Приложение

Приложение
к приказу Министерства культуры
Республики Алтай
от 23 июня 2015 г. N 164-п

Аналитическая ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности государственного управления в Министерстве культуры Республики Алтай на 2013-2015 годы"

1. Цель и задачи аналитической ведомственной программы

Основной целью аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления на базе Министерства культуры Республики Алтай на 2013-2015 годы" (далее - Программа) является обеспечение повышения эффективности государственного управления в Министерстве культуры Республики Алтай (далее - Министерство).

Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач:

1) обеспечение деятельности Министерства и Казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"

2) совершенствование деятельности Министерства посредством повышения квалификации работников Министерства;

2. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

В результате реализации Программы к 2015 году планируется достичь следующих значений показателей:

отношение объема просроченной кредиторской задолженности Министерства и Казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры" к расходам на содержание Министерства и Казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры" составит 0%;

доля материально-технической обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих Министерства и Казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры" от установленных Правительством Республики Алтай норм - 100%;

утвержденный ведомственный план повышения эффективности расходов Министерства - 1 шт.;

число работников Министерства, повысивших квалификацию - 4 чел.

Решение задач по обеспечению деятельности Министерства и Казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры" характеризуется следующими показателями:

1) доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства и Казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры" 100%;

2) доля материально-технической обеспеченности деятельности Министерства и Казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры" от установленных норм - 100%.

Решение задач по повышению квалификации работников Министерства характеризуется следующими показателями:

1) доля работников повысивших квалификацию, от общего числа работников Министерства - 20%.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
Цель: Обеспечение повышения эффективности государственного управления в Министерстве культуры Республики Алтай (далее - Министерство) и КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"
1.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Министерства и КУ РА "Управление по обеспечению подведомственных государственных учреждений в области культуры" к расходам на содержание Министерства и КУ РА "Управление по обеспечению подведомственных государственных учреждений в области культуры"	%	, где - просроченная кредиторская задолженность Министерства и КУ РА "Управление по обеспечению подведомственных государственных учреждений в области культуры", тыс. руб.; - расходы на содержание Министерства и КУ РА "Управление по обеспечению подведомственных государственных учреждений в области культуры", тыс. руб.	не менее 2 раз в год
Задача 1: Обеспечение деятельности Министерства и КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"
2	Доля материально-технической обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих Министерства от установленных Правительством Республики Алтай норм	%	, где - материально-техническая обеспеченность деятельности государственных гражданских служащих Министерства, тыс. руб.; - установленные Правительством Республики Алтай нормы содержания государственных гражданских служащих, тыс. руб.	не менее 2 раз в год
3	Утвержденный ведомственный план повышения эффективности расходов Министерства	Ед.	Фактическое количество утвержденного ведомственного плана	не менее 2 раз в год
Задача 2: Совершенствование деятельности Министерства посредством повышения квалификации работников Министерства
4	Число работников Министерства, повысивших квалификацию	Чел.	Фактическое число работников Министерства, повысивших квалификацию, чел.	не менее 2 раз в год

Описание ожидаемых результатов реализации целевой программы приведены в Приложении N 1 к настоящей Программе.

3. Срок реализации Программы

Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы.

4. Перечень программных мероприятий

В число основных мероприятий включены:

финансовое обеспечение деятельности Министерства и Казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры";

материально-техническое обеспечение деятельности Министерства и Казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры";

организация повышения квалификации работников Министерства.

Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

N п/п	Наименование целевого показателя		Единица измерения		Порядок (формула) расчета целевого показателя		Периодичность
Цель: Обеспечение повышения эффективности государственного управления в Министерстве культуры Республики Алтай (далее - Министерство) и КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"
Задача 1: Обеспечение деятельности Министерства и КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"
1	Доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства; КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"		%		, где - финансовая обеспеченность деятельности Министерства; КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры", тыс. руб. - установленные Правительством Республики Алтай нормы		не менее 2 раз в год
2		Доля материально- технической обеспеченности деятельности Министерства; КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры" от установленных норм		%		, где - материально-техническая обеспеченность деятельности государственных гражданских служащих Министерства, тыс. руб.; - установленные Правительством Республики Алтай нормы содержания государственных гражданских служащих, тыс. руб.		не менее 2 раз в год
Задача 2: Совершенствование деятельности Министерства посредством повышения квалификации работников Министерства
3		Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Министерства		%		, где - Число работников повысивших квалификацию, чел.; - Число работников Министерства, чел.		не менее 2 раз в год

Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлены в Приложении N 2 к настоящей Программе.

Финансово-экономическое обоснование
к Аналитической ведомственной целевой программе "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве культуры Республики Алтай на 2013-2015 годы"

Объемы и источники финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 44002,6 тыс. руб.

в том числе по годам:

2013 г. - 12581,5 тыс. руб.

2014 г. - 13922,8 тыс. руб.

2015 г. - 17498,3 тыс. руб.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на соответствующий финансовый год. Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Министр

Э.А. Ялбаков

Приложение N 1
к аналитической ведомственной целевой
программе "Повышение эффективности
государственного управления в Министерстве
культуры Республики Алтай на 2013-2015 годы"

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевых показателей					Источник информации	Статус целевых показателей (I, II степень)
			Текущий год (оценка)		Плановый период
					2013 год	2014 год	2015 год
Цель: Обеспечение повышения эффективности государственного управления в Министерстве культуры Республики Алтай (далее - Министерство) и КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"
1	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Министерства и КУ РА "Управление по обеспечению подведомственных государственных учреждений в области культуры" к расходам на содержание Министерства	%	0		0	0	0	Ведомственная статистика	II
Задача 1. Обеспечение деятельности Министерства и КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"
2	Доля материально-технической обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих Министерства от установленных Правительством Республики Алтай норм	%	100	100		100	100	Ведомственная статистика	II
3	Утвержденный ведомственный план повышения эффективности расходов Министерства	Ед..	1	1		1	1	Ведомственная статистика	II
Задача 2. Совершенствование деятельности Министерства посредством повышения квалификации работников Министерства
4	Число работников Министерства, повысивших квалификацию	Чел.	4	4		4	4	Ведомственная статистика	II

Приложение N 2
к аналитической ведомственной
целевой программе "Повышение эффективности
государственного управления в Министерстве
культуры Республики Алтай на 2013-2015 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия вцп	Сумма расходов, тыс. руб.			Всего	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия		Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
		2013 год	2014 год	2015 год				Наименование	Единица измерен ия	Значение
										2013 год		2014 год	2015 год
Задача 1. Обеспечение деятельности Министерства и КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"
1	Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства; КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"	10613,4	11895,5	14699,1	37208,0	Министерство культуры Республики Алтай		Показатель 1.1.1. Доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства; КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государстве иных учреждений в области культуры"	%	100		100	100
	Республиканский бюджет Республики Алтай	10613,4	11895,5	14699,1	37208,0
2	Мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства; КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры"	1633,1	1654,3	2474,2	5761,6	Министерство культуры Республики Алтай		Показатель 1.2.1. Доля материально- технической обеспеченности деятельности Министерства; КУ РА "Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры" от установленных норм	%	100		100	100
	Республиканский бюджет Республики Алтай	1633,1	1654,3	2474,2	5761,6
Задача 2. Совершенствование деятельности Министерства посредством повышения квалификации работников Министерства
3	Мероприятие 2.1. Организация повышения квалификации работников Министерства	335,0	373,0	325,0	1033,0		Министерство культуры Республики Алтай	Показатель 2.1.1. Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Министерства	%		20	20	20
	Республиканский бюджет Республики Алтай	335,0	373,0	325,0	1033,0
	Итого затрат	12581,5	13922,8	17498,3	44002,6
	в том числе:
	республиканский бюджет	12581,5	13922,8	17498,3	44002,6
	иные источники (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0