Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013-2015 годы"

Приложение
к распоряжению Главы Администрации
Муниципального образования
"Майминский район"
от 19 декабря 2014 г. N 624-р

Ведомственная целевая программа
"Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013-2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013 - 2015 годы"

Наименование разработчика ведомственной целевой программы	Отдел экономики Администрации муниципального образования "Майминский район
Наименование муниципальной программы	"Экономическое развитие муниципального образования "Майминский район на 2013-2018 годы"
Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Развитие конкурентных рынков муниципального образования "Майминский район на 2013-2018 годы"
Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013-2015 годы" (далее - Программа).
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель: Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район" Задача 1. Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции на территории муниципального образования "Майминский район" и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Задача 2. Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции на основе увеличения поголовья животных и повышение их продуктивности, улучшение породного состава животных в муниципальном образовании "Майминский район".
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году; индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году; индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году; продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.
Характеристика программных мероприятий	Программные мероприятия направлены на: - Увеличение объемов производства продукции растениеводства. - Увеличение объемов производства продукции животноводства. - Участие в республиканских сельскохозяйственных ярмарках; - Участие в проведении коллегий, семинаров и совещаний. - Консультирование сельхозтоваропроизводителей по нормативно-правовым актам Российской Федерации и Республики Алтай, на основании которых осуществляется государственная поддержка АПК. - Оказание помощи в оформлении документов на получение субсидий.
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	2013-2015 годы.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 0 тыс. рублей, в том числе: - средства республиканского бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; - средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; - средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; - иных средств составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2015 году по отношению к 2012 году составит 102,1%; индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в 2015 году составит 103% к 2012 году; индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2015 году составит 102,5% к 2012 году; продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2015 году составит 529 млн. руб.

1. Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства

Сельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности.

Финансовое состояние хозяйств в аграрном секторе остается сложным. В трудных условиях приходится работать сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности.

Сельское хозяйство не является ведущей отраслью и не дает значимого вклада в экономику района.

В большей степени здесь развита пищевая перерабатывающая промышленность, торговля, туристская отрасль и сфера услуг.

Существующие на территории Майминского района земельные ресурсы и кормовая база позволяют выращивать и содержать не более 6 тысяч условных голов. Увеличивать поголовье скота на собственных кормах в Майминском районе нет возможности.

Валовая продукция сельского хозяйства в 2012 году составила 483,1 млн. руб., индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к уровню 2011 года составил 106,8%, в том числе продукция растениеводства - 114,9 млн. руб. (78,80% к уровню 2011 года), продукция животноводства - 370,3 млн. рублей (120 % к уровню 2011 года).

Произведено на убой: скот и птица (в живом весе) 1228,7 тонн, что на 12,82% превышает показатели 2011 года. Надоено молока 6796,3 тонны, что на 13,25% больше, чем в 2011 году. Продуктивность скота увеличилась: надоено молока на 1 корову молочного стада 2768 кг, в 2011 году - 2419 кг (115,7%).

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:

Поголовье	2011 г.	2012 г.	2012 г. в % к 2011 г.
Крупный рогатый скот	6010	6007	99,95
в т. ч. коров	2481	2455	98,95
Свиньи, голов	1098	919	83,70
Овец и коз	661	804	121,63
Лошадей	1855	1867	100,65
Маралов	2487	2587	104,02
Птица, голов	9532	9516	99,83
Пчелосемьи, штук	3123	3390	108,55

В 2012 году по сравнению с прошлым 2011 годом произошло снижение поголовья крупного рогатого скота на 0,05%, в том числе коров на 1,05%. Снижение поголовья свиней на 16,3%. Данное снижение поголовья обусловлено жарким, сухим летом 2012 года и соответственно более низкой кормовой базой. Увеличение поголовья лошадей на 0,65%, маралов на 4,02%, пчелосемей на 8,55%, поголовья овец и коз на 21,63%.

Положительная динамика в развитии сельскохозяйственного производства наблюдается в ООО "Бирюлинское сельхозпредприятие", которое было организовано в 2010 году.

По состоянию на 01.01.2013 года поголовье сельскохозяйственных животных в данном предприятии составило 900 условных голов, в том числе 938 маралов, 59 пятнистых оленей, 300 голов КРС.

Построен животноводческий комплекс на 200 голов маточного поголовья КРС казахской белоголовой породы.

Количество поголовья на откормочной площадке составляет 100 голов, количество постановочных мест на 200 голов.

Осуществляется разведение кур, гусей, уток, кроликов.

ООО "Карагуж" продолжает заниматься разведением скота мясного и молочного направления (герефордская и красно-пестрая породы, всего КРС 850 голов, в том числе коров 290 голов). Проводят селекционную работу.

В ГУП РА "Чуйское" произошло увеличение поголовья КРС на 250 голов. На 01.01.2013 года поголовье КРС составило 805 голов. Приобретена сельскохозяйственная техника на лизинговой основе (трактор "Беларус", трактор ХТЗ, комбайн кормоуборочный, пресс-подборщики, грабли валковые, косилки дисковые и другое оборудование) на сумму более 20 млн. рублей.

Создано новое предприятие ООО "Улала", построена откормочная площадка на 50 голов КРС. Закуп скота планируется осуществить в 2013 году.

В 2012 году увеличилось производство меда (благоприятные погодные условия) и составило 138,3 тонны, что на 31,34% больше чем в 2011 году.

В связи с засушливым и жарким летом 2012 года крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Майминского района заготовлено кормов меньше, чем за 2011 год - сена 2013 тонн или на 31% меньше 2011 года. Сельхозпредприятия заготовили сена больше на 9,1% (5461 тонна), сенажа больше на 29,8% (3833 тонны). Скошено площадей больше на 660 га или на 10,9%.

Заготовка кормов сельхозпредприятиями и крестьянскими хозяйствами:

	Скошено всего, га			Заготовлено сена, тонн			Сенажа, тонн
	2011	2012	2012 к 2011, %	2011	2012	2012 к 2011, %	2011	2012	2012 к 2011, %
сельхозпредприятия	3786	4971	131,3	5006	5461	109,1	2952	3833	129,8
КФХ	2276	1751	76,9	2917	2013	69,0	-	-
Итого	6062	6722	110,9	7923	7474	94,3	2952	3833	129,8

Также проводится заготовка кормов и в ЛПХ. Личными подсобными хозяйствами района скошено 733 га, заготовлено 795,5 тонн сена. Практически отсутствуют сенокосы в Соузгинском, Усть-Мунинском, Манжерокском сельских поселениях, и соответственно населению приходится закупать корма для своих животных.

Среди сельскохозяйственных предприятий района ГУП РА "Чуйское" заготовило кормоединиц больше, чем другие предприятия (на 1 усл. голову 28,9 ц/к.е. при среднем значении по району 12 ц/к.е.).

ИП Швецов В.П. снизил производство хмеля в 2012 году по сравнению с 2011 годом в 3 раза (урожайность 10 центнеров в 2012 г., 30 центнеров в 2011 г.).

На территории Майминского района создано 5 сельских потребительских кооперативов, которые осуществляли свою деятельность в 2012 году:

- СПоК "Союз" осуществляет оптовую и розничную торговлю мукой, мясом, комбикормами, занимается разведением КРС и лесозаготовкой. Произведено 60 тонн мяса, выручка от реализации продукции за 2012 год составила 13,2 млн. рублей. Занимается разведением племенных лошадей породы "Новоалтайская". В настоящее время поголовье лошадей составляет 244 головы.

- СПоК "Ак-Чечек" осуществляет заготовку, переработку и реализацию молока и мяса (в 2012 году на убойной площадке забито 40 голов). Выручка от реализации сырья (шкуры КРС) составила 21 тыс. рублей.

- СПоК "Майма" занимается выращиванием и реализацией овощей, картофеля, закупом и реализацией мяса. В 2012 году выращено 10 тонн картофеля, моркови 1 тонна, свеклы 0,5 тонны. Выручка от реализации сельхозпродукции составила 190 тыс. руб. Открыто кафе, осуществляется подготовка к строительству базы для кооператива (офис, производственные помещения, цех по переработке продукции, колбасный цех (колбасные изделия, полуфабрикаты), переработка, расфасовка овощей.

- СПК "КормАл" - занимается откормочным животноводством.

- СППЗК "Агродар" осуществляет производство готовых и консервированных продуктов из мяса, производит национальные мясные продукты.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства Майминского района постоянно принимают участие в республиканских сельскохозяйственных ярмарках, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай.

В 2012 году проведено 6 республиканских ярмарок.

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район".

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции на территории Майминского района Республики Алтай и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

2. Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции на основе увеличения поголовья животных и повышение их продуктивности, улучшение породного состава животных в муниципальном образовании "Майминский район".

Программа рассчитана на срок с 2013 по 2015 годы и реализуется в один этап.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях:

- досрочного выполнения Программы;

- отсутствия источников финансирования;

- возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Программа.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в Приложении N 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
Цель: Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район"
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	%	Продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств за текущий год/ Продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств за предыдущий год *100	ежегодно
Задача 1: Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции на территории муниципального образования "Майминский район" и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
1	индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	%	Продукция растениеводства (в сопоставимых ценах) за текущий год/ Продукция растениеводства (в сопоставимых ценах) за предыдущий год *100	ежегодно
Задача 2: Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции на основе увеличения поголовья животных и повышение их продуктивности, улучшение породного состава животных в муниципальном образовании "Майминский район".
1	индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	%	Продукция животноводства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств за текущий год/ Продукция животноводства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств за предыдущий год *100	ежегодно

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы (Приложение N 2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий.

Программные мероприятия с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации Программы представлены в Приложении N 2 к настоящей Программе.

Система программных мероприятий Программы состоит из следующих мероприятий:

1. Увеличение объемов производства продукции растениеводства.

2. Увеличение объемов производства продукции животноводства.

3. Участие в республиканских сельскохозяйственных ярмарках.

4. Участие в проведении коллегий, семинаров и совещаний.

5. Консультирование сельхозтоваропроизводителей по нормативно-правовым актам Российской Федерации и Республики Алтай, на основании которых осуществляется государственная поддержка АПК.

6. Оказание помощи в оформлении документов на получение субсидий.

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы

В качестве ожидаемых конечных результатов реализации программы планируется:

обеспечить индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в 2015 году по отношению к 2012 году составит 102,1%;

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в 2015 году составит 103% к 2012 году;

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в 2015 году составит 102,5% к 2012 году;

продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2015 году составит 529 млн. рублей.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- удовлетворению потребностей населения в основных продуктах питания, путем увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и организации маркетинговой структуры;

- обеспечению занятости экономически активного сельского населения;

- росту эффективности агропродовольственного сектора, повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства;

- росту качества жизни сельского населения;

- производству, реализации и употреблению населением экологически чистых продуктов питания.

Экономический эффект от реализации Программы: увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования "Майминский район".

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составит 0 тыс. рублей, из них 0 тыс. рублей составят средства республиканского бюджета Республики Алтай, 0 тыс. рублей составят средства субвенций федерального бюджета.

Распределение средств по годам:

в 2013 году - 0 тыс. рублей,

в 2014 году - 0 тыс. рублей,

в 2015 году - 0 тыс. рублей.

Из 0 тыс. рублей в 2013 году:

средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.

Из 0 тыс. рублей в 2014 году:

средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.

Из 0 тыс. рублей в 2015 году:

средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в Приложении N 2 "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации".

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена в Приложении N 3.

7. Система управления реализацией Программы

Финансирование и реализация мероприятий Программы осуществляются Управлением финансов Администрации муниципального образования "Майминский район" и Отделом экономики Администрации муниципального образования "Майминский район" в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год на финансирование мероприятий данной Программы. При этом Отдел экономики Администрации муниципального образования "Майминский район" в установленном порядке оформляет и представляет бюджетные заявки для финансирования предусмотренных мероприятий в Управление финансов Администрации муниципального образования "Майминский район" и готовит проект Распоряжения Главы Администрации муниципального образования "Майминский район" о выделении соответствующих средств.

Управление финансов Администрации муниципального образования "Майминский район" осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на ее реализацию, обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Отчеты о выполнении программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются:

за полугодие до 5 июля в экономический орган;

за отчетный год в срок до 1 августа года следующего за отчетом в экономический и финансовый органы.