Приложение. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации города Горно-Алтайска от 30 декабря 2016 г. N 2158-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры города Горно-Алтайска"

Показатели
нормативов муниципальной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

30 марта, 30 декабря 2016 г.

N	Наименование показателя	2012 факт	2013 факт	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2016	2013-2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	930	952	1049	1014	1024	1062	1093	Х	Х
2.	Число получателей услуг, чел.	59720	61124	62309	62948	63583	65950	67900	Х	Х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	64,2	64,2	59,4	62,1	62,1	62,1	62,1	Х	Х
4.	Численность населения Республики Алтай, чел.	210334	211645	213703	214416	216436	218541	224931	Х	Х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" и средней заработной платы в Республике Алтай
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %		53	59	65	74	85	100	Х	Х
7.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, %		52,0	62,6	69,2	69,2	85,0	97,0	Х	Х
8.	по Республике Алтай		63,4	69	84,1	84,1	100	100	Х	Х
9.	Средняя заработная плата работников по Республике Алтай, руб.	18264	20575	22305	19455	19649	19846	20045	Х	Х
10.	Темп роста к предыдущему году		112,7	108,4	87,2	101,0	101,0	101,0	Х	Х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	9849,3	10695,8	13953,7	13463,2	13597,1	16869	19444	Х	Х
12.	Темп роста к предыдущему году, %		108,6	130,5	96,5	101,0	124,0	115,0	Х	Х
13.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, %	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	9,9	10,7	12,9	13,1	13,2	17,4	19,3	39,2	86,6
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	0	0,8	2,2	2,3	2,5	6,7	8,5	7,0	23,1
в том числе:
117.	За счет средств консолидированного бюджета Республики Алтай/МО	0,00	0,8	2,2	2,3	2,5	6,7	8,5	7,0	23,1
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,8	1,6
19.	от реструктуризации сети, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,8	1,6
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Алтай/МО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	0,0	0,8	2,2	2,3	2,5	6,7	8,5	7,0	23,1
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	0	0	0,0	17,1	16,2	6,0	4,7	33,4	44,1