Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения Чергинского МУП "ЖКХ"

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 11 декабря 2015 г. N 52/19

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения Чергинского МУП "ЖКХ"

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2016 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Чергинское муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство", ИНН 0405002278
Местонахождение регулируемой организации	649219, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Черга, ул. Октябрьская, 137
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический 182.

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение	9,43	9,44	9,44	9,44	37,75
Водоотведение	-	-	-	-	-

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Замена глубинного насоса	36,86	0,00	36,86
2. Замена водоразборных колонок	15,8	0,00	15,80
3. Ремонт водопроводов	11,59	0,00	11,59
4. Прочий текущий ремонт	6,01	0,00	6,01
Итого:	70,26	0,00	70,26
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение:
1. Бактериологическое исследование воды	58,46	0,00	0,00	0,00	58,46
2. Радиологическое и химическое исследование воды	30,54	0,00	0,00	0,00	30,54
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт водопровода с. Черга	0,00	0,00	112,18	0,00	112,18
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	112,18	0,00	112,18

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
1. Замена глубинного насоса	36,86	0,00	0,00	0,00	36,86
2. Замена водоразборных колонок	0,00	7,90	7,90	0,00	15,80
3. Ремонт водопроводов	0,00	5,79	5,80	0,00	11,59
4. Прочий текущий ремонт	1,50	1,50	1,51	1,50	6,01
Итого:	38,36	15,19	15,21	1,50	70,26
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	14,00	15,06	15,40	14,00	58,46
2. Радиологическое и химическое исследование воды	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	14,00	15,06	45,94	14,00	89,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	13,40	13,32	0,00	26,72
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	13,40	13,32	0,00	26,72
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%	13,00
Уровень потерь	%	12
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	1132
Количество часов предоставления услуг	часов	8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем	кВт-ч/мЗ	1,00
очистка воды	кВт-ч/мЗ	0,00
транспортировка воды	кВт-ч/мЗ	0,00
Охват абонентов приборами учета воды	%	54
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности	%	0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения	человек	0,00
Количество часов предоставления услуг	часов	0,00
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод	кВт-ч/мЗ	0,00
транспортировка сточных вод	кВт-ч/мЗ	0,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

6.1. В 2015 году производственная программа утверждена впервые

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	со дня введения тарифов в действие по 31.12.2016 года, тыс.руб./	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение	1681,17	1681,17
Водоотведение	0,00	0,00
в том числе водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)	0,00	0,00
Итого:	1681,17	1681,17