Приложение. Изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2013-2015 годы

Приложение
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Алтай
от 15 августа 2014 г. N 1235

Изменения,
которые вносятся в ведомственную целевую программу "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2013-2015 годы

1. По тексту Программы внести изменения следующего содержания:

1) в разделе первом "Паспорт ведомственной целевой программы функционирования" позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования

Общий объем финансирования программы составляет 107185,9 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год - 42885,5 тыс. руб.; 2014 год - 42376,2 тыс. руб.; 2015 год - 41403,5 тыс. руб. За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай - 87076,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 30182,5 тыс. руб.; 2014 год - 28990,0 тыс. руб.; 2015 год - 27903,5 тыс. руб. За счет внебюджетных источников, всего 39589,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 12703,0 тыс. руб.; 2014 год - 13386,2 тыс. руб.; 2015 год - 13500,0 тыс. руб.";

2) раздел седьмой "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах лимитов утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программы составляет 107185,9 тыс. руб. в том числе по годам:

2013 год - 42885,5 тыс. руб.;

2014 год - 42376,2 тыс. руб.;

2015 год - 41403,5 тыс. руб.

За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай - 87076,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 30182,5 тыс. руб.;

2014 год - 28990,0 тыс. руб.;

2015 год - 27903,5 тыс. руб.

За счет внебюджетных источников, всего 39589,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 12703,0 тыс. руб.;

2014 год - 13386,2 тыс. руб.;

2015 год - 13500,0 тыс. руб.";

3) Приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы дополнительного
образования детей" на 2013-2015 годы

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
							Наименование	Единица измерения	значение
		2013 год	2014 год	2015 год	Всего				2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях дополнительного образования Республики Алтай (за исключением дополнительного образования детей в образовательных организациях спортивной направленности)
1,1	Мероприятие 1. Предоставления дополнительного образования детей на региональном уровне	21 067,00	21 910,20	21 073,70	64 050,90	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	Численность детей, обучающихся в АОУ ДОД РА "Республиканский Центр дополнительного образования детей" - 790 человек	человек	790	800	810
	за счет средств республиканского бюджета	16 993,60	16 760,20	15 873,70	49 627,50
	за счет внебюджетных источников	4 073,40	5 150,00	5 200,00	14 423,40
1,2	Мероприятие 2. Предоставление дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления на региональном уровне	7 699,50	7 211,40	7 225,20	22 136,10	Автономное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканская станция юных туристов"	Численность детей, обучающихся в АУ ДОД РА "Республиканская станция юных туристов" - 115 человек	человек	115	115	115
	за счет средств республиканского бюджета	6 018,80	5 975,20	5 975,20	17 969,20
	за счет внебюджетных источников	1 680,70	1 236,20	1 250,00	4 166,90
	Итого: за счет федерального бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет республиканского бюджета	23 012,40	22 735,40	21 848,90	67 596,70	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет внебюджетных источников	5 754,10	6 386,20	6 450,00	18 590,30
	Итого: к задаче 1	28 766,50	29 121,60	28 298,90	86 187,00	х	х	х	х	х	х
2	Задача 2. Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Республики Алтай
2,1	Мероприятие 1. Организация предоставления оздоровления детей в летний период	7 948,00	7 742,70	7 792,70	23 483,40	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Детский оздоровительно образовательный центр "Манжерок"	Количество детей, прошедших оздоровление в летний период, ежегодно	человек	600	600	600
	за счет средств республиканского бюджета	999,10	742,70	742,70	2 484,50
	за счет внебюджетных источников	6 948,90	7 000,00	7 050,00	20 998,90
2,2	Мероприятие 2. Организация летнего отдыха детей и подростков во Всероссийский центр "Океан" и "Орленок					Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	Количество детей и подростков отдохнувших в летний период во Всероссийских центрах "Океан" и "Орленок"	человек	184	184	184
2,3	Мероприятие 3. Подготовка специалистов в государственных профессиональных образовательных организациях и организациях высшего профессионального образования Российской Федерации (за счет средств республиканского бюджета)	2 011,90	2 011,90	2 011,90	6 035,70	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	Количество выпускников обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях профессионального образования Российской Федерации подлежащего трудоустройству	человек	20	20	20
2,4	Мероприятие 4. Обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий (за счет средств республиканского	4 159,10	3 500,00	3 300,00	10 959,10	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	количество проведенных внешкольных мероприятий, ежегодно	ед	12	12	12
	Итого: за счет средств республиканского бюджета к задаче 2	7 170,10	6 254,60	6 054,60	19 479,30	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет внебюджетных источников к задаче 2	6 948,90	7 000,00	7 050,00	20 998,90
	Итого: к задаче 2	14 119,00	13 254,60	13 104,60	40 478,20
	Всего: по Программе	42 885,50	42 376,20	41 403,50	107 185,90	X	х	х	х	х	х
	Всего: за счет средств федерального бюджета					X	х	х	х	х	х
	за счет внебюджетных источников	12 703,00	13 386,20	13 500,00	39 589,20
	за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай	30 182,50	28 990,00	27 903,50	87 076,00	X	х	х	х	х	х";

4) Приложение N 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы дополнительного
образования детей" на 2013-2015 годы

Оценка потребности
в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Республики Алтай
1,1	Мероприятие 1. Предоставления дополнительного образования детей на региональном уровне	21 067,00	21 910,20	21 073,70
	за счет средств республиканского бюджета	16 993,60	16 760,20	15 873,70
	за счет внебюджетных источников	4 073,40	5 150,00	5 200,00
1,2	Мероприятие 2. Предоставление дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления на региональном уровне	7 699,50	7 211,40	7 225,20
	за счет средств республиканского бюджета	6 018,80	5 975,20	5 975,20
	за счет внебюджетных источников	1 680,70	1 236,20	1 250,00
	Итого: за счет республиканского бюджета к задаче 1	23 012,40	22 735,40	21 848,90
	Итого: за счет внебюджетных источников к задаче 1	5 754,10	6 386,20	6 450,00
	Итого: задача 1	28 766,50	29 121,60	28 298,90
2	Задача 2. Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Республики Алтай
2,1	Мероприятие 1. Организация предоставления оздоровления детей в летний период	7 948,00	7 742,70	7 792,70
	за счет средств республиканского бюджета	999,10	742,70	742,70
	за счет внебюджетных источников	6 948,90	7 000,00	7 050,00
2,2	Мероприятие 2. Организация летнего отдыха детей и подростков во Всероссийский центр "Океан" и "Орленок
2,3	Мероприятие 3. Подготовка специалистов в государственных профессиональных образовательных организациях и организациях высшего профессионального образования Российской Федерации (за счет средств республиканского бюджета)	2 011,90	2 011,90	2 011,90
	Мероприятие 4. Обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий (за счет средств республиканского бюджета)	4 159,10	3 500,00	3 500,00
	Итого: за счет республиканского бюджета к задаче 2	7 170,10	13 254,60	21 097,30
	Итого: за счет внебюджетных источников к задаче 2	6 948,90	7 000,00	7 050,00
	итого: задачи 2	14 119,00	13 254,60	13 304,60
	Всего: по Программе	42 885,50	42 376,20	41 603,50
	за счет внебюджетных источников	12 703,00	13 386,20	13 500,00
	за счет республиканского бюджета к задаче 2	30 182,50	35 990,00	42946,20".