Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 13 июля 2015 г. N 185-п "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай на 2013-2015 годы"

Во исполнение постановления Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года N 53 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай, приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай на 2013-2015 годы", утвержденную приказом Министерства культуры Республики Алтай от 20 сентября 2012 года N 293-п "Об утверждении ведомственных целевых программ на 2013-2015 годы".

Министр культуры

Э.А. Ялбаков

Изменения,
которые вносятся в ведомственную целевую программу "Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай на 2013-2015 годы"
(утв. приказом Министерства культуры Республики Алтай от 13 июля 2015 г. N 185-п)

1) В разделе 1 Паспорта ведомственной целевой программы строку "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 399070,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 293 572,4 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 23167.2 тыс. руб.*; за счет средств федерального бюджета (справочно) -57 529,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 800,0 тыс. руб.*; за счет иных источников (справочно) - 24801.3 тыс. рублей. По годам: 2013 год - 126584,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 89135,8 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 23167.2 тыс. руб.*; за счет средств федерального бюджета - 800,0 тыс. руб.*; за счет иных источников (справочно) - 13481.3 тыс. руб. 2014 год - 191 431,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 129 041,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета (справочно) - 56 729,6 тыс. руб.; за счет иных источников (справочно) - 5660,0 тыс. руб.; 2015 год- 81 055,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 75 395,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета (справочно) - 4902,5** тыс. руб.; за счет иных источников (справочно) - 5660,0 тыс. рублей. * - выделенные средства в рамках республиканской целевой программы "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года N 258; ** - средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Алтай в 2014 году, оставшиеся не использованными на 01.01.2015 и направляемые на те же цели в 2015 году";

2) в разделе 5 "Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей" мероприятие 1.1. "Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственными учреждениями" дополнить следующими показателями:

"3	Рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры	%	, где - число культурно- массовых мероприятий в отчетном году, ед.; - число культурно-массовых мероприятий в предыдущем году, ед.	Не менее 2 раз в год
4	Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий,	%	, где - число посещений культурно-досуговых и других мероприятий в отчетном году, ед.; - число посещений культурно- досуговых и других мероприятий в предыдущем году, ед.	Не менее 2 раз в год
5	Количество объектов, введенных после капитального ремонта	Ед.	Фактическое количество объектов, введенных после капитального ремонта	Не менее 2 раз в год
6	Количество проведенных мероприятий в рамках 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	Ед.	Фактическое количество проведенных мероприятий в рамках 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	Не менее 2 раз в год";

3) Раздел 7 "Обоснование объёмов и состава расходов средств, выделяемых на реализацию программы" изложить в следующей редакции:

"Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 399 070,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета - 293 572,4 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 23 167,2 тыс. рублей*;

за счет средств федерального бюджета - 800,0 тыс. рублей*;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 56729,6 тыс. рублей;

за счет иных источников (справочно) - 24 801,3 тыс. рублей.

По годам:

2013 год - 126 584,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета - 89 135,8 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 23 167,2 тыс. рублей*;

за счет средств федерального бюджета - 800,0 тыс. рублей*;

за счет иных источников (справочно) - 13481,3 тыс. рублей.

2014 год - 191431,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета - 129 041,5 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 56 729,6 тыс. рублей;

за счет иных источников (справочно) - 5 660,0 тыс. рублей;

2015 год - 81 055,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета - 75 395,1 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 4902,5** тыс. рублей;

за счет иных источников (справочно) - 5 660,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству культуры Республики Алтай на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановой период.";

4) Приложение 1 к ведомственной целевой программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Расширение спектра культурно-досуговых услуг
в Республике Алтай на 2013-2015 годы"

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы	Единица измерения	Значение целевых показателей				Источник информации	Статус целевых показателей (I, II степень)
			Текущий год (оценка)	Плановый период
				2013 год	2014 год	2015 год
Цель: Расширение спектра культурно-досуговых услуг
1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	3,6	3,7	3,8	4,2	Ведомственная статистика	II
2	Удельный вес государственных услуг (работ), оказанных учреждениями культурно-досугового типа, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай, в соответствии со стандартами качества, в общем их числе	%	100	100	100	100	Ведомственная статистика	II
Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
3	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий	%	1,6	1,7	1,8	2,0	Ведомственная статистика	II
4	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения Республики Алтай	%	36,6	37,8	42.2	42,2	Ведомственная статистика	II
Задача 2. Совершенствование процесса постановки, организации и проведения спектаклей, концертов
5	Средняя численность зрителей одного концерта (спектакля)	Чел.	266	280	320	350	Ведомственная статистика	II
6	Доля жалоб, признанных в установленном порядке обоснованными, от общего числа жалоб по обслуживанию мероприятий	%	0	0	0	0	Ведомственная статистика	II
Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности
7	Численность работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку и повышение квалификации	Чел.	-	37	45	52	Ведомственная статистика	II
8	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Алтай	%	-	56,1	64,9	73,7	Ведомственная статистика	I";

5) Приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Расширение спектра культурно-досуговых услуг
в Республике Алтай на 2013-2015 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ВЦП	Сумма расходов, тыс. руб.			Всего	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
		2013 год	2014 год	2015 год			Наименование	Единица измерения	Значение
									2013 год	2014 год	2015 год
Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
1	Мероприятие 1.1. Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственными учреждениями	35826,9	32849,3	30049,9	98726,1	БУ РА "Национальный драматический театр им. П. В. Кучияк", БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай", АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай", АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам", БПОУ РА "Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина", Синькова Т.Б.. Кожеуров И.А., Шинжина А.И., Карпова Л.И., Анциферова Т.Я.	Показатель 1.1.1. Количество концертов (спектаклей)	Ед.	150	155	155
	Республиканский бюджет Республики Алтай	25355,6	29789,3	26989,9	82134,8		Показатель 1.1.2. Число посещений (зрителей)	Чел.	93000	94674	94674
	Иные источники (справочно)	10471,3	3060,0	3060.0	16591,3
2	Мероприятие 1.2. Методическое сопровождение и организация проведения культурно-досуговых мероприятий республиканского значения	11001,4	19037,3	10151,5	40190,2	БУ РА "Республиканский центр народного творчества", Юрьева Н.А.	Показатель 1.2.1. Количество организованных и проведенных мероприятий республиканского значения	ед.	2	2	1
	Республиканский бюджет Республики Алтай	9101,4	10937,3	9751,5	29789,9		Показатель 1.2.2. Количество методических и информационных изданий	Шт.	4	4	1
	Республиканский бюджет Республики Алтай*	1550,0	0,0	0,0	1550,0
	Федеральный бюджет (справочно)	0,0	7700,0	0,0	7700,0
	Иные источники (справочно)	350,0	400.0	400,0	1150,0		Показатель 1.2.3. Увеличение численности населения, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях республиканского значения	%	1,2	1,4	1,4
	Республиканский бюджет Республики Алтай		0,0	0,0	0.0
3	Мероприятие 1.3. Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений	500,0*	500,0	0,0	1000,0	Министерство культуры Республики Алтай, Ялбаков Э.А.	Показатель 1.4.1. Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанных лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам конкурса	Ед.	5	5	5
	Федеральный бюджет (справочно)	500,0*	500,0	0,0	1000,0		Показатель 1.4.2. Рост числа участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений (по отношению к предыдущему году)	%		2	2
	Республиканский бюджет Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Мероприятие 1.4. Государственная поддержка (грант) комплексного развития государственных и муниципальных учреждений культуры	0,0	82270,6	0,0	82270,6	БУ РА "Национальный драматический театр им. П. В. Кучияк", БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай", АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай", АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам", БПОУ РА "Колледж культуры и искусства им. Г.И.	Рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры	%		8	10
							Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий	%		20	25
						Чорос-Гуркина", АУ РА "Дирекция Центра искусств", БУ РА "Республиканский центр народного творчества", Майков Н.Д., Синькова Т.Б.., Кожеуров И.А., Шинжина А.И., Карпова Л.И., Анциферова Т.Я.	Количество объектов, введенных после капитального ремонта	Ед.		1
	Республиканский бюджет Республики Алтай	0,0	34041	0,0	34041
	Федеральный бюджет (справочно)	0,0	48229,6	4902,5**	48229,6
5	Мероприятие 1.5 Проведение в Республике Алтай 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	0,0	0,0	7000,0	7000,0	БУ РА "Национальный драматический театр им. П. В. Кучияк", БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай", АУ РА "Г осу дарственная филармония Республики Алтай", АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам", БПОУ РА "Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина", АУ РА "Дирекция Центра искусств", БУ РА "Республиканский центр народного творчества", Майков Н.Д., Синькова Т.Б., Кожеуров И. А., Шинжина А.И., Карпова Л.И., Анциферова Т.Я.	Количество проведенных мероприятий в рамках 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	Ед.			63
	Республиканский бюджет Республики Алтай	0,0	0,0	7000,0	7000,0
Задача 2. Совершенствование процесса организации и проведения культурно-досуговых мероприятий
6	Мероприятие 2.1. Организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей, театральных спектаклей и театрализованных представлений, эстрадных коллективов, различного рода выставок и иных культурных мероприятий	41747,9	24212,6	22438,7	88399,2	АУ РА "Дирекция Центра искусств", Майков Н.Д.	Показатель 2.1.1. Количество обслуженных мероприятий учреждениями культуры	Ед.	220	230	230
							Показатель 2.1.2. Число обоснованных жалоб и претензий к качеству обслуживания мероприятий	Ед.	0	0	0
	Республиканский бюджет Республики Алтай	39597,9	22027,6	20253,7	81879,2
	Иные источники (справочно)	2150,0	2185,0	2185,0	6520,0
7	Мероприятие 2.2. Обеспечение эксплуатации здания Национального театра, инженерного оборудования находящегося в нем, а также осуществление контроля за их состоянием	11000,0	11000,0	11000,0	33000,0	АУ РА "Дирекция Центра искусств", Майков Н.Д.	Показатель 2.2.1. Уровень содержания здания Национального театра с точки зрения соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к помещениям для организации массовых мероприятий	%	100	100	100
	Республиканский бюджет Республики Алтай	11000,0	11000.0	11000,0	33000.0		Показатель 2.2.2. Число актов с выявленными нарушениями соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к эксплуатации здания Национального театра	Ед.	0	0	0
Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности
8	Мероприятие 3.1. Повышение квалификации, переподготовки кадров путем проведения мастер-классов опытных работников в области театрального, художественного и музыкального искусства	0.0	15,0	0,0	15,0	БУ РА "Национальный драматический театр им. П. В. Кучияк", БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай", АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай", АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам", Синькова Т.Б., Кожеуров И.А., Шинжина А.И., Карпова Л.И.	Показатель 3.1.1. Количество мастер-классов опытных работников, направленных на переподготовку и повышение квалификации	Ед.	4	5	6
	Республиканский бюджет Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0		Показатель 3.1.2. Доля работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку и повышение квалификации, от общей численности работников	%	25	30	35
	Иные источники (справочно)	0,0	15,0	0.0	15,0
9	Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы работникам республиканских учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597	4080.9	3170,7	0.0	7251,6	БУ РА "Республиканский центр народного творчества", БУ РА "Национальный драматический театр им. П. В. Кучияк", БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай", АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай". АУ " РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам", Синькова Т.Б., Кожеуров И.А., Шинжина А.И., Карпова Л.И., Юрьева Н.М.	Показатель 3.2.1. Численность работников республиканских учреждений культуры, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597: БУ РА "Республиканский центр народного творчества"	Чел.	23	23	23
	Республиканский бюджет Республики Алтай	4080,9	3170,7	0,0	7251,6		БУ РА "Национальный драматический театр им. П. В. Кучияк"	Чел.	67	67	67
							АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам"	Чел.	22	22	22
							БУ РА "Государственный оркестр Республики Алтай"	Чел.	17	17	17
							АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай"	Чел.	22	22	22
10	Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий на повышение заработной платы работникам учреждений культуры муниципальных образований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597	21217,2	17675.6	0,0	38892,8	Министерство культуры Республики Алтай, Ялбаков Э.А.	Показатель 3.3.1. Численность работников учреждений культуры муниципальных образований, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597: МО "Майминский район", МО "Кош-Агачский район", МО "Улаганский район", МО "Онгудайский район", МО "Шебалинский район", МО "Чемальский район", МО "Турочакский район", МО "Чойский район", МО "Усть-Коксинский район", МО "Усть-Канский район"	Чел.	1022	1022	1022
	Республиканский бюджет Республики Алтай	21217,2	17675,6	0,0	38892,8
11	Мероприятие 3.4. Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	300,0*	300,0	0,0	600.0	Министерство культуры Республики Алтай, Ялбаков Э.А.	Показатель 3.4.1. Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанными лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам конкурса	Чел.	6	6	6
	Федеральный бюджет (справочно)	300,0*	300,0	0,0	600,0		Показатель 3.4.2. Рост числа участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (по отношению к предыдущему году)	%	-	2	2
12	Мероприятие 3.5. Вручение Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства	250.0*	250,0	250.0	750,0	Министерство культуры Республики Алтай, Ялбаков Э.А.	Показатель 3.5.1. Количество человек, получивших Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства	Чел.	0	5	5
	Республиканский бюджет Республики Алтай	250.0	250,0	250.0	750,0
13	Мероприятие 3.6. Вручение Государственной Премии имени Г.И. Чорос-Гуркина в области литературы и искусства	150.0*	150,0	150.0	450,0	Министерство культуры Республики Алтай, Ялбаков Э.А.	Показатель 3.6.1. Количество человек, получивших Государственные Премии имени Г.И. Чорос- Гуркина в области литературы и искусства	Чел.	0	2	2
	Республиканский бюджет Республики Алтай	150,0*	150.0	150,0	450,0
	Итого затрат	126584,3	191431,1	81055,1	399070.5
	в том числе:
	республиканский бюджет	112303,0	185771,1	75395,1	373469,2
	в том числе:
	республиканский бюджет	89135,8	129041,5	75395,1	293572,4
	республиканский бюджет*	23167,2	0.0	0,0	23167,2
	федеральный бюджет (справочно), всего	800,0	56729,6	4902,5*	57529.6
	в том числе:
	федеральный бюджет (справочно)	0,0	56729,6	4902,5**	57529,6
	федеральный бюджет (справочно)*	800,0*	0,0	0,0	800,0
	иные источники (справочно)	13481,3	5660.0	5660,0	24801.3

* - выделенные средства в рамках республиканской целевой программы "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года N 258;

** - средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Алтай в 2014 году, оставшиеся не использованными на 01.01.2015 и направляемые на те же цели в 2015 году";

6) Приложение N 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Расширение спектра культурно-досуговых услуг
в Республике Алтай на 2013-2015 годы"

Оценка
потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		Источники финансирования	2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
1.1	Мероприятие 1.1. Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственными учреждениями (приобретение светового, звукового, музыкального оборудования; пошив сценических костюмов)	Республиканский бюджет	0,0	1000,0	1000,0"