Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Приложение N 1
к Постановлению
от 14 января 2015 г. N 5-п

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

	коды
Форма по КДФ
"__"_______20__г. Дата
Наименование муниципального учреждения
по ОКПО	37421662
МБУ "Информационные технологии"
	0411158516
ИНН/КПП	041101001
единица измерения: руб. по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация МО "Шебалинский район"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

РА Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Советская, д. 19, 649220

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Автоматизация бюджетного процесса в Шебалинском районе, повышение качества и доступности финансовой информации, обеспечение стабильной, бесперебойной работы и развитие информационных систем Шебалинского района.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- работы и услуги по автоматизации бюджетного учета в органах местного самоуправления в Шебалинском районе и подведомственных им муниципальных учреждениях;

- работы и услуги по разработке и технической поддержке интернет ресурсов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса;

- работы и услуги по тестированию и внедрению современных средств обеспечения автоматизированных бюджетных информационных систем и их технологий;

- оказание услуг по автоматизированному сопровождению процесса ведения реестра муниципальных контрактов администрации МО "Шебалинского района";

- оказание услуг по технологической поддержке реализации принципа "Одного окна" взаимодействия граждан с органами местного самоуправления Шебалинского района;

- оказание услуг по тестированию и внедрению современных средств обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий в администрацию Шебалинского района;

- оказание услуг в проведении единой технической политики в области информатизации в органах местного самоуправления Шебалинского района;

- оказание услуг по организации внедрения передовых технологий и стандартов управления созданием информационных систем на территории Шебалинского района, а также органов местного самоуправления

- установка новых версий и оказание практической помощи в работе с общесистемным и специальным программным обеспечением, электронный документооборот в структурных подразделениях администрации района;

- техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники администрации МО "Шебалинский район";

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на предпринимательской основе:

- обслуживание и поддержка межведомственных информационных систем в информационных ресурсах, не направленных на автоматизацию бюджетного процесса.

- работы и услуги по автоматизации бюджетного учета в органах местного самоуправления Шебалинского района;

- работы и услуги по организации внедрения технологий формализации описания в электронной форме бизнес-процессов, не включенные в муниципальное задание;

- разработка и техническая поддержка интернет-ресурсов юридических и физических лиц;

- работы и услуги по практическому обеспечению создания общего информационного пространства органов муниципальной власти Шебалинского района, местного самоуправления и населения;

- работы и услуги по тестированию и внедрению современных средств обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий, не включенные в муниципальное задание;

- работы и услуги по организации проведения семинаров, курсов и совещаний с применением современных информационных технологий, не включенные в муниципальное задание.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего	454430,95
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	454430,95
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
1	2	3
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года
2. Поступления, всего		1165000,00
в том числе:
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		1165000,00
2.2. Целевые субсидии
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на предпринимательской основе, всего
в том числе:
2.4.1. Услуга N 1
2.4.2. Услуга N 2
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года
4. Выплаты, всего	900	1165000,00
в том числе:
4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1165000,00
из них:
4.1.1. Заработная плата	211	813170,00
4.1.2. Прочие выплаты	212
4.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	351830,00
4.2. Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
4.2.1. Услуги связи	221
4.2.2. Транспортные услуги	222
4.2.3. Коммунальные услуги	223
4.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224
4.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225
4.2.6. Прочие работы, услуги	226
4.3. Прочие расходы	290
5. Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
5.1. Увеличение стоимости основных средств	310
5.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320
5.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
5.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340
6. Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
6.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
7. Справочно: объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)      _________________________________________

                                  (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-хозяйственной

службы учреждения           ________________________________________

                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

муниципального учреждения   ________________________________________

                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. ________               ________________________________________

                                   (подпись) (расшифровка подписи)

"____" _______________ 20___ г.