Приложение N 1

Приложение N 1

Паспорт
Муниципальной ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей" в МБОУ ДОД "Шебалинская детская школа искусств 2013-2015 годы"
(утв. постановлением главы администрации района (аймака) МО "Шебалинский район" от 10 февраля 2015 г. N 86-п)

Наименование разработчика муниципальной ведомственной целевой программы	МБОУ ДОД "Шебалинская детская школа искусств"
Наименование муниципальной целевой программы	"Социальное развитие"
Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Развитие образования"
Наименование муниципальной ведомственной целевой программы	"Развитие дополнительного образования детей в МБОУ ДОД "Шебалинская детская школа искусств
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель: Развитие системы дополнительного образования детей Задача 1: Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного дополнительного образования в муниципальном образовании; Задача 2: Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования;
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Показатель цели программы: Значение показателя: 1. Доля детей, посещающих школы искусств от общего числа детей охваченных дополнительным образованием; 2. Численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования. 3. Доля детей, принявших участие в региональных, муниципальных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет, проживающих на территории муниципального образования; Показатели задачи 2, направленные на достижение цели: Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования.
Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы	Программные мероприятия направлены на: - Предоставление качественных услуг дополнительного образования детей в муниципальном образовании; - Повышение доступности услуг дополнительного образования. - Создание условий для успешной реализации образовательных программ; - Улучшение материально-технической базы, создание условий для успешного функционирования и развития образовательного учреждения дополнительного образования детей; - Создание условий для стимулирования качества работы преподавателей;
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 19838,2 тыс. рублей, в том числе: За счет средств республиканского бюджета составит 1117,5 тыс. рублей на весь срок реализации, в том числе: 2013 год 611,3 тыс. рублей; 2014 год 506,2 тыс. рублей; 2015 год _________ тыс. рублей; За счет средств федерального бюджета составит 250 тыс. рублей на весь срок реализации, в том числе: 2013 год ________ тыс. рублей; 2014 год 250 тыс. рублей; 2015 год ________ тыс. рублей; За счет средств местных бюджетов составит 18470,7 тыс. рублей на весь срок реализации, в том числе: 2013 год 5499,5 тыс. рублей; 2014 год 6567,6 тыс. рублей; 2015 год 6403,6 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	Рост доли детей, посещающих школы искусств от общего числа детей охваченных дополнительным образованием до 10,5%; Увеличение охвата детей к 2015 году по образовательным программам дополнительного образования до 274 чел. доля детей, принявших участие в региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет, не менее 12%; соответствие квалификации персонала, оказывающего услугу, установленным требованиям, привлечение молодых педагогов строительство типового здания

1. Характеристика сферы действия вцп и проблемы

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В системе художественного образования детские школы искусств выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения детей, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания благоприятных условий для его профессионального становления. Музыкальное, художественное, хореографическое образование, осуществляемое в детской школе искусств, является особым видом дополнительного образования детей, цель которого состоит в подготовке образованных любителей (слушателей, исполнителей и т.д.) различных видов искусств, будь то академическая музыка, живопись, хореография и т.д., обучении наиболее одаренных учащихся как будущих специалистов в сфере искусства и культуры.

Сегодня дети и подростки Шебалинского района имеют возможность заниматься в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Шебалинская детская школа искусств" (далее - МБОУ ДОД "Шебалинская ДШИ") по образовательным программам художественно-эстетического направления и по предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.

В детской школе искусств образовательной программой дополнительного образования охвачены 262 детей. Педагогическую деятельность осуществляют 17 преподавателя. Преподаватели детской школы искусств постоянно работают над повышением уровня педагогического мастерства: посещают мастер-классы, семинары-практикумы по различным специализациям и видам деятельности в сфере образования, проводимых в институтами курса повышения, музыкальными колледжами, а также организованных в рамках фестивалей, конкурсов, форумов различных уровней.

Реализуя главную цель сохранения и развития традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, большое внимание уделяется организации внешкольной концертно-фестивальной и конкурсной деятельности. При детской школе функционируют 9 творческих коллективов: оркестр н.и., ансамбль национальных инструментов, вокальные и хореографические коллективы, детский хор, оркестр н.и. педагогов и учащихся, проводятся выставочные работы обучающихся художественного отделения. Это связано со спецификой детских школ искусств: обучающиеся получают не только учебные, но и профессиональные исполнительские навыки в различных направлениях искусства.

Организация подобной деятельности ставит перед собой такие задачи как выявление и поддержка одаренных учащихся, повышение социального престижа педагогов школ искусств. По данному направлению деятельности в период с августа 2013 года по декабрь 2014 года было организовано и принято участие в 16 мероприятиях различного уровня, охватывающих различные направления искусств и специализации детских школ искусств.

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. МБОУ ДОД "Шебалинская ДШИ" создает условия для обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, для развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности.

С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и дальнейшему развитию отделений, повышается качество проводимых мероприятий с детьми.

Предоставляется возможность детям заниматься творчеством в соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. Для поддержания и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата детей дополнительным образованием, необходимо постоянное совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего развития. Учитывая необходимость комплексного подхода, целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срока.

Вместе с тем детская школа искусств испытывают ряд проблем:

- Детская школа искусств недостаточно оснащена необходимым оборудованием и учебным инвентарем для обеспечения более высокого качества учебного процесса.

- Острая нехватка качественных музыкальных инструментов для обучения и профессионального исполнительства, многие музыкальные инструменты требуют реставрации и ремонта, срок эксплуатации истек и не на должном уровне информационно-методическая база:

- Детская школа искусств нуждается в обновлении и пополнении нотного фонда, приобретении специальной методической литературы, средствах для издания методичек для обмена опытом с другими школами искусств.

- Для соответствия современным требованиям организации учебного процесса, перехода на предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в соответствии федерального государственного требования, необходимо дальнейшее оснащение и укрепление техническими средствами (DVD, CD, музыкальной и видеоаппаратурой и т.д.)., компьютерной, озвучивающей техникой, телевизором, учебным инвентарем (учебной мебелью, учебно-магнитной, маркерной досками и т.д.), приобретения сценических костюмов для хореографических коллективов, пюпитров, мольбертов, предметов натюрмортного фонда.

Необходимые средства на оснащение материально-технической базы - _____ тыс. руб.

- На повышение квалификации педагогов _____ тыс. руб.

Также детская школа искусств испытывает острую необходимость в средствах для организации творческих поездок наиболее талантливых обучающихся на конкурсы, фестивали межрегионального, всероссийского, международного уровней. Необходимые средства на эти цели- _______ тыс. руб.

Ожидать положительных результатов и достижения поставленной цели ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей" в МБОУ ДОД "Шебалинская детская школа искусств 2013-2015 годы" будет возможно лишь посредством укрепления материально-технической базы муниципального образовательного учреждения, строительства здания дополнительного образования ДШИ, поддержки творчески одаренных детей, преподавателей.

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы

Программа должна обеспечить достижение главной цели: Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного дополнительного образования в муниципальном образовании;

- Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей.

Срок реализации программы с 2013 по 2015 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

"Развитие дополнительного образования детей" в МБОУ ДОД "Шебалинская детская школа искусств 2013-2015 годы" будет способствовать:

- Росту доли детей, посещающих школы искусств от общего числа детей охваченных дополнительным образованием до 10,5%;

- Увеличение охвата детей к 2015 году по образовательным программам дополнительного образования до 274 чел;

- доля детей, принявших участие в региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет, не менее 12%;

соответствие квалификации персонала, оказывающего услугу, установленным требованиям, привлечение молодых педагогов.

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении N 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

N п/п	Наименование целевого показателя			Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
Цель: "Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании"
		Доля детей, посещающих школы искусств от общего числа детей охваченных дополнительным образованием;	процент		, - доля детей в возрасте 5-18лет получающих дополнительную образовательную услугу - общее кол-во детей в возрасте от 5-18 лет, проживающих на территории муниципального образования - количество охваченных детей дополнительным образованием в ДШИ		Полугодовая, годовая
Задача 1: Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного дополнительного образования в муниципальном образовании;
1	Численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования.			процент	, - доля детей в возрасте 5-18лет занимающихся в организации дополнительного образования - общее кол-во детей в возрасте от 5-18 лет, проживающих на территории муниципального образования -количество охваченных детей дополнительным образованием в ДШИ	годовой
2	Доля детей, принявших участие в региональных, муниципальных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет, проживающих на территории МО "Шебалинский район"			%	, -доля детей в возрасте 5-18лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях - общее количество детей принявших участие в конкурсных мероприятиях - общее количество детей 5-18 лет, проживающих на территории МО "Шебалинского района"	годовая
Задача 2: Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования
1	Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования.			процент	, - доля зданий в аварийном состоянии и требуют капитальный ремонт - количество учреждений дополнительного образования, находящихся в аварийном состоянии и требующие капитального ремонта - общее количество учреждений дополнительного образования на территории МО "Шебалинский район"	1 раз в год

4. Система программных мероприятий

Программа "Развитие дополнительного образования детей" в МБОУ ДОД "Шебалинская детская школа искусств 2013-2015 годы" предусматривают выполнение основных мероприятий:

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- предоставление качественного общедоступного дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Шебалинская детская школа искусств";

- организация проведения мероприятий (конкурсы, теоретические олимпиады, выставки работ обучающихся);

- повышение квалификации педагогических работников,

- создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, поддержка одаренных детей;

- повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей ДШИ, приведение здания муниципального образовательного учреждения в соответствие санитарным нормам и правилам;

- обеспечение доступа к сети информационно- телекоммуникационной "Интернет" образовательного учреждения дополнительного образования детей; развитие единой образовательной информационной среды;

- привлечение в образовательное учреждение дополнительного образование детей молодых специалистов (установление доплаты молодым специалистам);

- экспертно-аналитическое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий программы, направленных на решение ее задач;

Перечень основных мероприятий представлен в приложении N 2 к программе, предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий.

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели муниципальной программы

Реализация Программы будет способствовать осуществлению стратегической цели политики по социально-экономическому развитию муниципального образования, повышению качества человеческого капитала, пространственное развитие, инфраструктурное развитие.

Социальный эффект выражается в росте эффективности сферы развития человеческого и социального потенциала возложенного на сферу образования муниципального образования. В этой связи образование начинает рассматриваться не как затратная отрасль, а как сфера для стратегических инвестиций.

Ожидаемая экономическая эффективность выражается в эффективном использовании бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. Возможностью достижения заданных показателей через мероприятия финансового контроля.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составит 19838,2 тыс. рублей, из них 1117,5 тыс. рублей составят средства республиканского бюджета Республики Алтай, 250 тыс. рублей составят средства субвенций федерального бюджета.

Распределение средств по годам:

в 2013 году - 6110,8 тыс. рублей,

в 2014 году - 7323,8 тыс. рублей,

в 2015 году - 6403,6 тыс. рублей.

Из них 6110,8 тыс. рублей в 2013 году:

средства местного бюджета составят 5499,5 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 611,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят _____ тыс. рублей.

Из них 7323,8 тыс. рублей в 2014 году:

средства местного бюджета составят 6567,6 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 506,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 250 тыс. рублей.

Из них 6403,6 тыс. рублей в 2015 году:

средства местного бюджета составят 6403,6 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят ______ тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят _____ тыс. рублей.

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении N 2 "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации".

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена в приложении N 3.

7. Система управления реализацией Программы

Администрации МО "Шебалинский район" осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на ее реализацию, обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения отнесены вопросы:

- об организации предоставления общедоступного дополнительного образования детей по программе художественно-эстетического направления и предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств на территории муниципального района;

В рамках программы осуществляется финансирование мероприятий путем предоставления муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Шебалинская детская школа искусств" субсидий из местного бюджета.

В рамках программы осуществляется софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных учреждений дополнительного образования прочие мероприятия (капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, материально-техническое обеспечение образовательных учреждений).

В сфере реализации программы осуществляется оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

1) Предоставление дополнительного образования детей на территории муниципального района осуществляет МБОУ ДОД "Шебалинская детская школа искусств".

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО "Шебалинский район", утвержден Постановлением Главы администрации МО "Шебалинский район" от 02.04.2012 года N 332-п.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие дополнительного образования
детей" в МБОУ ДОД "Шебалинская детская
школа искусств 2013-2015 годы"

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее - вцп)	Единица измерения		Значение целевых показателей вцп					Источник информации
				Отчётный год (факт)	Текущий год (оценка)	Плановый период
						2013 год	2014 год	2015 год
	Цель: "Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании"
	1 Доля детей, посещающих школы искусств от общего числа детей охваченных дополнительным образованием;	%	10		10	10	10	10,5	Годовой отчет
	Задача 1: Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного дополнительного образования в муниципальном образовании;
	Численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования.	Чел.		262	262	262	262	274	Стат.отчет ф. N 1 ДМШ, ДШИ
	Доля детей, принявших участие в региональных, муниципальных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет, проживающих на территории МО "Шебалинский район"	%		11	11	11	11	12	Годовой отчет
	Задача 2: Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования
	Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования.	%						100

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
"Развитие дополнительного
образования детей" в МБОУДОД
"Шебалинская детская школа
искусств 2013-2015 годы"

Перечень мероприятий
муниципальной целевой программы и показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
		2013 год	2014 год	2015 год	всего		Наименование	Единица измерения	Значение
									2013 год	2014 год	2015 год
Задача 1: Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного дополнительного образования в муниципальном образовании;
1	1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"	6110,8	7323,8	6403,6	19838,2	МБОУ ДОД "Шебалинская детская школа искусств"	1. Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	98	98	98
	Всего, в том числе	6110,8	7323,8	6403,6	19838,2		2. Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	4	4	4
	местный бюджет	5499,5	6567,6	6403,6	18470,7		3. Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	98	98	98
	Республиканский бюджет	611,3	506,2		1117,5
	Федеральный бюджет		250		250
	Итого по Программе	6110,8	7323,8	6403,6	19838,2
	Местный бюджет	5499,5	6567,6	6403,6	18569,7
	Республиканский бюджет РА	611,3	506,2		1117,5
	Федеральный бюджет		250		250

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе
"Развитие дополнительного образования
детей" в МБОУ ДОД "Шебалинской детской
школе искусств" 2013-2015 годы

Оценка потребности
в средствах местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы функционирования	Оценка дополнительной потребности в средствах местного бюджета в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		2013 год	2014 год	2015 год

Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие дополнительного образования
детей" в МБОУ ДОД "Шебалинской
ДШИ 2013-2015 годы "

Оценка потребности
в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы функционирования	Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		2013 год	2014 год	2015 год
1
2
	Итого