Приложение. Изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2013-2015 годы

Приложение
к приказу МО и Н РА
от 19 марта 2015 г. N 399

Изменения,
которые вносятся в ведомственную целевую программу "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2013-2015 годы

1. По тексту Программы внести изменения следующего содержания:

1) в разделе 1. "Паспорт ведомственной целевой программы функционирования" внести следующие изменения:

а) позицию "Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:

"Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования

Министерство образования и науки Республики Алтай";

б) в позиции "Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования" внести следующие изменения:

в абзаце втором слова "и молодежи 5-18 лет" заменить словами "обучающихся в общеобразовательных организациях";

в абзаце шестом слова ", науки и молодежной политики "заменить словами "и науки";

в) позицию "Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:

"Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

Характер программных мероприятий сводится к повышению уровня и качества предоставления дополнительного образования детей. Основные мероприятия реализации Программы: предоставление дополнительного образования детей на региональном уровне; предоставление дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления на региональном уровне; оплата труда педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей; организация предоставления оздоровления детей в летний период; организация летнего отдыха детей и подростков во Всероссийский центр "Океан" и "Орленок; подготовка специалистов в государственных профессиональных образовательных организациях и организациях высшего профессионального образования Российской Федерации; обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий; выплаты премий и поощрений для одаренных детей и талантливой молодежи Республики Алтай. В состав основных мероприятий входит: повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, совершенствование содержания дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы, проведение культурно-массовых, спортивных и туристско-краеведческих, мероприятий среди обучающихся Республики Алтай регионального, окружного, всероссийского уровней.";

г) позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования

Общий объем финансирования программы составляет всего 144526,6 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год - 42885,5 тыс. руб.; 2014 год - 60208,0 тыс. руб.; 2015 год - 41433,1 тыс. руб. За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет всего 104937,4 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год - 30182,5 тыс. руб.; 2014 год - 46821,8 тыс. руб.; 2015 год - 27933,1 тыс. руб. За счет внебюджетных источников (Справочно) составляет всего 39589,2 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год - 12703,0 тыс. руб.; 2014 год - 13386,2 тыс. руб.; 2015 год - 13500,0 тыс. руб.";

д) в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования" внести следующие изменения:

в абзаце втором слова "и молодежи 5-18 лет, до 55%" заменить словами "обучающихся в общеобразовательных организациях, до 42%";

в абзаце пятом слова ", науки и молодежной политики "заменить словами "и науки";

2) в разделе 2 "Характеристика проблемы" внести следующие изменения:

в абзаце четвертом слова ", науки и молодежной политики" заменить словами "и науки";

в абзаце шестом слово "учреждений" заменить словом "организаций";

3) в разделе 4 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" внести следующие изменения:

а) в абзаце девятом слова "и молодежи 5-18 лет, до 55%" заменить словами "обучающихся в общеобразовательных организациях, до 42%";

б) в абзаце одиннадцатом слова ", науки и молодежной политики" заменить словами "и науки";

в) в позиции "Методика расчета целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования" внести следующие изменения:

в строке первой графы первой и третьей позиции слова "и молодежи 518 лет" заменить словами "обучающихся в общеобразовательных организациях";

в строке четвертой графы первой и третьей слова ", науки и молодежной политики" заменить словами "и науки";

4) раздел 5 "Перечень и описание мероприятий Программы, с оценкой потребности в средствах на их реализацию" изложить в следующей редакции:

"Характер программных мероприятий сводится к повышению уровня и качества предоставления дополнительного образования детей.

Основные мероприятия реализации Программы:

предоставление дополнительного образования детей на региональном уровне;

предоставление дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления на региональном уровне;

оплата труда педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей;

организация предоставления оздоровления детей в летний период;

организация летнего отдыха детей и подростков во Всероссийский центр "Океан" и "Орленок;

подготовка специалистов в государственных профессиональных образовательных организациях и организациях высшего профессионального образования Российской Федерации;

обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий;

выплаты премий и поощрений для одаренных детей и талантливой молодежи Республики Алтай.

В состав основных мероприятий входит: повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, совершенствование содержания дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы, проведение культурно-массовых, спортивных и туристско-краеведческих, мероприятий среди обучающихся Республики Алтай регионального, окружного, всероссийского уровней.";

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы функционирования и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлен в Приложении N 2 к данной Программе, и оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования за счет всех источников финансирования в Приложении N 3 к данной Программе.";

5) раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах лимитов, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программы составляет всего 144526,6 тыс. руб. в том числе по годам:

2013 год - 42885,5 тыс. руб.;

2014 год - 60208,0 тыс. руб.;

2015 год - 41433,1 тыс. руб.

За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет всего 104937,4 тыс. руб. в том числе по годам:

2013 год - 30182,5 тыс. руб.;

2014 год - 46821,8 тыс. руб.;

2015 год - 27933,1 тыс. руб.

За счет внебюджетных источников (Справочно) составляет всего 39589,2 тыс. руб. в том числе по годам:

2013 год - 12703,0 тыс. руб.;

2014 год - 13386,2 тыс. руб.;

2015 год - 13500,0 тыс. руб.";

6) в разделе 8 "Система управления реализацией Программы" внести следующие изменения:

а) в абзаце первый изложить в следующей редакции:

"Главным распорядителем средств республиканского бюджета

Республики Алтай является Министерство образования и науки Республики Алтай. Исполнителями реализации Программы являются подведомственные Министерству образования и науки Республики Алтай образовательные организации.";

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Проведение внешкольных мероприятий совместно с подведомственными Министерству образования и науки Республики Алтай образовательные организации.";

в) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Результаты о достигнутых показателях и отчеты о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы направляются в Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай и в Министерство финансов Республики Алтай в составе отчета о реализации государственной программы Республики Алтай.";

7) Приложение N 1 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы дополнительного
образования детей" на 2013-2015 годы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

N п/п	Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее- ВЦП)	Единица измерения	Значения целевых показателей вцп					Источник информации	Статус целевых показателей (I, II) степень)
			Текущий год (оценка)		2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Цель. Развитие системы предоставления качественного дополнительного образования детей
1.1	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей обучающихся в общеобразовательных организациях	%	47		49,5	55	42	Статистический отчет 1-ДО	II
1.2	Доля детей, принявших участие в региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет Республики Алтай	%	12,4		12,4	12,4	12,7	Ведомственная информация	II
	Задача 1. Обеспечение предоставления дополнительного детей в образовательных организациях дополнительного образования Республики Алтай (за исключением дополнительного образования детей в образовательных организациях спортивной направленности)
1.1	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности	%	31		31	35	40	Ведомственная информация	II
	обучающихся по программам общего образования
1.2	Численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Алтай	чел.		900	800	835	840	Статистическая отчет 1-ДО	II
2	Задача 2. Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Республики Алтай
2.1	Доля детей, принявших участие во всероссийских конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет посещающих организации дополнительного образования регионального значения	%		4,4	4,4	4,4	4,5	Ведомственная информация	II
2.2	Доля детей, посещающих спортивно-туристское и краеведческое направление, от общего числа детей дополнительного образования регионального значения Республики Алтай	%		12,7	12,8	12,9	13	Статистическая отчет 1- ДО	II
2.3	Количество детей, оздоровленных в летний период на территории Республики Алтай и за ее пределами	чел		784	784	724	724	Ведомственная информация	II";

8) Приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы дополнительного
образования детей" на 2013-2015 годы"

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2013-2015 годы"

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
							Наименование	Единица измерения	значение
		2013 год	2014 год	2015 год	Всего				2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях дополнительного образования Республики Алтай (за исключением дополнительного образования детей в образовательных организациях спортивной направленности)
1.1	Мероприятие 1. Предоставление дополнительного образования детей на региональном уровне	21 067,00	23 467,40	20 904,60	65 439,00	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	Численность детей, обучающихся в АОУ ДОД РА "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	человек	790	711	715
	за счет средств республиканского бюджета	16 993,60	18 317,40	15 704,60	51 015,60
	за счет внебюджетных источников	4 073,40	5 150,00	5 200,00	14 423,40
1.2	Мероприятие 2. Предоставление дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления на региональном уровне	7 699,50	7 341,40	7 025,20	22 066,10	Автономное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканская станция юных туристов"	Численность детей, обучающихся в АУ ДОД РА "Республиканская станция юных туристов" - 115 человек	человек	115	115	115
	за счет средств республиканского бюджета	6 018,80	6 105,20	5 775,20	17 899,20
	за счет внебюджетных источников	1 680,70	1 236,20	1 250,00	4 166,90
1.3	Мероприятие 3. Оплата труда педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей		15 221,60		15 221,60	Муниципальные образования Республики Алтай	количество муниципальных образований, которым направлены средства на оплату труда педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей	ед.	0	11	0
	за счет средств республиканского бюджета	-	15 221,60	-	15 221,60
	Итого: за счет федерального бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет республиканского бюджета	23 012,40	39 644,20	21 479,80	84 136,40	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет внебюджетных источников	5 754,10	6 386,20	6 450,00	18 590,30
	Итого: к задаче 1	28 766,50	46 030,40	27 929,80	87 505,10	х	х	х	х	х	х
2	Задача 2. Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Республики Алтай
2.1	Мероприятие 1. Организация предоставления оздоровления детей в летний период	7 948,00	7 740,10	7 826,90	23 515,00	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Детский оздоровительно-образовательный центр "Манжерок"	Количество детей, прошедших оздоровление в летний период, ежегодно	человек	600	540	540
	за счет средств республиканского бюджета	999,10	740,10	776,90	2 516,10
	за счет внебюджетных источников	6 948,90	7 000,00	7 050,00	20 998,90
2.2	Мероприятие 2. Организация летнего отдыха детей и подростков во Всероссийский центр "Океан" и "Орленок					Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	Количество детей и подростков отдохнувших в летний период во Всероссийских центрах "Океан" и "Орленок"	человек	184	184	184
2.3	Мероприятие 3. Подготовка специалистов в государственных профессиональных образовательных организациях и организациях высшего профессионального образования Российской Федерации (за счет средств республиканского бюджета)	2 011,90	2 011,90	2 011,90	6 035,70	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	Количество выпускников обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях профессионального образования Российской Федерации подлежащего трудоустройству	человек	20	20	20
2.4	Мероприятие 4. Обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий (за счет средств республиканского бюджета)	4 159,10	4 425,60	3 100,00	11 684,70	Министерство образования и науки Республики Алтай	количество проведенных внешкольных мероприятий, ежегодно	ед.	12	12	12
2.5	Мероприятие 5. Выплаты премий и поощрений для одаренных детей и талантливой молодежи Республики Алтай (за счет средств республиканского бюджета)			564,50	564,50	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	численность талантливых детей получивших премии	чел.	0	0	47
	Итого: за счет средств республиканского бюджета к задаче 2	7 170,10	7 177,60	6 453,30	20 801,00	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет внебюджетных источников к задаче 2	6 948,90	7 000,00	7 050,00	20 998,90
	Итого: к задаче 2	14 119,00	14 177,60	13 503,30	41 799,90
	Всего: по Программе	42 885,50	60 208,00	41 433,10	144 526,60	X	х	х	х	х	х
	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	X	х	х	х	х	х
	за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай	30 182,50	46 821,80	27 933,10	104 937,40
	за счет внебюджетных источников	12 703,00	13 386,20	13 500,00	39 589,20	X	х	х	х	х	х";

9) Приложение N 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы дополнительного
образования детей" на 2013-2015 годы

Оценка потребности
в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в фактических ценах соответствующего года, тысяч рублей
		источники финансирования	2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Республики Алтай
1.1	Мероприятие 1. Предоставление дополнительного образования детей на региональном уровне	за счет республиканского бюджета Республики Алтай			100,00
1.2	Мероприятие 2. Предоставление дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления на региональном уровне	за счет республиканского бюджета Республики Алтай			100,00
	Итого: задача 1				200,00
2	Задача 2. Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Республики Алтай
2.1	Мероприятие 1. Организация предоставления оздоровления детей в летний период	за счет республиканского бюджета Республики Алтай
2.2	Мероприятие 2. Организация летнего отдыха детей и подростков во Всероссийский центр "Океан" и "Орленок
2.3	Мероприятие 3. Подготовка специалистов в государственных профессиональных образовательных организациях и организациях высшего профессионального образования Российской Федерации	за счет республиканского бюджета Республики Алтай
2.4	Мероприятие 4. Обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий	за счет республиканского бюджета Республики Алтай
2.5	Мероприятие 5. Выплаты премий и поощрений для одаренных детей и талантливой молодежи Республики Алтай	за счет республиканского бюджета Республики Алтай
	итого: задачи 2		-	-	-
	Всего: по Программе		-	-	200,00".