Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Министерства
регионального развития
Республики Алтай

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы"

Наименование разработчика ведомственной целевой программы	Министерство регионального развития Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай	Государственная Программа Республики Алтай "Развитие физической культуры и спорта" (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. N 250)
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай	"Развитие физической культуры и массового спорта"
Наименование программы ведомственной целевой программы функционирования	"Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы"
Цели и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель. Создание условий жителям Республики Алтай для занятий спортивным и оздоровительным плаванием Задача 1. Обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске для населения Республики Алтай; Задача 2. Привлечение к занятиям спортивным и оздоровительным плаванием различных категорий населения, повышение их интереса к здоровому образу жизни
Целевые показатели ведомственной программы функционирования	Показатель цели: количество предоставляемых услуг в плавательном бассейне Показатель задачи 1: количество посещений плавательного бассейна на 1000 чел. населения Показатель задачи 2: среднее число участников спортивных мероприятий, проводимых в плавательном бассейне, на 1000 чел. населения.
Характеристика программных мероприятий ведомственной программы функционирования	В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий: 1) предоставление субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам; 2) проведение в плавательном бассейне спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию в рамках республиканского плана спортмероприятий; 3) контроль целевого расходования субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам; 4) согласование положений о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию.
Сроки реализации ведомственной программы функционирования	Целевая программа реализуется в один этап в течение 2013-2015 годы.
Объемы и источники финансирования ведомственной программы функционирования	Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 16 500 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств республиканского бюджета составит 16 500 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2013 год - 5 500 тыс. руб., 2014 год - 6 000 тыс. руб., 2015 год - 5 000 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Количество предоставляемых услуг в плавательном бассейне к 2015 году составит 17 ед. 2. Увеличение количества посещений плавательного бассейна на 1000 чел. населения к 2015 году до 439,4 чел. 3. Увеличение среднего числа участников спортивных мероприятий, проводимых в плавательном бассейне, на 1000 чел. населения к 2015 году до 0,71 ед.

I. Характеристика проблемы

Развитие Республики Алтай во всех сферах жизни тесно связано с улучшением условий жизнедеятельности населения. Сохранение здоровья населения Республики Алтай, его численности, физического и нравственного здоровья имеет огромное стратегическое значение.

В настоящее время в Республике Алтай имеет место проблема: низкие показатели продолжительности жизни и здоровья населения.

Отмечается высокая смертность лиц трудоспособного возраста, в том числе от предотвратимых причин, что во многом обусловлено определенным образом жизни (алкоголизм, наркомания, травматизм, стрессы).

Сформировавшийся уровень продолжительности жизни населения Республики Алтай обусловлен отсутствием мотивации здорового образа жизни, понимания значимости своего собственного здоровья и здоровья своих детей у значительной части населения, несовершенство развития системы здравоохранения, незначительное внимание к профилактике заболеваний, загрязнение окружающей среды, слабое развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.

Многие люди не приучены к стилю жизни и поведению, которые обеспечивают предупреждение заболеваний, подвержены влиянию отрицательных социальных норм и традиций. Как свидетельствует совокупность полученных данных о распространенности положительных и отрицательных поведенческих факторов, влияющих на здоровье, доля тех, кто в повседневной жизни действительно бережет свое здоровье, не превышает 25% обследованных (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай).

Признавая на декларативном уровне важность здоровья, полезность занятий физической культурой, пагубность курения, употребления алкоголя, большинство граждан в реальной жизни пренебрегают возможностями сохранения здоровья и рисками его потери:

70,6% не соблюдают режим питания (по Российской Федерации этот показатель ниже и составляет 64,2%);

80,9% не занимаются утренней гимнастикой;

33,2% регулярно курят, из них 41,7% - выкуривают от 11 до 20 и более сигарет в день (по Российской Федерации этот показатель составляет 48,6%);

80,6% употребляют алкогольные напитки, в том числе каждый третий употребляет водку, коньяк и другие крепкие напитки регулярно.

Большинство людей относятся к своему здоровью как к сравнительно легко "возобновляемому ресурсу", не приучено постоянно, думать о его состоянии, практически заботиться о нем, не привыкло противостоять вредным привычкам.

Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях Сибири физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Величина издержек государственного сектора экономики на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач региональной социальной политики.

Сфера физической культуры и спорта в целом, популяризация и развитие такого вида спорта как плавание в частности, оказывают многоплановое воздействие на социальные процессы, протекающие в обществе:

способны значительно улучшить состояние физического здоровья населения;

имеют высокую значимость и являются авторитетными для большинства молодежи формами проведения досуга;

противостоят распространению вредных привычек, организуют здоровый и активный образ жизни населения;

обеспечивают занятость детей и подростков полезной деятельностью. Плавание - один из видов спорта, который способствует гармоничному развитию и укреплению организма человека, увеличению двигательных функций, необходимых в повседневной жизни. Занятия плаванием прививают стойкие гигиенические навыки, укрепляют нервную систему, развивают мускулатуру и органы дыхания.

Кроме ярко выраженной оздоровительной направленности, плавание жизненно необходимо. Согласно официальным данным Госкомстата России, смертность на открытой воде стоит в одном ряду с такими внешними причинами смерти как гибель от транспортных травм и отравлений. Большое количество молодежи зачастую не умеют держаться на воде, не говоря о владении специальными навыками плавания.

Плавательный бассейн является уникальным спортивным сооружением г. Горно-Алтайска. На протяжении многих лет в нем успешно ведется работа по обучению плаванию и оздоровлению школьников и по проведению спортивных мероприятий на воде. И без финансовой поддержки со стороны государства данное сооружение не сможет в полном объеме функционировать.

Реализация программы будет способствовать дальнейшей активизации деятельности плавательного бассейна и выполнение его основных задач. Программа ориентирована на население Республики Алтай на их физическое и духовное развитие.

II. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью целевой программы является: создание условий жителям Республики Алтай для занятий спортивным и оздоровительным плаванием

Задачами реализации мероприятий целевой программы являются:

1. Обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске для населения Республики Алтай;

2. Привлечение к занятиям спортивным и оздоровительным плаванием различных категорий населения, повышение их интереса к здоровому образу жизни.

Целевая программа реализуется в один этап в течение 2013-2015 годы.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижения следующих результатов, представленных в Приложении 1 к настоящей целевой программе ведомства:

- количество предоставляемых услуг в плавательном бассейне к 2015 году составит 17 ед.;

- увеличение количества посещений плавательного бассейна на 1000 чел. населения к 2015 году до 439,4 чел.;

- увеличение среднего числа участников спортивных мероприятий, проводимых в плавательном бассейне, на 1000 чел. населения к 2015 году до 0,71 ед.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

N п.п.	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя
Цель. Создание условий жителям Республики Алтай для занятий спортивным и оздоровительным плаванием
1	Количество предоставляемых услуг в плавательном бассейне	Ед.	Фактическое количество предоставляемых услуг плавательном бассейне в соответствии с прейскурантом цен на услуги плавательного бассейна в г. Горно- Алтайске
Задача 1. Обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайска для населения Республики Алтай
2	Количество посещений плавательного бассейна на 1000 чел. населения	Ед.	, Ппб - количество посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске за отчетный период
Задача 2. Привлечение к занятиям спортивным и оздоровительным плаванием различных категорий населения, повышение их интереса к здоровому образу жизни
3	Среднее число участников спортивных мероприятий, проводимых в плавательном бассейне, на 1000 чел. населения	Ед.

IV. Система программных мероприятий

В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач ведомственной целевой программы, которые представлены в Приложении 2 к настоящей целевой программе ведомства:

1) предоставление субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам;

2) контроль целевого расходования субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам;

3) проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию в рамках республиканского плана спортмероприятий;

4) согласование положений о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение мероприятий Программы:

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя
Мероприятие 1. Предоставление субсидий плавательному бассейну в городе Горно- Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам
1	Количество посещений населением плавательного бассейна по льготным ценам	Ед.	Фактическое количество посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске сведения, о котором представляют Министерству регионального развития Республики Алтай дирекция плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске
Мероприятие 2. Проведение в плавательном бассейне спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию в рамках республиканского плана спортмероприятий
2	Количество проведенных в плавательном бассейне спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию	Ед.	Фактическое количество проведенных в плавательном бассейне спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию сведения, о котором представляют Министерству регионального развития Республики Алтай дирекция плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске
Мероприятие 3. Согласование положений о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию
	Количество согласованных положений о спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию	Ед.	Фактическое количество согласованных положений о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию, сведения о котором представляются Министерству регионального развития Республики Алтай дирекцией плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске

V. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели государственной программы Республики Алтай

Социальные последствия будут проявляться в связи с реализацией Программы, что позволит повысить уровень жизни и качества населения Республики Алтай, а также решить проблемы указанные в Программе. В результате реализации Программы произойдет:

- увеличение численности населения, занимающегося спортом и оздоровительным плаванием;

- увеличение продолжительности жизни и здоровья населения Республики Алтай.

Экономические последствия будут проявляться после реализации показателя увеличение полученных доходов, необходимость субсидирования затрат, связанных с предоставлением услуг плавательного бассейна в Республике Алтай уменьшится.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий целевой программы будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в законе Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период.

Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 16 500 тыс. рублей, в том числе:

за счёт средств республиканского бюджета составит 16 500 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2013 год - 5 500 тыс. руб.,

2014 год - 6 000 тыс. руб.,

2015 год - 5 000 тыс. руб.

Субсидирование затрат, связанных с предоставлением услуг плавательного бассейна в городе Горно-Алтайске осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий Организации, осуществляющей расходы, связанные с содержанием плавательного бассейна в городе Горно-Алтайске на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг плавательного бассейна в городе Горно-Алтайске по льготным ценам от 22.10.2014 N 308.

VII. Управление реализацией Программы

Управление целевой программой будут осуществлять Министерство регионального развития Республики Алтай.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Министерства регионального развития Республики Алтай осуществляется анализ обоснованности представленных расчетов на субсидирование затрат, связанных с предоставлением услуг плавательного бассейна. Размер субсидии определяется как разница между фактическими расходами организации, связанными с содержанием плавательного бассейна в городе Горно-Алтайске, и доходами, полученными от реализации услуг плавательного бассейна в городе Горно-Алтайске по льготным ценам.

Отделом финансов и бухгалтерского учета Министерства регионального развития Республики Алтай перечисляется субсидия плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске за оказание услуг по льготным ценам.

Дирекция плавательного бассейна разрабатывает и реализует мероприятия по увеличению посещаемости бассейна для постепенного снижения объемов субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг плавательного бассейна. Сведения о реализации указанных мероприятий представляются Министерству регионального развития Республики Алтай в виде пояснительной записки.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической активности
населения Республики Алтай
на 2013-2015 годы"

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы "Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы"

N п/п	Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее ВЦП)	Единица измерения	Значение целевых показателей ВЦП				Источник информации	Статус целевых показателей (I, II степень)
			Текущий год (оценка) 2012	Плановый период
				2013 год	2014 год	2015 год
1	Цель. Создание условий жителям Республики Алтай для занятий спортивным и оздоровительным плаванием
2	Количество предоставляемых услуг в плавательном бассейне	ед.	4	4	16	17	Ведомственная информация (Прейскурант на услуги плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске)	2
3	Задача 1. Обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайска для населения Республики Алтай
4	Количество посещений плавательного бассейна на 1000 чел. населения	ед.	69,52	90,92	391,4	439,4	Ведомственная информация (о количестве посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске)	2
5	Задача 2. Привлечение к занятиям спортивным и оздоровительным плаванием различных категорий населения, повышение их интереса к здоровому образу жизни
6	Среднее число участников спортивных мероприятий, проводимых в плавательном бассейне, на 1000 чел. населения	ед.	120	130	0,66	0,71	Ведомственная информация (о количестве участников спортивных мероприятий плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске)	2

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической активности населения
Республики Алтай на 2013-2015 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий "Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы"

N п/п	Наименование задач, программных мероприятий, источники финансирования ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
		2013 год	2014 год	2015 год	Всего		Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
									2013	2014	2015
1	Задача 1. Обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайска для населения Республики Алтай
1.1	Предоставление субсидий плавательному бассейну в городе Горно- Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам	5 500	6 000	5 000	16 500	Министерство регионально го развития РА	Количество посещений населением плавательного бассейна по льготным ценам	Тыс. ед.	90,92	92,86	93
	Республиканский бюджет Республики Алтай	5 500	6 000	5 000	16 500
	Федеральный бюджет (справочно)	-	-	-	-
	иные источники (справочно)	-	-	-	-
1.2	Контроль целевого расходования субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам						Количество случаев не целевого расходования средств, направленных на оказание поддержки гражданам Республики Алтай	Ед.	0	0	0
	Республиканский бюджет Республики Алтай
	Федеральный бюджет (справочно)	-	-	-	-
	иные источники (справочно)	-	-	-	-
2	Задача 2. Привлечение к занятиям спортивным и оздоровительным плаванием различных категорий населения, повышение их интереса к здоровому образу жизни
2.1	Проведение в плавательном бассейне спортивно-массовых и физкультурно оздоровительных мероприятий по плаванию в рамках республиканского плана спортмероприятий					Министерство регионально го развития РА	Количество проведенных в плавательном бассейне спортивно массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий по плаванию	Ед.	7	8	9
	Республиканский бюджет Республики Алтай
	Федеральный бюджет (справочно)	-	-	-	-
	иные источники (справочно)	-	-	-	-
2.2	Согласование положений о спортивно массовых и						Количество согласованных положений о	Ед.	1	1	1
	физкультурно оздоровительных мероприятий по плаванию						спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию
	Республиканский бюджет Республики Алтай
	Федеральный бюджет (справочно)	-	-	-	-
	иные источники (справочно)	-	-	-	-
	Всего затрат, в том числе:	5 500	6 000	5 000	16 500
	Республиканский бюджет Республики Алтай	5 500	6 000	5 000	16 500
	Федеральный бюджет (справочно)	-	-	-	-
	иные источники (справочно)	-	-	-	-

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической активности населения
Республики Алтай на 2013-2015 годы"

Оценка
потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию ведомственной целевой программы функционирования "Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы"

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		Источник финансирования	2013	2014	2015
1	Задача 1. Обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно- Алтайска для населения Республики Алтай
1.1	Предоставление субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам	Республиканский бюджет	3 000	3 000	3 000
	Всего затрат	Республиканский бюджет	3 000	3 000	3 000