Приложение 2. Перечень мероприятий и целевых показателей ведомственной целевой программы "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Майминский район" в 2016-2018 годах"

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджета муниципального
образования "Майминский район" в 2016-2018 годах"

Перечень мероприятий
и целевых показателей ведомственной целевой программы "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Майминский район" в 2016-2018 годах"

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятий программы по достижению целевых показателей	Финансовые затраты				Ответственный исполнитель	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
		2016 год	2017 год	2018 год	Всего		Наименование	Единица измерения	Значение
									2016 год	2017 год	2018 год
Задача 1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования "Майминский район"							Динамика имущественных налогов (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога) консолидированного бюджета муниципального образования "Майминский район"	% к предыдущему году	101,5	101,5	101,5
1.	Мероприятие 1.1. Организация работы по реализации Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Майминский район" и сельских поселений					Управление финансов	1.1.1. Доля ответственных исполнителей, представивших отчеты о реализации Плану мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования "Майминский район" на 2012- 2014 годы, утвержденного распоряжением Главы Администрации МО "Майминский район" от 27.12.2011 года N 3178-р, в общем количестве ответственных исполнителей за реализацию указанного Плана	%	100	100	100
							1.1.2. Процент фактически реализованных мероприятий в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, согласно Плану мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования "Майминский район" на 2012- 2014 годы, утвержденного распоряжением Главы Администрации МО "Майминский район" от 27.12.2011 года N 3178-р	%	80	80	80
2.	Мероприятие 1.2. Подготовка предложений по уточнению и расширению перечня мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО "Майминский район"					Управление финансов	1.2.1. Принятие распоряжения Главы Администрации МО "Майминский район", предусматривающего внесение изменений в План мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования "Майминский район"	ед.	0	0	0
3.	Мероприятие 1.3. Проведение мониторинга задолженности муниципальных учреждений МО "Майминский район" по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации					Управление финансов	1.3.1. Сокращение задолженности муниципальных учреждений МО "Майминский район" по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации	% (по отношению к предыдущему году)	сокращение на 20 %	сокращение на 20 %	сокращение на 20 %
4.	Мероприятие 1.4. Организация работы Комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета МО "Майминский район" и сокращению объемов недоимки по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, созданной распоряжением Главы Администрации МО "Майминский район" от 21.06.2011г. N 1680-р					Управление финансов	1.4.1. Количество проводимых заседаний Комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета МО "Майминский район" и сокращению объемов недоимки по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, созданной распоряжением Главы Администрации МО "Майминский район" от 21.06.2011г. N 1680-р	ед.	10	10	10
5.	Мероприятие 1.5. Оказание методической поддержки органам местного самоуправления в сельских поселениях в осуществлении мер по эффективному распоряжению муниципальным имуществом, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена					Управление финансов, отдел экономики	1.5.1. Количество подготовленных методических рекомендаций органам местного самоуправления в сельских поселениях, способствующих повышению эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	ед.	1	1	1
6.	Мероприятие 1.6. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай					Управление финансов	1.6.1. Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Республики Алтай	имеется и опубликовано на сайте	имеется и опубликовано на сайте	имеется и опубликовано на сайте	имеется и опубликовано на сайте
							1.6.2. Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай, к общему объему поступивших региональных налогов в консолидированный бюджет МО "Майминский район"	%	не более 5 %	не более 5 %	не более 5 %
Задача 2. Повышение качества планирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Майминский район"							Количество вносимых в течение финансового года изменений в в решение о бюджете муниципального образования "Майминский район" в части уточнения общего годового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Майминский район"	ед.	2	2	2
7.	Мероприятие 2.1. Организация работы с главными администраторами доходов бюджета муниципального образования "Майминский район" по реалистичному планированию администрируемых доходов, по повышению качества администрирования доходов					Управление финансов	2.1.1. Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Майминский район" произведен на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Майминский район"	да/нет	да	да	да
8.	Мероприятие 2.2. Проведение мониторинга поступлений в бюджет муниципального образования "Майминский район" налоговых и неналоговых доходов в целях оперативного контроля за поступлением доходных источников					Управление финансов	2.2.1. Своевременное доведение до главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджет муниципального образования "Майминский район" уточненных показателей кассового плана в части прогноза кассовых поступлений в бюджет администрируемых доходных источников	доведение в установленные сроки	доведение в установленные сроки	доведение в установленные сроки	доведение в установленные сроки
9.	Мероприятие 2.3. Применение формализованной методики расчета прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов при составлении проекта бюджета муниципального образования "Майминский район"					Управление финансов	2.3.1. Результаты расчета налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Майминский район", произведенные на основе формализованной методики, учтены при формировании проекта бюджета муниципального образования "Майминский район"	учтены/не учтены	учтены	учтены	учтены
Задача 3. Обеспечение прозрачной организации бюджетного процесса в Майминском районе							Размещение на официальных сайтах Администрации муниципального образования "Майминский район" информации о муниципальных программах, целевых программах (ведомственных, долгосрочных) и фактических результатах их реализации, а также о соответствии целей и задач этих программ стратегии либо программе социально-экономического развития района	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте
10.	Мероприятие 3.1. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования "Майминский район"					Управление финансов	3.1.1. Утверждение основных параметров бюджета на очередной финансовый год и плановый период	утвержден/ не утвержден	утвержден в срок до 15 октября ежегодно	утвержден в срок до 15 октября ежегодно	утвержден в срок до 15 октября ежегодно
11.	Мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований в разрезе действующих и принимаемых обязательств						3.2.1. Распределение бюджета принимаемых обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования "Майминский район"	наличие утвержденного порядка	наличие утвержденного порядка	наличие утвержденного порядка	наличие утвержденного порядка
12.	Мероприятие 3.3. Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований и согласование обоснований бюджетных ассигнований с учетом положений бюджетной политики и методики					Управление финансов	3.3.1. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год (без учета средств республиканского бюджета)	%	не более 15%	не более 15%	не более 15%
13.	Мероприятие 3.4. Формирование проекта бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, итого расходов, в т.ч.:						3.4.1. Соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса	количество нарушений	0 нарушений	0 нарушений	0 нарушений
Бюджет МО "Майминский район"		-	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х
14.	Мероприятие 3.5. Мониторинг реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ					Управление финансов	3.5.1. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (муниципальных, ведомственных, долгосрочных и других), в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций)	%	>90%	>90%	>90%
15.	Мероприятие 3.6. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ и ведомственных целевых программ					Управление финансов	3.6.1. Разработка порядка, реализация и мониторинг эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также наличие процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации в соответствии с действующим нормативным правовым актом муниципального образования "Майминский район"	наличие утвержденного порядка	наличие утвержденного порядка	наличие утвержденного порядка	наличие утвержденного порядка
16.	Мероприятие 3.7. Свод реестра расходных обязательств муниципального образования "Майминский район"					Управление финансов	3.7.1. Своевременное представление реестра расходных обязательств в Министерство финансов Республики Алтай	дней просрочки	0 дней просрочки, от установленного срока	0 дней просрочки, от установленного срока	0 дней просрочки, от установленного срока
17.	Мероприятие 3.8. Подготовка отчета по сети и штатам					Управление финансов	3.8.1. Своевременное предоставление планового отчета по сети, штатам и контингентам в Министерство финансов Республики Алтай	ед	1	1	1
							3.8.2. Своевременное предоставление годового отчета по сети, штатам и контингентам в Министерство финансов Республики Алтай	ед	1	1	1
18.	Мероприятие 3.9. Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Майминский район"отчета об исполнении бюджета, отчета о результатах деятельности Управления финансов за отчетный финансовый год					Управление финансов	3.9.1. Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования "Майминский район" решения о бюджете, отчета об исполнении бюджета, отчета о результатах деятельности Управления финансов за отчетный финансовый год	наличие утвержденного порядка	наличие утвержденного порядка	наличие утвержденного порядка	наличие утвержденного порядка
19.	Мероприятие 3.10. Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Майминский район" нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации бюджетного процесса в Майминском районе						3.10.1 Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бюджетного законодательства, на официальных сайтах Администрации муниципального образования "Майминский район"	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте
20.	Мероприятие 3.11. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Майминский район"					юридический отдел	3.11.1. Размещение на официальных сайтах Администрации муниципального образования "Майминский район" проектов нормативных правовых актов Управления финансов, в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте	наличие публикации на сайте
21.	Мероприятие 3.12. Организация проведения публичной независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов, разработанных Управлением финансов					юридический отдел	3.12.1. Учет замечаний, указанных в экспертных заключениях по результатам проведения публичной независимой экспертизы	%	100	100	100
22	Мероприятие 3.13. Своевременное представление бюджетной отчетности в Министерство финансов Республики Алтай					Управление финансов	3.14.1. Своевременность предоставления бюджетной отчетности в Министерство финансов Республики Алтай	отсутствие нарушений	отсутствие нарушений	отсутствие нарушений	отсутствие нарушений
23	Мероприятие 3.14. Контроль отчетов об исполнении бюджета муниципального образования "Майминский район"на соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Алтай					Управление финансов	3.15.1. Доля расходов бюджета по которым выявлены нарушения КСП при проверке отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Майминский район" в общем объеме расходов	%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
24	Мероприятие 3.15. Формирование сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Майминский район", доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета					Управление финансов	3.16.1. Доведение до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Майминский район" и сельских поселений в Майминском районе бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в установленные сроки	количество дней просрочки, после установленного срока	0 дней просрочки, после установленного срока	0 дней просрочки, после установленного срока	0 дней просрочки, после установленного срока
25	Мероприятие 3.16. Контроль распределения и изменения лимитов бюджетных обязательств					Управление финансов	3.17.1. Отклонение доведенных лимитов бюджетных обязательств от объемов бюджетных ассигнований (за исключением публичных нормативных обязательств)	%	не более 5%	не более 5%	не более 5%
26	Мероприятие 3.17. Финансово-экономическая экспертиза нормативных правовых актов, поступающих на согласование в Управление финансов					Управление финансов	3.19.1. Доля нормативных правовых актов муниципального образования "Майминский район", поступающих от главных распорядителей средств бюджета, по которым проведена финансово-экономическая экспертиза	%	100	100	100
27	Мероприятие 3.18. Мониторинг размещения информации о Муниципальных учреждениях на сайте bus.gov.ru					Управление финансов	3.20.1.Наличие ежеквартальных результатов мониторинга	размещение в сети интернет	размещение в сети интернет	размещение в сети интернет	размещение в сети интернет
28	Мероприятие 3.19. Формирование резервного фонда Администрации муниципального образования "Майминский район" итого расходов, в т.ч.:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	Управление финансов	3.21.1.Наличие Резервного фонда при формировании бюджета муниципального образования "Майминский район" на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да
Бюджет муниципального образования "Майминский район"		2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Задача 4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Майминский район"							Динамика среднего балла по оценке качественного финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Майминский район"	балл	>0,68	>0,68	>0,68
							Доля исполнительных органов местного самоуправления, реализующих утвержденные ведомственные планы оптимизации бюджетных расходов	%	52 % от общего количества органов местного самоуправления	52 % от общего количества органов местного самоуправления	52 % от общего количества органов местного самоуправления
29	Мероприятие 4.1. Мониторинг просроченной кредиторской задолженности					Управление финансов	4.1.1. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы бюджета муниципального образования "Майминский район", рублей	руб.	0	0	0
30	Мероприятие 4.2. Организация мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов					Управление финансов	4.2.1. Наличие планов оптимизации бюджетных расходов	ед	1	1	1
31	Мероприятие 4.3. Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Майминский район"					Управление финансов	4.3.1. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Майминский район" и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативным правовым	наличие рейтинга	наличие рейтинга	наличие рейтинга	наличие рейтинга
32	Мероприятие 4.4. Организация работы с главными распорядителями средств бюджета по актуализации нормативных правовых актов муниципального образования "Майминский район", устанавливающих стандарты предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг в сферах образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта и публикации их на ведомственных сайтах					Управление финансов	4.7.1. Наличие нормативных правовых актов муниципального образования "Майминский район", устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг в сферах образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта	наличие ведомственных актов	наличие ведомственных актов	наличие ведомственных актов	наличие ведомственных актов
33	Мероприятие 4.5. Организация работы с главными распорядителями средств бюджета по повышению качества порядков расчета нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта					Управление финансов	4.8.1. Наличие нормативных правовых актов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Майминский район", устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта	наличие нормативного правового акта	наличие нормативного правового акта	наличие нормативного правового акта	наличие нормативного правового акта
34	Мероприятие 4.6. Совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования "Майминский район", направленной на реализацию положений Федерального закона N 83-ФЗ, и методологии ее применения					Управление финансов, юридический отдел	4.9.1. Использование различных организационно-правовых форм функционирования	%	не менее 150%	не менее 150%	не менее 150%
Задача 5. Обеспечение проведения взвешенной долговой политики в муниципальном образовании "Майминский район"							Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства в части превышения предельных ограничений, установленных бюджетным законодательством в отношении размера дефицита бюджета муниципального образования "Майминский район" и объема муниципального долга	ед.	0	0	0
							Размер просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Майминский район"	руб.	0	0	0
35	Мероприятие 5.1. Проведение мониторинга долговой нагрузки на бюджет муниципального образования "Майминский район"					Управление финансов	5.1.1. Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям в отчетном финансовом году к общему объему предоставленных муниципальным образованием "Майминский район" муниципальных гарантий (%)	%	0	0	0
36	Мероприятие 5.2. Обеспечение сбалансированности бюджета посредством равномерного распределения во времени расходов на погашение муниципального долга муниципального образования "Майминский район", осуществление контроля за своевременным и полным погашением муниципального внутреннего долга					Управление финансов	5.2.1. Равномерность распределения во времени расходов на погашение муниципального долга за последние три года	%	не более 120%	не более 120%	не более 120%
37	Мероприятие 5.3. Осуществление привлечения кредитных ресурсов в качестве источника финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Майминский район"по наиболее низкой стоимости заимствований, итого расходов, в т.ч.	24 962,38	34 242,09	13 914,24	73 118,71	Управление финансов	5.4.1. Привлечение кредитных ресурсов в качестве источника финансирования дефицита бюджета по результатам торгов	да/нет	да	да	да
Бюджет муниципального образования "Майминский район"		24 962,38	34 242,09	13 914,24	73 118,71	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Задача 6. Повышение качества финансового контроля, осуществляемого органами местного самоуправления муниципального образования "Майминский район"							Доля проверенных средств бюджета в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Майминский район"(руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и другие общегосударственные вопросы)	%	21	21	21
38	Мероприятие 6.1. Проведение проверок главных распорядителей бюджетных средств по вопросу исполнения бюджета.					ревизор	6.1.1. Количество проверок главных распорядителей бюджетных средств	шт.	3	3	3
39	Мероприятие 6.2. Организация сбора, проверка и согласование планов проверок ГРБС.					ревизор	6.2.1. Доля своевременно проверенных и согласованных планов проверок ГРБС от общего количества представленных планов	%	100	100	100
40	Мероприятие 6.3. Наличие нормативных правовых актов по вопросам осуществления контроля					ревизор	6.5.1. Наличие нормативных правовых актов	наличие	наличие	наличие	наличие
Всего затрат		26 962,38	36 242,09	15 914,24	79 118,71	Х	Х	Х	Х	Х	Х
в том числе						Х	Х	Х	Х	Х	Х
Бюджет муниципального образования "Майминский район"		26 962,38	36 242,09	15 914,24	79 118,71	Х	Х	Х	Х	Х	Х