Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 6 ноября 2015 г. N 43/9

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Срок реализации производственной программы 2015-2016 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа													Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно- Коммунального хозяйства Акташ" Муниципального образования "Улаганский район", ИНН 0404010445
Местонахождение регулируемой организации													Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ст. Мохова, 20 а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу													Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа													649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182.
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
		2015 год												2016 год
Наименование услуги		III квартал, тыс. м3				IV квартал, тыс. м3			Всего, тыс. м3					I квартал, тыс. м3				II квартал, тыс. м3				III квартал, тыс. м3		IV квартал, тыс. м3.				Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение		29,94				29,94			59,88					34,07				34,07				34,07		34,07				136,28
Водоотведение		-				-								-				-				-		-				-
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий																Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
																Себестоимость				Другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт наружных сетей и устранение аварийных ситуаций																170,12				0,00					170,12
Итого:																170,12				0,00					170,12
Водоотведение
1																0,00				0,00					0,00
Итого:																0,00				0,00					0,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.																						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
							Прибыль									Амортизация				Прочие
Питьевое водоснабжение:
I			0,00				0,00									0,00				0,00					0,00
Водоотведение
I.			0,00				0,00									0,00				0,00					0,00
Итого:			0,00				0,00									0,00				0,00					0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.																						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
							Прибыль									Амортизация				Прочие
Питьевое водоснабжение
1.			0,00				0,00									0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.			0,00				0,00									0,00				0,00					0,00
Итого:			0,00				0,00									0,00				0,00					0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
			Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование мероприятий			Себестоимость				Другие источники																		Всего сумма,
							Прибыль									Амортизация				Прочие					тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1.			0,00				0,00									0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.			0,00				0,00									0,00				0,00					0,00
Итого:			0,00				0,00									0,00				0,00					0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
	2015 год											2016 год
Наименование мероприятия	III квартал, тыс. руб.			IV квартал, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.				I квартал, тыс. руб.					II квартал, тыс. руб.				III квартал, тыс. руб.		IV квартал, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт наружных сетей и устранение аварийных ситуаций					0,00			0,00			0,00					0,00			85,06		85,06		0				170,12
Итого:					0,00			0,00			0,00					0,00			85,06		85,06		0				170,12
Водоотведение
1.					0,00			0,00								0,00			0,00		0,00		0,00				0,00
Итого:					0,00			0,00								0,00			0,00		0,00		0,00				0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
Бактериологический анализ воды					3,60			3,60			7,20					3,60			3,60		3,60		3,60				14,40
Итого:					3,60			3,60			7,20					3,60			3,60		3,60		3,60				14,40
Водоотведение
Итого:					0,00			0,00								0,00			0,00		0,00		0,00				0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1					0,00			0,00			0,00					0,00			0,00		0,00		0,00				0,00
Водоотведение
1.					0,00			0,00			0,00					0,00			0,00		0,00		0,00				0,00
Итого:					0,00			0,00			0,00					0,00			0,00		0,00		0,00				0,00
4.4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1					0,00			0,00			0,00					0,00			0,00		0,00		0,00				0,00
Водоотведение
1.					0,00			0,00			0,00					0,00			0,00		0,00		0,00				0,00
Итого.					0,00			0,00			0,00					0,00			0,00		0,00		0,00				0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя															Единица измерения							2015				2016
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности															%							100,00				100
Уровень потерь															%							1 1,99				1 1,99
Численность населения, получающего услугу водоснабжения															человек							2100				2100
Количество часов предоставления услуг															часов							4380				8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем															кВт-ч/м3							1,70				1,7
очистка воды															кВт-ч/м3
транспортировка воды															кВт-ч/м3
Охват абонентов приборами учета воды															%							0				0
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности															%							0,00				0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения															человек							0,00				0,00
Количество часов предоставления услуг															часов							0,00				0,00
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод															кВт-ч/м3							0,00				0,00
транспортировка сточных вод															кВт-ч/м3							0,00				0,00
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
6.1. В 2014 году производственная программа не утверждалась.
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги												со дня введения тарифов в действие по 31.12.2015, тыс. руб.										с 01.01.2016 по 31.12.2016, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение												3247,74										3247,74
Текущие расходы, в т.ч.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:												432,19										873,48
налоги и сборы с фонда оплаты труда												99,74										201,57
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод												7,20										14,40
Охрана труда и техника безопасности												9,66										6,16
Текущий ремонт (хоз. способом)												0,00										170,12
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:												280,28										769,15
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП												64,68										177,50
Сырье и материалы												6,84										13,68
Административные расходы												23,26										26,13
Расходы на электроэнергию												574,08										1374,62
Итого: НВВ												1333,51										3247,74
Водоотведение												0,00										0,00
в том числе водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)												0,00										0,00
Итого:												3247,74										3247,74