Приложение 1. Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Майминский район" в 2013-2015 годах" и целевые индикаторы"

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджета муниципального
образования "Майминский район"
в 2013-2015 годах"

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Майминский район" в 2013-2015 годах" и целевые индикаторы"

Наименование цели, задач и целевых показателей программы	Единица измерения	Значение целевых показателей программы				Примечание (источник) информации
		Отчетный год (факт)	Текущий год (оценка)	Плановый период
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Майминский район"
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования "Майминский район" (отношение объема муниципального долга на 1 января текущего финансового года к объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из республиканского бюджета), %	%	13,8	23	12,2	10	годовой отчет об исполнении бюджета, муниципальная долговая книга муниципального образования "Майминский район"
Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Майминский район"	%	90,5	100	100	100	информация Управления финансов администрации Муниципального образования "Майминский район"
Удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, формируемых в автоматизированном режиме	%	100	100	100	100	информация Управления финансов администрации Муниципального образования "Майминский район"
Задача 1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования "Майминский район"
Динамика имущественных налогов (налога на имущества организаций, налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога) консолидированного бюджета муниципального образования "Майминский район"	% к предыдущему году	191,4	101,1	101,5	101,5	годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования "Майминский район"
Доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования "Майминский район"	%	36	44	93	93	годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета
Задача 2. Совершенствование процесса планирования бюджета муниципального образования "Майминский район"
Количество вносимых в течение финансового года изменений в решение о бюджете муниципального образования "Майминский район" в части уточнения общего годового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета	ед.	4	4	3	2	информация Управления финансов администрации Муниципального образования "Майминский район"
Утверждение основных параметров бюджета муниципального образования "Майминский район" на очередной финансовый год и плановый период	внесение в установленные сроки	внесен в срок до 15 октября	внесен в срок до 15 октября	внесен в срок до 15 октября	внесен в срок до 15 октября	информация Управления финансов администрации муниципального образования "Майминский район"
Задача 3. Совершенствование организации исполнения бюджета муниципального образования "Майминский район"
Размещение на официальных сайте Администрации муниципального образования "Майминский район" информации о муниципальных программах, целевых программах (ведомственных, долгосрочных) и фактических результатах их реализации	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте	информационно-коммуникационная сеть "Интернет"
Задача 4. Совершенствование форм и методов сбора, свода и консолидации бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Майминский район"
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Майминский район"	%	100	100	100	100	уведомление Управления федерального казначейства о приемке отчетности
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе бухгалтерской отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования "Майминский район"	%	100	100	100	100	уведомление Управления федерального казначейства о приемке отчетности
Задача 5. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Майминский район"
Доля исполнительных органов местного самоуправления, реализующих утвержденные ведомственные планы оптимизации бюджетных расходов	% от общего количества исполнительных органов местного самоуправления	80	80	100	100	информация Управления финансов администрации Муниципального образования "Майминский район"
Динамика среднего балла по оценке качественного финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Майминский район"	балл	0,66	>0,66	>0,67	>0,68	информация Управления финансов администрации Муниципального образования "Майминский район"
Задача 6. Обеспечение проведения взвешенной долговой политики
Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства в части превышения предельных ограничений, установленных бюджетным законодательством в отношении размера дефицита бюджета и объема муниципального долга муниципального образования "Майминский район"	ед.	0	0	0	0	годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Майминский район"
Размер просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Майминский район"	руб.	0	0	0	0	муниципальная долговая книга
Задача 7. Повышение качества финансового контроля, осуществляемого органами местного самоуправления муниципального образования "Майминский район"
Доля проверенных средств бюджета в общем объеме расходов бюджета (руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и другие общегосударственные вопросы)	%	0	0	20	21	информация Управления финансов администрации Муниципального образования "Майминский район"
Доля проверенных средств бюджета в общем объеме расходов бюджета, направленных на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд	%	0,0	0	12	13	информация Управления финансов администрации Муниципального образования "Майминский район"