Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район" на 2016-2018 годы"

Приложение
к распоряжению Главы Администрации
Муниципального образования
"Майминский район"
от 19 декабря 2014 г. N 623-р

Ведомственная целевая программа
"Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район" на 2016-2018 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район" на 2016-2018 годы"

Наименование разработчика ведомственной целевой программы	Отдел экономики Администрации муниципального образования "Майминский район
Наименование муниципальной программы	"Экономическое развитие муниципального образования "Майминский район на 2013-2018 годы"
Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Развитие конкурентных рынков муниципального образования "Майминский район на 2013-2018 годы"
Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район" на 2016-2018 годы" (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель: Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район" Задача 1. Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции на территории муниципального образования "Майминский район" и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Задача 2. Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции на основе увеличения поголовья животных и повышение их продуктивности, улучшение породного состава животных в муниципальном образовании "Майминский район"
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году; индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году; индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году; продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.
Характеристика программных мероприятий	Программные мероприятия направлены на: - Увеличение объемов производства продукции растениеводства. - Увеличение объемов производства продукции животноводства, - Участие в республиканских сельскохозяйственных ярмарках, - Участие в проведении коллегий, семинаров и совещаний, - Консультирование сельхозтоваропроизводителей по нормативно-правовым актам Российской Федерации и Республики Алтай, на основании которых осуществляется государственная поддержка АПК, - Оказание помощи в оформлении документов на получение субсидий
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	2016-2018 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 0 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; - средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; - средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; - иных средств составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2018 году по отношению к 2013 году составит 106,1%; индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в 2018 году составит 106,5% к 2013 году; индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2018 году составит 104,5% к 2013 году; продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году составит 651 млн. руб.

1. Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства

Сельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности.

Финансовое состояние хозяйств в аграрном секторе остается сложным. В трудных условиях приходится работать сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности.

Сельское хозяйство не является ведущей отраслью и не дает значимого вклада в экономику района.

В большей степени здесь развита пищевая перерабатывающая промышленность, торговля, туристская отрасль и сфера услуг. Существующие на территории Майминского района земельные ресурсы и кормовая база позволяют выращивать и содержать не более 6 тысяч условных голов. Увеличивать поголовье скота на собственных кормах в Майминском районе нет возможности.

Продукция сельского хозяйства за 2013 год составила 548,4 млн. руб., в том числе продукция растениеводства 185,4 млн. руб., продукция животноводства 363 млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 104,9% (в 2012 году 106,8%). Рост производства продукции сельского хозяйства произошел в связи с реализацией госпрограммы развития АПК.

Прогнозный показатель продукции сельского хозяйства за 2013 год составил 500,59 млн. руб., относительное расхождение фактического значения от прогнозного отчетного периода 9,55%.

Растениеводство

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2013 года в хозяйствах всех категорий составила 6990,5 га, в том числе: зерновых и зернобобовых культур 300 га, картофеля и овощебахчевых культур - 33,5 га., однолетних трав на сено - 1699 га., многолетних трав на сено - 155 га.

В 2013 года крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Майминского района заготовлено кормов больше, чем за 2012 год - сена 2545,3 тонн или на 26,4% больше 2012 года. Сельхозпредприятия заготовили сена меньше на 32,4% (3689,7 тонна), сенажа больше на 15,3% (4417,9 тонны).

Личными подсобными хозяйствами района скошено 543 га, заготовлено 564 тонн сена. Практически отсутствуют сенокосы в Соузгинском, Усть-Мунинском, Манжерокском сельских поселениях и, соответственно населению приходится закупать корма для своих животных.

Производство хмеля в 2013 году по сравнению с 2012 годом осталось на прежнем уровне (урожайность 10 центнеров).

Животноводство
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за 2013 год:

Поголовье	2012 г.	2013 г.	2013 г. в % к 2012 г.
Крупный рогатый скот	6007	5275	87,8
в т.ч. коров	2455	2288	93,2
Свиньи, голов	919	944	102,7
Овец и коз	804	832	103,5
Лошадей	1867	1557	83,4
Маралов	2587	2578	99,65
Птица, голов	9516	10168	106,9
Пчелосемьи, штук	3390	3310	97,6

В 2013 году по сравнению с прошлым 2012 годом произошло снижение поголовья крупного рогатого скота на 12,2%, в том числе коров на 6,8%. Снижение поголовья лошадей на 16,6%, маралов на 0,35%, пчелосемей на 2,4%. Данное снижение поголовья обусловлено уменьшением площадей и количества пастбищ, с удорожанием кормов. Увеличение поголовья овец и коз на 3,5%, поголовья свиней на 2,7%, поголовья птиц на 6,9%.

Производство
продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2013 год:

	2012 г.	2013 г.	2013 г. в % к 2012 г.
Скот и птица на убой в живом весе, тн	1228,7	1077,4	87,7
Шерсть овечья, тн	1	и	110
Козий пух, цен	1	1	100
Молоко, тонн	6796,3	7348,7	108,1
Яйца, тыс. шт.	1243,2	1195,2	96,1
Мед, тн	138,3	121,5	87,9

За январь-декабрь 2013 года по сравнению с 2012 годом в хозяйствах всех категорий произведено мяса на убой (в живой массе) 1077,4 тн, снижение составило 12,3%, надои молока увеличились по сравнению с 2012 годом на 8,1% и составили 7348,7 тонн, шерсть овечья - увеличение на 10% и составило 1,1 тонну.

Надой на 1 фуражную корову увеличился на 0,4 кг (или на 14,3%) и составил в 2013 г. 3,2 л молока.

В 2013 году снизилось производство меда (неблагоприятные погодные условия) и составило 121,5 тонны, что на 12,1% меньше чем в 2012 году.

В отчетном 2013 году была оказана государственная поддержка - на развитие животноводства было выделено более 30 млн. руб.

На территории Майминского района в 2013 году фактически осуществляли деятельность 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива:

СПоК "Союз" осуществляет оптовую и розничную торговлю мукой, мясом, комбикормами, занимается разведением КРС и лесозаготовкой;

СПоК "Ак-Чечек" осуществляет заготовку, переработку и реализацию молока и мяса;

СПоК "Майма" занимается выращиванием и реализацией овощей, картофеля, закупом и реализацией мяса.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства Майминского района постоянно принимают участие в республиканских сельскохозяйственных ярмарках, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай.

В 2013 году проведено 6 республиканских ярмарок.

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район".

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции на территории Майминского района Республики Алтай и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

2. Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции на основе увеличения поголовья животных и повышение их продуктивности, улучшение породного состава животных в муниципальном образовании "Майминский район".

Программа рассчитана на срок с 2016 по 2018 годы и реализуется в один этап.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях:

- досрочного выполнения Программы;

- отсутствия источников финансирования;

- возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Программа.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в Приложении N 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
Цель: Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса в муниципальном образовании "Майминский район"
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	%	Продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств за текущий год/ Продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств за предыдущий год *100	ежегодно
Задача 1: Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции на территории муниципального образования "Майминский район" и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
1	индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	%	Продукция растениеводства (в сопоставимых ценах) за текущий год/ Продукция растениеводства (в сопоставимых ценах) за предыдущий год * 100	ежегодно
Задача 2: Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции на основе увеличения поголовья животных и повышение их продуктивности, улучшение породного состава животных в муниципальном образовании "Майминский район"
1	индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	%	Продукция животноводства (в сопоставимых ценах) во вс