Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления услуг музея в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013-2015 годы"

Приложение
к распоряжению Главы Администрации
Муниципального образования
"Майминский район"
от 5 сентября 2014 г. N 403-р

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение предоставления услуг музея в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013-2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Обеспечение предоставления услуг музея в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013-2015 годы"

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Наименование муниципальной программы	Социальное развитие муниципального образования "Майминский район на 2013-2018 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы	Развитие культуры муниципального образования "Майминский район на 2013-2018 годы
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Обеспечение предоставления услуг музея в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013-2015 годы
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель: обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район" Задачи: 1. повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район" 2. создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	- динамика числа граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район", %; - динамика числа мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район", %; - динамика числа экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея, %.
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	Мероприятия, направленные на решение задачи 1: - создание сайта "Музей камня"; - публикация информации о деятельности музея в СМИ. Мероприятия, направленные на решение задачи 2: - проведение художественных выставок; - проведение мастер-классов; - проведение мероприятия "Музейная ночь"; - издание и презентация книги "Дети войны"; - издание и презентация книги "Альманах. 30 октября"; - выездные экскурсии.
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	2013-2015 гг.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 2375,9 тыс. рублей, в том числе: За счёт средств республиканского бюджета составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2013 год - 0, тыс. рублей; 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; За счёт средств федерального бюджета составит 0,00 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2013 год - 0,00 тыс. рублей; 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; За счёт средств местных бюджетов составит 2375,9 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2013 - 636,3 тыс. руб. 2014 - 879,8 тыс. руб. 2015 - 859,8 тыс. руб. За счёт иных средств составит 0,00 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2013 год - 0,00 тыс. рублей; 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	- динамика числа граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район" - 112,1%; - динамика числа мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район" - 100%; - динамика числа экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея - 188%.

1. Характеристика проблемы

Необходимость решения указанных в настоящей ВЦП функционирования задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета муниципального района услуг по созданию и поддержке музея. При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации ведомственной целевой программы функционирования, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с достижением планируемых результатов.

Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными масс-медиа организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности, совершенствование экскурсионного обслуживания туристов, как стационарных, так и выездных. Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музея.

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Цель: обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район"

Задачи:

1. повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район";

2. создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации программы планируется достижение следующих показателей, представленных в приложении 1.

Методика расчета целевых показателей представлена в ниже приведенной таблице 1.

Таблица 1

Методика расчета
целевых показателей ВЦП функционирования

Наименование целевых показателей	Порядок (формула) расчета целевого показателя
динамика числа граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район"	, где - динамика числа граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район" - число граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район" в 2013 году - число граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район" в отчетном году
динамика числа мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район"	, где - динамика числа мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район" в 2013 году - число мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район" в отчетном году - число мероприятий, ориентированных на повышение музейных услуг на территории МО "Майминский район"
динамика числа экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея	, где - динамика числа экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея - число экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея на территории МО "Майминский район" в 2013 году - число экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея на территории МО "Майминский район" в предыдущем году

4. Перечень мероприятий Программы

Предусмотренные настоящей ВЦП функционирования организационные мероприятия направлены на повышение эффективности музейной деятельности в Майминском районе и повышение ее качественного уровня.

В рамках ВЦП функционирования предполагается заключение соглашений о сотрудничестве с музеями гг. Горно-Алтайска, Бийска, Барнаула. Это позволит провести передвижные выставки из фондов других музеев, что увеличит число посетителей.

Обеспечение публикации информации о деятельности музея и проводимых им выставок через средства массовой информации и сеть Интернет является важным условием роста посещаемости музея.

Просветительская и образовательная деятельность будет осуществляться также путем издания каталогов и иной печатной продукции, проведение художественных выставок и мастер-классов.

Перечень мероприятий ВЦП функционирования предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения представлен в приложении 2.

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы

Реализация ВЦП функционирования будет способствовать расширению спектра культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг для населения, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей, обеспечению сохранности музейного фонда.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 2355,9 тыс. рублей, в том числе:

За счёт средств республиканского бюджета составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2013 год - 0, тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

За счёт средств федерального бюджета составит 0,00 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2013 год - 0,00 тыс. рублей;

2014 год - 0,00 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей;

За счёт средств местных бюджетов составит 2375,9 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2013 - 636,3 тыс. руб.

2014 - 879,8 тыс. руб.

2015 - 859,8 тыс. руб.

За счёт иных средств составит 0,00 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2013 год - 0,00 тыс. рублей;

2014 год - 0,00 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности местного бюджета на очередной финансовый год и на плановой период.

Обеспечение результативности целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности.

7. Система управления реализации Программы

ВЦП функционирования реализуется МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район".

МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район" несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий программы и за обеспечение достижения утвержденных значений целевых показателей программы.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район".

Финансирование расходов на реализацию программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

Отчеты о выполнении программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район": за полугодие до 5 июля в отдел экономики МО "Майминский район"; за отчетный год в срок до 1 августа года следующего за отчетным в отдел экономики МО "Майминский район" и управление финансов МО "Майминский район".

Управление финансов МО "Майминский район" до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в экономический орган информацию об уточненном плане на год и кассовых расходах местного бюджета на реализацию программ за отчетный финансовый год.

Результаты оценки эффективности в отдел экономики МО "Майминский район" не позднее 1 августа года, следующего за отчетным годом, размещаются отделом экономики МО "Майминский район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".