Приложение. Изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Республике Алтай" на 2013-2015 годы

Приложение
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Алтай
от 15 августа 2014 г. N 1237

Изменения,
которые вносятся в ведомственную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Республике Алтай" на 2013-2015 годы

1. По тексту Программы внести изменения следующего содержания:

1) в разделе 1 "Паспорт ведомственной целевой программы функционирования" позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования

Общий объем средств на реализацию Программы составит: 676459,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 208560,1* тыс. рублей; 2014 год - 248474,9 тыс. рублей; 2015 год - 219424,0 тыс. рублей. По источникам финансирования: средства республиканского бюджета Республики Алтай, необходимые для реализации мероприятий настоящей программы составляют 488794,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 61111,9* тыс. рублей; 2014 год - 248474,9 тыс. рублей; 2015 год - 219424,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета, необходимые для реализации мероприятий настоящей программы составляют 187664,2 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 140448,2* тыс. рублей; 2014 год - 47216,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей.

* Данные за 2013 год указаны в аналитических целях, мероприятия осуществлялись в рамках республиканской целевой программы "Развитие дошкольного образования в Республике Алтай на 2012-2015 годы";

2) раздел седьмой "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах лимитов утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем средств на реализацию Программы составит: 676459,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 208560,1* тыс. рублей;

2014 год - 248474,9 тыс. рублей;

2015 год - 219424,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

средства республиканского бюджета Республики Алтай, необходимые для реализации мероприятий настоящей программы составляют 488794,8 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 61111,9* тыс. рублей;

2014 год - 248474,9 тыс. рублей;

2015 год - 219424,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (справочно), необходимые для реализации мероприятий настоящей программы составляют 187664,2 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 140448,2* тыс. рублей;

2014 год - 47216,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей.

* Данные за 2013 год указаны в аналитических целях, мероприятия осуществлялись в рамках республиканской целевой программы "Развитие дошкольного образования в Республике Алтай на 2012-2015 годы";

3) Приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие дошкольного образования
в Республике Алтай" на 2013-2015 годы

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
							Наименование	Единица измерения	значение
		2013 год*	2014 год	2015 год	Всего				2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
1.1	Мероприятие 1. Строительство, реконструкция, приобретение зданий дошкольных образовательных организаций	22 821,6 *	11 056,0	40 000,0	73 877,6	Муниципальные образования Республики Алтай	Количество вновь введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях	ед. мест	610	530	460
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	4 800,0 *		40 000,0	44 800,0
	за счет федерального бюджета	18 021,6 *	11 056,0		29 077,6
1.2	Мероприятие 2. Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций	148 910,9 *	67 530,6	40 000,0	256 441,5	Муниципальные образования Республики Алтай	Количество вновь введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях, за счет проведения капитального ремонта зданий	ед. мест	786	280	280
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	32 000,0 *	31 370,6	40 000,0	103 370,6
	за счет федерального бюджета	116 910,9 *	36 160,0		153 070,9
1.3	Мероприятие 3. Оказание содействия организации разных вариативных форм устройства детей в детские сады (негосударственные, семейные детские сады, дошкольные группы полного и кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования)					Муниципальные образования Республики Алтай	количество детей, охваченных вариативными услугами дошкольного образования	чел.	326	326	230
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	-	-	-
	за счет федерального бюджета	-	-	-
	Итого: за счет республиканского бюджета Республики Алтай к задаче 1	36 800,0 *	31370,6	80 000,0	148 170,6	X	X	X	X	X	X
	Итого: за счет федерального бюджета к задаче 1	134 932,5 *	47 216,0	-		X	X	X	X	X	X
	Итого: к задаче 1	171 732,5	78 586,6	80 000,0	330 319,1	X	X	X	X	X	X
2	Задача 2. Создание условий для предоставления качественного дошкольного образования в Республике Алтай
2.1	Мероприятие 1. Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций	11 102,7 *	13 213,0	5 700,0	30 015,7	Муниципальные образования Республики Алтай	количество дошкольных образовательных учреждений в Республике Алтай, в которых улучшена материально-техническая база за счет бюджетных средств	ед	5	5	5
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	5 587,0 *	13 213,0	5 700,0	24 500,0
	за счет федерального бюджета	5 515,7 *
2.2	Мероприятие 2. Организация проведения подготовки и переподготовки современных педагогических кадров дошкольных образовательных организаций Республики Алтай					Муниципальные образования Республики Алтай	количество педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в Республике Алтай, прошедших повышение квалификации	чел.	60	60	60
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	- -	-	-
	за счет федерального бюджета	- -
2.3	Мероприятие 3. Финансовая поддержка муниципальных образований Республики Алтай в части оплаты труда прочего персонала образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования		156 675,3	133 724,0	290 399,3	Муниципальные образования Республики Алтай	Количество муниципальных образований Республики Алтай, получивших финансовую поддержку на оплату труда прочего персонала образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	%	100	100	100
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	- -	156 675,3	133 724,0	290 399,3
	за счет федерального бюджета	- -
2.4	Мероприятие 4. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования до средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Алтай	25 724,9 *			25 724,9	Муниципальные образования Республики Алтай	Количество муниципальных образований Республики Алтай, получивших финансовую поддержку на оплату труда прочего персонала образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	%	100	100	100
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	25 724,9 *			25 724,9
	за счет федерального бюджета
	Итого: за счет республиканского бюджета Республики Алтай к задаче 1	31 311,9 *	169 888,3	139 424,0	340 624,2	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет федерального бюджета к задаче 1	5 515,7 *	-	-	5 515,7	х	х	х	х	х	х
	Итого: к задаче 2	36 827,6 *	169 888,3	139 424,0	346 139,9	х	х	х	х	х	х
	Всего: за счет республиканского бюджета Республики Алтай	68 111,9 *	201 258,9	219 424,0	488 794,8	х	х	х	х	х	х
	Всего: за счет федерального бюджета	140 448,2 *	47 216,0	-	187 664,2	х	х	х	х	х	х
	Всего: по Программе	208 560,1 *	248 474,9	219 424,0	676 459,0	X	х	х	х	х	х

* Данные за 2013 год указаны в аналитических целях, мероприятия осуществлялись в рамках республиканской целевой программы "Развитие дошкольного образования в Республике Алтай на 2012-2015 годы";

4) Приложение N 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие дошкольного образования
в Республике Алтай" на 2013-2015 годы

Оценка потребности
в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
1.1	Мероприятие 1. Строительство, реконструкция, приобретение зданий дошкольных образовательных организаций	4 800,0*	50 000,00	50 000,00
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	18021,6*	50 000,00	50 000,00
	за счет федерального бюджета	148 910,9*
1.2	Мероприятие 2. Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций	148 910,91*	150 000,00	150 000,00
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	116 910,9*	150 000,00	150 000,00
	за счет федерального бюджета	116 910,91*
1.3	Мероприятие 3. Оказание содействия организации разных вариативных	-	-	-
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	-	-	-
	за счет федерального бюджета	36 800,0*	-	-
	Итого: за счет республиканского бюджета Республики Алтай к задаче 1	134932,5*	200 000,00	200 000,00
	Итого: за счет федерального бюджета к задаче 1	171732,5*	-	-
	Итого: к задаче 1	240 155,2*	200 000,00	200 000,00
2	Задача 2. Создание условий для предоставления качественного дошкольного образования в Республике Алтай
2.1	Мероприятие 1. Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций	11 102,7*	20 000,00	20 000,00
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	5 587,0*	20 000,00	20 000,00
	за счет федерального бюджета	5 515,7*
2.2	Мероприятие 2. Организация проведения подготовки и переподготовки современных педагогических кадров дошкольных образовательных организаций Республики Алтай		1 000,00	1 000,00
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	-	1 000,00	1 000,00
	за счет федерального бюджета	-
2.3	Мероприятие 3. Финансовая поддержка муниципальных образований Республики Алтай в части оплаты труда прочего персонала образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного		156 675,30	133 724,00
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	-	156 675,30	133 724,00
	за счет федерального бюджета	-
2.4	Мероприятие 4. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования до средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Алтай	25 724,9*
	за счет республиканского бюджета Республики Алтай	25 724,9*
	за счет федерального бюджета
	Итого: за счет республиканского бюджета Республики Алтай к задаче 1	31 311,9*	177 675,30	154 724,00
	Итого: за счет федерального бюджета к задаче 1	5 515,7*	-	-
	Итого: к задаче 2	36 827,60	177 675,30	154 724,00
	Всего: за счет республиканского бюджета Республики Алтай	68 111,90	377 675,30	354 724,00
	Всего: за счет федерального бюджета	140 448,20	-	-
	Всего: по Программе	208 560,10	377 675,30	354 724,00

* Средства в рамках республиканской целевой программы "Развитие дошкольного образования в Республике Алтай на 2012-2015 годы".