годы" - 22113,0 тыс. рублей.";

2) раздел 5 "Перечень и описание мероприятий Программы, с оценкой потребности в средствах на их реализацию" дополнить абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания:

"создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом";

"выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных организаций";

3) раздел седьмой "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит всего 7336 625,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 2477728,4 тыс. руб.,

2014 год - 2454094,7 тыс. руб.,

2015 год - 2404802,1 тыс. руб.,

в том числе (справочно*(**)) в 2013 году за счет других республиканских целевых программ.

За счет средств республиканского бюджета - 7 081 277,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 2 250 800,6 тыс. руб.;

2014 год - 2 439 874,8 тыс. руб.;

2015 год - 2 390 602,1 тыс. руб.,

в том числе (справочно*(**)) в 2013 году за счет других республиканских целевых программ.

За счет средств федерального бюджета выплата 213 513,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 213468,4 тыс. руб.;

2014 год - 44,8 тыс. руб.;

2015 год - 0,0 тыс. руб.,

в том числе (справочно*(**)) в 2013 году за счет других республиканских целевых программ.

За счет внебюджетных источников 41834,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 13459,4 тыс. руб.;

2014 год - 14175,1 тыс. руб.;

2015 год - 14200,0 тыс. руб..

Справочно-финансовое обеспечение в 2013 году составило всего 277966,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 103804,1 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 174162,2 тыс. рублей.

* За счет средств республиканской целевой программы "Развитие образования в Республике Алтай на 2013-2018 годы" 255853,3 тыс. рублей.

** За счет средств республиканской целевой программы "Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012-2015 годы" - 22113,0 тыс. рублей.";

4) в наименовании Приложения N 1 к Программе слово "учреждениях" заменить словом "организациях";

5) Приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы содержания и обучения
детей в общеобразовательных организациях
Республики Алтай" на 2013-2015 годы

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
							Наименование	Единица измерения	значение
		2013 год	2014 год	2015 год	Всего				2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях Республики Алтай
1.1.	Мероприятие 1. Предоставление учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях Республики Алтай	269 176,20	273 482,40	276 614,10	819 272,70	БОУ РА "Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса"; БОУ РА "Республиканский классический лицей"; КОУ РА "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"; КОУ РА "Школа-интернат N 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова"; КС(К)ОУ РА "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат 1-2 вида Республики Алтай"; КС(К)ОУ РА "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат 8 вида Республики Алтай"	Численность обучающихся в республиканских общеобразовательных организациях Республики Алтай, в том числе вечерняя (сменная школа)	человек	1564	1625	1625
	за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай	255 716,80	259 307,30	262 414,10	777 438,20
	за счет внебюджетных источников	13 459,40	14 175,10	14 200,00	41 834,50
1.2	Мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)	1 891 279,70	1 897 868,10	2 060 897,00	5 850 044,80	Муниципальные образования Республики Алтай	Количество муниципальных образований Республики Алтай, которые являются исполнителями переданных расходных обязательств Республики Алтай	ед.	11	11	11
1.3	Мероприятие 3. Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных учреждениях	39 306,20	-	-	39 306,20	Муниципальные образования Республики Алтай; республиканские общеобразовательные учреждения Республики Алтай	Количество классных руководителей получающих доплаты за выполнение функций классного руководителя	человек	2072	2099	2125
	за счет средств федерального бюджета	39 306,20	-	-	39 306,20
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	-	-	-	-
1.4	Мероприятие 3. Доведение средней заработной платы педагогическим работникам (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)	14 116,70 *					Количество педагогических работников организаций дополнительного образования	чел.	539	539	539
1.5	Мероприятие 4. Выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных организаций (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		211 877,10		211 877,10	Муниципальные образования Республики Алтай	Количество работников прочего персонала общеобразовательных организаций	чел.	2435	2435	2435
	Итого: за счет федерального бюджета к задачи 1	39 306,20			39 306,20	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет республиканского бюджета к задаче 1	2 146 996,50	2 369 052,50	2 323 311,10	6 83 9 3 60,10	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет республиканского бюджета к задаче 1*	14116,70 *			14 116,70
	Итого: за счет внебюджетных источников к задачи 1	13 459,40	14 175,10	14 200,00	41 834,50
	Итого: задача 1	2 213 878,80	2 383 227,60	2 337 511,10	6 93 4 617,50	х	х	х	х	х	х
2	Задача 2. Создание условий для повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях Республики Алтай
2.1	Мероприятие 1. Предоставление доплаты педагогическим работникам, отнесенных к категории молодых специалистов (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)	23 979,00 *	25 791,00	25 791,00	75 561,00	Муниципальные образования Республики Алтай	Количество педагогических работников, отнесенных к категории молодых специалистов, получающих доплаты	человек	300	305	310
2.2	Мероприятие 2. Обеспечение бесплатным горячим питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, из малообеспеченных (многодетных) семей (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)	22 113,00 **	23 000,00	23 000,00	68 113,00	Муниципальные образования Республики Алтай	Количество обучающихся, из числа малообеспеченных (многодетных) семей, которым предоставляется бесплатной горячее питание	человек	15139	15200	15500
2.3	Мероприятие 3. Проведение конкурсов по отбору лучших учителей общеобразовательных организаций	750,00 *	150,00	150,00	1 050,00	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	количество лучших учителей, победителей конкурса "Лучший учитель", получившие денежной вознаграждение	человек	6	6	6
	за счет средств федерального бюджета	600,00 *	-	-	600,00
	за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай	150,00 *	150,00	150,00	450,00
2.4	Мероприятие 4. Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" образовательных организаций Республики Алтай (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)	784,90 *	13 000,00	13 000,00	26 784,90	Муниципальные образования Республики Алтай; республиканские общеобразовательные организации Республики Алтай	объем потребленного общеобразовательными организациями трафика за счет увеличения скорости каналов доступа к сети Интернет от 512 Килобит/сек в малокомплектных общеобразовательных организациях до 4 мегабит/сек в базовых общеобразовательных организациях с созданием безопасных условий работы - обеспечения контентной фильтрации, мегабайт	мб.	6676917	8012301	9614761
2.5	Мероприятие 5. Предоставление образования детей-инвалидов: наличие условий для получения доступного качественного образования каждым ребенком-инвалидом, включающих оборудование рабочих мест обучающихся и учителей, подключение к информационно телекоммуникационной сети "Интернет", наличие педагогических кадров	26 251,10 *			26 251,10
	(за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)	19 900,90 *			19 900,90
	(за счет средств федерального бюджета)	6 350,20 *			6 350,20
2.5	Мероприятие 5. Переход на новые федеральные образовательные стандарты общего образования (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)					Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай; Муниципальные образования Республики Алтай; республиканские общеобразовательные организации Республики Алтай	количество общеобразовательных организаций, перешедшие на новый федеральный образовательный стандарт	ед.	60	70	80
2.6	Мероприятие 6. Организация и проведение единого государственного экзамена и проведение государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)	8 002,20 *	5 349,30	5 250,00	18 601,50	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай; Муниципальные образования Республики Алтай; республиканские общеобразовательные учреждения Республики Алтай	Количество выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	1400	1450	1500
							Количество выпускников, получивших аттестат о основном образовании	человек	1500	1550	1600
2.7	Мероприятие 7. Организация и проведение конкурсных, олимпиадных мероприятий всероссийского и регионального уровней для обучающихся (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)					Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях	человек	500	500	500
2.8	Мероприятие 8. Организация проведения семинаров, совещаний и конференций, в том числе по обмену опытом работы (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)					Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	количество проведенных мероприятий	ед.	3	3	3
2.9	Мероприятие 9. Проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций Модернизация региональной системы общего образования (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)	14 657,40 *			14 657,40	Муниципальные образования Республики Алтай; республиканские общеобразовательные учреждения Республики Алтай	Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен ремонт	ед.	6	6	6
2.10	Мероприятие 10. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций Республики Алтай (Модернизация региональной системы общего образования за счет средств федерального бюджета)	167 212,00 *	2 584,80		169 796,80	Муниципальные образования Республики Алтай; республиканские общеобразовательные организации Республики Алтай	количество приобретений для общеобразовательных организаций Республики Алтай	ед.	10	10	10
	за счет средств федерального бюджета	167 212,00 *	44,80	-	167 256,80
	за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай	-	2 540,00	-	2 540,00
2.11	Мероприятие 11. Премии Главы Республики Алтай (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)	100,00 *	100,00	100,00	300,00	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	количество детей, получивших Премии Главы Республики Алтай	чел.		5	5
2.12	Мероприятие 12. Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом		892,00		892,00	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций	%	30	47	47
	(за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		892,00		892,00
	(за счет средств федерального бюджета)				-
	Итого: за счет средств федерального бюджета к задаче 2*	174162,20 *			174 1 62,20	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет средств федерального бюджета к задаче 2	-	44,80		44,80
	Итого: за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай к задаче 2		70 822,30	67 291,00	138 113,30	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай к задаче 2*(**)	89 687,40 *(**)	х	х	89 687,40	х	х	х	х	х	х
	итого: задача 2*(**)	263 849,60 *(**)	х	х	263 849,60	х	х	х	х	х	х
	итого: задача 2	263 849,60	70 867,10	67 291,00	402 007,70
	Всего по программе:	2 477 728,40	2 454 094,70	2 404 802,10	7 336 625,20	х	х	х	х	х	х
	в том числе за счет программ *(**)	277 966,30 *(**)	X	X	277 966,30	х	х	х	х	х	х
	за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай	2 146 996,50	2 439 874,80	2 390 602,10	6 977 473,40	X	х	х	х	х	х
	за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай	103 804,10 *(**)	х	х	103 804,10	х	х	х	х	х	х
	за счет средств федерального бюджета	39 306,20	44,80	-	39 351,00	X	х	х	х	х	х
	за счет средств федерального бюджета*	174 162,20 *	х	х	174 162,20	X	х	х	х	х	х
	Итого по программе за счет внебюджетных источников	13 459,40	14 175,10	14 200,00	41 834,50	X	х	х	х	х	х

*За счет средств республиканской целевой программы "Развитие образования в Республике Алтай на 2013-2018 годы" 255853,3 тыс. рублей.

**За счет средств республиканской целевой программы "Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012-2015 годы" - 22113,0 тыс. рублей.";

"Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы содержания и обучения детей
в общеобразовательных организациях
Республики Алтай" на 2013-2015 годы

Оценка
потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях Республики Алтай
1.1.	Мероприятие 1. Предоставление учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях Республики Алтай	269 176,20	300 000,00	300 000,00
	за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай	269 176,20	300 000,00	300 000,00
	за счет внебюджетных источников	13 459,40	14 175,10	14 200,00
1.2	Мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)	1 891 279,70	2 192 062,90	1 946 501,20
1.3	Мероприятие 3. Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных организациях	39 306,20	43 221,00	43 221,00
	за счет средств федерального бюджета	39 306,20	-	-
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	-	43 221,00	43 221,00
	Мероприятие 4. Выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных организаций (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		211 877,10	211 877,10
	Итого: за счет федерального бюджета к задачи 1	39 306,20	-	-
	Итого: за счет республиканского бюджета к задаче 1	2 160 455,90	2 747 161,00	2 501 599,30
	Итого: за счет внебюджетных источников к задаче 1	13 459,40	14 175,10	14 200,00
	Итого: задача 1	2 213 221,50	2 761 336,10	2 515 799,30
2	Задача 2. Создание условий для повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях Республики Алтай
2.1	Мероприятие 1. Предоставление доплаты педагогическим работникам, отнесенных к категории молодых специалистов (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		18 722,00	20 608,00
2.2	Мероприятие 2. Обеспечение бесплатным горячим питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, из малообеспеченных (многодетных) семей (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		23 000,00	23 000,00
2.3	Мероприятие 3. Проведение конкурсов по отбору лучших учителей общеобразовательных организаций		750,00	750,00
	за счет средств федерального бюджета		600,00	600,00
	за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай		150,00	150,00
2.4	Мероприятие 4. Обеспечение доступа к информационно телекоммуникационной сети "Интернет" образовательных организаций Республики Алтай (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		16 000,00	16 000,00
2.5	Мероприятие 5. Переход на новые федеральные образовательные стандарты общего образования (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		200,00	200,00
2.6	Мероприятие 6. Организация и проведение единого государственного экзамена и проведение государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		5 250,00	5 250,00
2.7	Мероприятие 7. Организация и проведение конкурсных, олимпиадных мероприятий всероссийского и регионального уровней для обучающихся (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		4 200,00	4 200,00
2.8	Мероприятие 8. Организация проведения семинаров, совещаний и конференций, в том числе по обмену опытом работы (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		300,00	300,00
2.9	Мероприятие 9. Проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		6 000,00	6 000,00
2.10	Мероприятие 10. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций Республики Алтай (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		5 000,00	5 000,00
2.11	Мероприятие 11. Премии Главы Республики Алтай (за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		100,00	100,00
2.12	Мероприятие 12. Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом		1 440,00	1 440,00
	(за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай)		892,00	892,00
	(за счет средств федерального бюджета)		550,00	550,00
	Итого: за счет средств федерального бюджета к задаче 2	-	1 150,00	1 150,00
	Итого: за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай к задаче 2	-	79 714,00	81 600,00
	итого: задача 2	-	80 864,00	82 750,00
	Всего по программе:	2 213 221,50	2 842 200,10	2 598 549,30
	Всего: за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай	2 160 455,90	2 826 875,00	2 583 199,30
	в том числе: за счет средств федерального бюджета	39 306,20	1 150,00	1 150,00
	в том числе: за счет внебюджетных источников	13 459,40	14 175,10	14200,00".