Приказ Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай от 27 февраля 2015 г. N 34-п "Об утверждении ведомственного плана оптимизации бюджетных расходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"

ГАРАНТ:

Приказом Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай от 1 марта 2018 г. N 84-П настоящий приказ признан утратившим силу

В целях реализации подпункта "з" пункта 6 постановления Правительства Республики Алтай от 22 января 2015 г. N 13 "О мерах по реализации Закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", приказываю:

1. Утвердить Ведомственный план оптимизации бюджетных расходов Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы (Приложение 1).

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременную реализацию мероприятий в соответствии с утвержденным планом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Комитета

Т.П. Каширских

Ведомственный план

оптимизации бюджетных расходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

(утв. приказом Комитета ветеринарии от 27 февраля 2015 г. N 34-п)

(тыс. рублей)

N п./п	Направления оптимизации и мероприятия		Ответственное подразделение ГРБС, государственное учреждение РА		Ф.И.О. ответственного должностного лица			Дата начала мероприятия		Дата завершения мероприятия	Результат проведенных мероприятий									Направления расходования полученной экономии
											Показатель		КБК	текущий финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода		Наименование расходов		КБК		текущий финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
	I. Оптимизация расходов на содержание ГРБС
1.1.		Сокращение расходов на служебные командировки, подписку на периодические издания и информационное освещение деятельности органов государственной власти Республики Алтай
а)		Сокращение расходов на служебные командировки		Председатель Комитета, заместитель Председателя Комитета, главный бухгалтер		Т.П. Каширских, В.И. Ялбаков, А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		Экономия на оплату суточных при служебных командировках	904/0405/010Л904			2,4		2		2		Увеличение расходов на содержание имущества	904/0405/010Л904	2,4		2		2
							01.01.2015		31.12.2017		Экономия на оплату транспортных услуг при служебных командировках	904/0405/010Л904			8		8		8		Увеличение расходов на содержание имущества	904/0405/010Л904	8		8		8
							01.01.2015		31.12.2017		Экономия на оплату за проживание при служебных командировках	904/0405/010Л904			5		5		5		Увеличение расходов на содержание имущества	904/0405/010Л904	5		5		5
б)		сокращение расходов на оплату подписки на периодические издания и информационное освещение деятельности органов государственной власти Республики Алтай		Председатель Комитета, заместитель Председателя Комитета, главный бухгалтер		Т.П. Каширских, В.И. Ялбаков, А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		Увеличение расходов на содержание имущества	904/0405/010Л904	0		0		0
1.2.		Оптимизация государственных закупок для нужд ГРБС за счет совершенствования системы планирования государственных закупок и управления государственными контрактами
а)		Формирование плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд		Главный бухгалтер, ведущий специалист, экономист		А.Ы. Ирбичина, А.И. Суремеева	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		увеличение стоимости основных средств	904/0405/010Л904	0		0		0
б)		Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг		Ведущий специалист, экономист		А.И. Суремеева	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		увеличение стоимости основных средств	904/0405/010Л904	0		0		0
в)		Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств		Главный бухгалтер, ведущий специалист		А.Ы. Ирбичина, А.И. Суремеева	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		увеличение стоимости основных средств	904/0405/010Л904	0		0		0
1.3.		Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
а)		Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) государственных функций		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, начальник отдела		В.И. Ялбаков А.Ы. Ирбичина, Т.А. Рыжкова	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		Увеличение расходов на содержание имущества	904/0405/010Л904	0		0		0
б)		передача части полномочий (функций) органа государственной власти по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) в многофункциональные центры		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, начальник отдела		В.И. Ялбаков, Т.А. Рыжкова	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		Увеличение расходов на содержание имущества	904/0405/010Л904	0		0		0
в)		Сокращение численности государственных гражданских служащих, штатных работников (обслуживающего персонала) за счет передачи исполнения части государственных функций на аутсорсинг и перехода к оказанию услуг в электронной форме		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, начальник отдела		В.И. Ялбаков А.Ы. Ирбичина, Т.А. Рыжкова	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		Увеличение расходов на содержание имущества	904/0405/010Л904	0		0		0
г)		Непревышение нормативных расходов на содержание органов государственной власти Республики Алтай, рассчитанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2014 года N 1006 "Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, ведущий специалист		В.И. Ялбаков А.Ы. Ирбичина, А.И. Суремеева	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		Увеличение расходов на содержание имущества	904/0405/010Л904	0		0		0
1.4.		Повышение эффективности управления государственным имуществом Республики Алтай, закрепленным за ГРБС
а)		Передача излишнего, неэффективно используемого государственного имущества РА муниципальным образованиям в Республике Алтай, либо отчуждению из государственной собственности РА, либо списанию в случае признания непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер		В.И. Ялбаков А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		увеличение стоимости основных средств	904/0405/010Л904	0		0		0
б)		Оптимизация порядка использования имущества, необходимого для установленных предметов и целей деятельности		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер		В.И. Ялбаков А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		увеличение стоимости основных средств	904/0405/010Л904	0		0		0
в)		Проведение анализа эффективности осуществления полномочий Учредителя и подготовки предложений по совершенствованию их реализации, включая меры организационного и нормативно-правового характера		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер		В.И. Ялбаков А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		Аналитическая записка, приказ ГРБС	904/0405/010Л904			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/010Л904	0		0		0
		II. Оптимизация расходов на финансовое обеспечение государственного задания
2.1.		Использование механизма нормативно-подушевого финансирования оказания государственных услуг		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, начальник отдела, экономист		В.И. Ялбаков Рыжкова Т.А., А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		приказ ГРБС*	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
2.2.		Повышение эффективности управления государственным имуществом Республики Алтай подведомственного учреждения
а)		Экономия, сложившаяся за счет списания (реализации) имущества, непригодного для дальнейшего использования (в т.ч. по результатам инвентаризации)		Руководитель бюджетного учреждения, заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер		В.И. Ялбаков, А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			40		0		0		увеличение расходов на развитие учреждений	904/0405/0128000/611/241	40		0		0
2.3.		Пересмотр системы критериев и показателей эффективности деятельности государственных учреждений и их работников		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, начальник отдела, экономист		В.И. Ялбаков, А.Ы. Ирбичина, Т.А. Рыжкова	01.01.2015		31.12.2017		приказ ГРБС*	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
2.4.		Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных учреждений путем установления предельной доли расходов на их оплату труда в общем фонде оплаты труда работников подведомственного учреждения
а)		Экономия, сложившаяся по начислениям на выплаты по оплате труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала подведомственных учреждений		Руководители подведомственных бюджетных учреждений			01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		увеличение расходов на развитие учреждений	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
б)		Экономия в результате установления предельной доли расходов на их оплату труда в общем фонде оплаты труда		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, экономист, юрист		В.И. Ялбаков, А.Ы. Ирбичина, Е.В. Савченко	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		увеличение заработной платы работников основного персонала	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
в)		Экономия, сложившаяся в результате оптимизации (сокращения) численности работников подведомственных учреждений за счет передачи исполнения функций на аутсорсинг		Руководители подведомственных бюджетных учреждений			01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		увеличение заработной платы работников основного персонала	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
2.5.		Оптимизация инфраструктуры подведомственных учреждений (земельные участки, гаражи и т.п.)
а)		Экономия, сложившаяся в результате оптимизации непрофильного имущества, закрепленного за подведомственными бюджетными учреждениями (отчуждение, сдача в аренду земельных участков и т.п.)		Руководители подведомственных бюджетных учреждений, заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер		В.И. Ялбаков, А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			100		0		0		Увеличение расходов на содержание имущества	904/0405/0128000/611/241	100		0		0
2.6.		Заключение соглашения с подведомственными учреждениями по предоставлению государственных заданий с установлением санкций за невыполнение государственного задания, в том числе в форме сокращения субсидии на государственное задание при формировании государственных заданий		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер		В.И. Ялбаков, А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		наличие соглашений*	904/0405/0128000/611/241			12		12		12		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	12		12		12
							01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
		III. Оптимизация расходов подведомственных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий на иные цели		Председатель Комитета ветеринарии, главный бухгалтер		Т.П. Каширских, А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
		IV. Оптимизация закупок для государственных нужд
4.1.		Формирование планов закупок подведомственных бюджетных учреждений		Руководители подведомственных бюджетных учреждений контрактный управляющий, комиссия			01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
4.2.		Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг		Руководители подведомственных бюджетных учреждений контрактный управляющий, комиссия			01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
4.3.		Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств		Руководители бюджетных учреждений			01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
4.4.		Осуществление контроля за качественным исполнением обязательств по государственному контракту, исполнения положения об ответственности поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств		Руководители бюджетных учреждений, контрактный управляющий, комиссия			01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
4.5.		Осуществление контроля за соответствием заключаемых бюджетными учреждениями договоров (контрактов) нормативным правовым актам РФ и Республики Алтай, утвержденным объемам лимитов бюджетных обязательств по исполнению расходных обязательств Республики Алтай		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, юрист		В.И. Ялбаков, А.Ы. Ирбичина, Савченко Е.В.	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
		V. Повышение энергетической эффективности
5.1.		Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для государственных нужд		Руководители подведомственных бюджетных учреждений			01.01.2015		31.12.2017		экономия расходов на коммунальные услуги	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		увеличение расходов на развитие учреждений	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
5.2.		Принятие мер по сокращению потребления каждого энергоресурса		Руководители подведомственных бюджетных учреждений			01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			21		20		20		увеличение расходов на развитие учреждений	904/0405/0128000/611/241	21		20		20
5.3.		Заключение контрактов на оказание энергосервисных услуг		Руководители подведомственных бюджетных учреждений			01.01.2015		31.12.2017		экономия расходов на коммунальные услуги	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
5.4.		Проведение энергетических обследований		Руководители подведомственных бюджетных учреждений			01.01.2017		31.12.2017		экономия расходов на коммунальные услуги	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
5.5.		Осуществление мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований		Руководители подведомственных бюджетных учреждений			01.01.2015		31.12.2017		экономия расходов на коммунальные услуги	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		увеличение расходов на развитие учреждений	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
		VI. Оптимизация сети подведомственных учреждений		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, экономист		В.И. Ялбаков А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		аналитическая справка	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
		VII. Заключение трудовых договоров с руководителями государственных учреждений с учетом показателей результативности и эффективности деятельности руководимых ими учреждений		Председатель Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, специалист отдела кадров		Т.П. Каширских, А.Ы. Ирбичина, Э.В. Кедечинова	01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
		VIII. Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
8.1.		Оптимизация внутриведомственного пользования транспортными средствами		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, экономист		В.И. Ялбаков А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		экономия расходов на содержание ГРБС и на государственное задание	904/0405/010Л904/244 904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/010Л904/244 904/0405/0128000/611/241	0		0		0
8.2.		Контроль за соблюдением получателями межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении		Заместитель Председателя Комитета ветеринарии, главный бухгалтер, экономист		В.И. Ялбаков А.Ы. Ирбичина	01.01.2015		31.12.2017		целевое использование бюджетных средств	904/0405/012А531/530			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/012А531/530	0		0		0
8.3.		Организация внутреннего финансового контроля в подведомственных учреждениях		Руководители подведомственных бюджетных учреждений			01.01.2015		31.12.2017		Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			0		0		0		Эффективное использование бюджетных средств	904/0405/0128000/611/241	0		0		0
Итого планируемый объем оптимизации бюджетных расходов:															176,4		35		35				176,4		35		35
											в том числе
											Оптимизация расходов на обеспечение деятельности ГРБС	904/0405/010Л904			15,4		15		15				15,4		15		15
											из них
											на оплату труда	904/0405/010Л904			0		0		0			904/0405/010Л904	0		0		0
											на начисления на выплаты по оплате труда	904/0405/010Л904			0		0		0			904/0405/010Л904	0		0		0
											экономия расходов на содержание ГРБС (услуги связи, транспортные услуги, ГСМ)	904/0405/010Л904			15,4		15		15			904/0405/010Л904	15,4		15		15
											Оптимизация расходов на содержание подведомственных учреждений	904/0405/0128000/611/241			161		20		20			904/0405/0128000/611/241	161		20		20
											из них
											на оплату труда	00000000000000000211			0		0		0			О0000000000000000211	0		0		0
											на начисления на выплаты по оплате труда	00000000000000000213			0		0		0			О0000000000000000213	0		0		0
											на коммунальные платежи	00000000000000000223			21		20		20			О0000000000000000223	21		20		20
											на оплату услуг связи	00000000000000000221			0		0		0			О0000000000000000221	0		0		0
											работы, услуги по содержанию имущества	00000000000000000225			100		0		0			О0000000000000000225	100		0		0
											на увеличение стоимости основных средств	00000000000000000310			40		0		0			О0000000000000000310	40		0		0
											на увеличение стоимости материальных запасов	00000000000000000340			0		0		0			О0000000000000000340	0		0		0

* - в графах "Результат проведенных мероприятий" указываются суммы экономии расходов, реквизиты нормативного правового документа, соглашений, договоров

** - в графах "Результат проведенных мероприятий" указывается количество штатных единиц, ставок

*** - в графах "Результат проведенных мероприятий" указывается интернет ссылка

Приложение N 2
к Порядку разработки ведомственного плана
оптимизации бюджетных расходов

Отчет

о реализации плана оптимизации бюджетных расходов

(тыс. рублей)

N п/п	Направления оптимизации и мероприятия	Результат проведенных мероприятий				Направления расходования полученной экономии
		КБК	текущий финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	Наименование расходов	КБК	текущий финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
	I. Оптимизация функций и полномочий ГРБС и подведомственных учреждений
	II. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций, предоставления услуг (выполнения работ)
	III. повышение эффективности управления государственным имуществом Республики Алтай, закрепленным за ГРБС (подведомственным учреждением) в оперативное управление
	IV. Оптимизация государственных закупок для нужд ГРБС и подведомственных учреждений
	V. Повышение энергетической эффективности
	VII. Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов.
	Итого фактический объем оптимизации бюджетных расходов:
			в том числе
			на оплату труда работников подведомственных учреждений
			на начисления на выплаты по оплате труда
			на коммунальные платежи
			на оплату услуг связи
			_