Приложение. Изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Развитие массового спорта в Республике Алтай на 2013-2015 годы"

Приложение
к приказу Комитета по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Республики Алтай
от 4 декабря 2015 г. N 324-03

Изменения,
которые вносятся в ведомственную целевую программу "Развитие массового спорта в Республике Алтай на 2013-2015 годы"

1. По тексту Программы внести изменения следующего содержания:

1) в разделе "Паспорт ведомственной целевой программы функционирования" внести следующие изменения:

а) позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования реализации мероприятий 152074,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 112627,00 тыс. руб.; 2014 год - 25444,2 тыс. руб.; 2015 год - 14003,5 тыс. руб. из республиканского бюджета по годам: 2013 год - 55127,00 тыс. руб.; 2014 год - 25444,2 тыс. руб.*; 2015 год - 11727,00 тыс. руб. из федерального бюджета (справочно) по годам: 2013 год - 57500,00 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. руб.*; 2015 год - 2276,5 тыс. руб. *- без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в 2013 году, оставшихся неиспользованными на 01.01.2014 г.";

б) позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

В результате реализации Программы к концу 2015 года целевые показатели Программы достигнут следующих значений: - доля граждан Республики Алтай, занимающихся массовым спортом, в общей численности населения Республики Алтай вырастет до 6,2%; - доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей в Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай подведомственных учреждениях в общем количестве данной группы работников составит 5%; - количество участников республиканских, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Алтай, возрастет до 13196 чел.; - количество проведенных на территории Республики Алтай республиканских, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий возрастет до 77 ед.; - количество спортсменов Республики Алтай, участвующих во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях, возрастет до 128 чел.; - количество всероссийских и международных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены Республики Алтай, возрастет до 22 ед.; - количество тренеров-преподавателей по видам спорта 455 чел.";

2) в разделе 3 "Ожидаемые результаты реализации Программы" внести следующие изменения:

а) в подпункте 1 абзаца второго цифры "4,8" заменить цифрами "6,2";

б) в подпункте 2 абзаца второго цифры "5,8" заменить цифрами "5,0";

в) в подпункте 3 абзаца второго цифры "13100" заменить цифрами "13196";

г) в подпункте 4 абзаца второго цифры "51" заменить цифрами "77";

д) в подпункте 5 абзаца второго цифры "79" заменить цифрами "128";

е) в подпункте 6 абзаца второго цифры "20" заменить цифрами "22";

ё) в подпункте 7 абзаца второго цифры "462" заменить цифрами "455";

ж) в подпункте 7 абзаца второго слова "возрастет до" считать утратившими силу.

3) раздел 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Финансирование мероприятий Программы осуществляется из республиканского бюджета Республики Алтай в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования реализации мероприятий 152074,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 112627,00 тыс. руб.;

2014 год - 25444,2 тыс. руб.;

2015 год - 14003,5 тыс. руб.

из республиканского бюджета по годам:

2013 год - 55127,00 тыс. руб.;

2014 год - 25444,2 тыс. руб.*;

2015 год - 11727,00 тыс. руб.

из федерального бюджета (справочно) по годам:

2013 год - 57500,00 тыс. руб.;

2014 год - 0,0 тыс. руб.*;

2016# год - 2276,5 тыс. руб.

* - без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в 2013 году, оставшихся неиспользованными на 01.01.2014 г.";

4) Приложение N 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие массового спорта
в Республики Алтай на 2013-2015 годы"

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы	Единица измерения	Значение целевых показателей				Источник информации	Степень важности целевых показателей (I, II)
			Текущий год (факт)	Плановый период
				2013 год	2014 год	2015 год
1	Цель. Увеличение числа жителей Республики Алтай, занимающихся массовым спортом
1.1	Доля граждан Республики Алтай, занимающихся массовым спортом, в общей численности населения Республики Алтай	%	4,6	4,6	4,6	6,2	Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий	I
1.2	Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей подведомственных учреждений Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай	%	3,6	3,6	5,0	5,0	Утвержденный списочный состав специалистов и тренеров-преподавателей	II
2	Задача 1. Проведение на территории Республики Алтай республиканских, всероссийских и международных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий
2.1	Количество участников республиканских, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Республики Алтай	Ед.	12500	12700	12900	13196	Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий	II
2.2	Количество проведенных на территории Республики Алтай республиканских, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивно-массовых мероприятий	Чел.	48	49	50	77		II
3	Задача 2. Создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом, участия во всероссийских и международных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях
3.1	Количество спортсменов Республики Алтай, участвующих во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивно-массовых мероприятиях	Чел.	76	77	78	128	Приказы о командировании на основании вызова на участие в соревнованиях	II
3.2	Количество всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие спортсмены Республики Алтай	Ед.	17	18	19	22	Приказы о командировании на основании вызова на участие в соревнованиях	II
3.3	Количество тренеров - преподавателей по видам спорта	Чел.	455	455	455	455	Утвержденный списочный состав специалистов и тренеров-преподавателей	II"

5) Приложение N 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие массового спорта
в Республике Алтай на 2013-2015 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.											Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия		Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
		2013 год**		2014 год		2015 год		всего							Наименование				Единица измерения		Значение
																					2013 год		2014 год		2015 год
1	Задача 1. Проведение на территории Республики Алтай республиканских, всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятий
1.1	Организация спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	2299,4		2639,8		2743,9		7683,1					АОУ РА "ШВСМ - ЦСП СК РА"		Доля участников спортивно-массовых мероприятий Республики Алтай от общего населения Республики Алтай				%		4,6		5,0		5,1
															Доля проведенных спортивно-массовых мероприятий от общего количества спортивных мероприятий				%		45		70		75
	Всего, в том числе:	2299,4		2639,8		2743,9		7683,1
	Республиканский бюджет	2299,4		2639,8		2743,9		7683,1
1.2	Проведение Эстафеты Олимпийского огня в 2013 году	3438,00						3438,00					БОУ ДОД РА "СДЮШОР"		Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря, оборудования для проведения эстафеты				Ед.		85		-		-
	Всего, в том числе:	3438,00		-		-		3438,00
	Республиканский бюджет		3438,00	-		-		3438,00
1.3	Проведение Эстафеты Паралимпийского огня в 2014 году		418,80	513,4				932,2			БОУ ДОД РА "ДЮСАШ"			Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря, оборудования для проведения эстафеты				Ед.		25		-		-
	Всего, в том числе:		418,80	513,4		-		932,2
	Республиканский бюджет		418,80	513,4		-		932,2
2	Задача 2. Создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом, участия во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях
2.1	Организация участия спортсменов Республики Алтай во всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами		800,0	800,0		800,0		2400,00		АОУ РА "ШВСМ - ЦСП СК РА"						Доля спортсменов Республики Алтай, принявших участие во всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях		%		50		55		60
	Всего, в том числе:		800,0	800,0		800,0		2400,00
	Республиканский бюджет		800,0	800,0		800,0		2400,00
2.2	Участие и проведение семинаров, коллегий, совещаний с участием представителей органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, спортивных судей, тренеров подведомственных учреждений Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай, направленных на развитие массового спорта		302,00	181,0		308,2		791,2		Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай.						Количество проведенных семинаров		Ед.		5		6		6
																Доля тренеров- преподавателей, участвующих в семинарах, совещаниях, от общего количества тренеров- преподавателей подведомственных учреждений Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай		%		45		55		55
	Всего, в том числе:		302,00		181,0		308,2		791,2
	Республиканский бюджет		302,00		181,0		308,2		791,2
2.3	Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта подведомственных учреждений Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай				62,5		50,0		112,5			Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай.					Количество квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта		Чел.		20		30		30
																	Доля квалифицированных специалистов от общего числа специалистов в области физической культуры и спорта		%		60		70		70
	Всего, в том числе:		-		62,5		50,0		112,5
	Республиканский бюджет		-		62,5		50,0		112,5
2.4	Публикация материалов о спорте в Республике Алтай в средствах массовой информации		160,00		368,19		176,6		704,79			Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай					Количество опубликованных материалов в СМИ		Ед.		15		16		16
	Всего, в том числе:		160,00		368,19		176,6		704,79
	Республиканский бюджет		160,00		368,19		176,6		704,79
2.5	Поощрение спортсменов, тренеров-преподавателей за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты, в том числе награждение призами спортсменов в денежной и (или) натуральной формах за призовые места		500,00		2449,7		935,1		3884,8			Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай.					Количество поощренных спортсменов и тренеров-преподавателей за выдающиеся заслуги в спорте		Чел.		20		23		0
	Всего. в том числе:		500,00		2449,7		935,1		3884,8
	Республиканский бюджет		500,00		2449,7		935,1		3884,8
2.6	Награждение физических и юридических, физических лиц в связи со знаменательными событиями в области физической культуры и массового спорта		320,00		804,61		76,4		1201,01			Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай.					Количество награжденных юридических и физических лиц за выдающиеся заслуги в области физической культуры и спорта		Чел.		15		9		10
	Всего, в том числе:		320,00		804,61		76,4		1201,01
	Республиканский бюджет		320,00		804,61		76,4		1201,01
2.7	Поездка официальной делегации Республики Алтай для участия в XXII Олимпийских зимних играх в г. Сочи с 7-23 февраля 2014 г.				125,0				125,0			Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай					Количество участников официальной делегации Республики Алтай, принявших участие в XXII Олимпийских зимних играх в г. Сочи		Чел.		-		2		-
	Всего, в том числе:		-		125,0		-		125,0
	Республиканский бюджет		-		125,0		-		125,0
2.8	Реализация комплекса мероприятий, посвященных Году спорта в Республике Алтай		1577,8						1577,8			Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай					Количество изготовленной сувенирной продукции с символикой Года Спорта		Ед.		500		-		-
																	Количество подготовленного материала для издания книги о спорте		Экз.		300
2.9	Реализация мероприятий в рамках ГТО (в том числе развитие игровых видов спорта в Республике Алтай)		0,0		700,0		2913,3		3613,3			Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай, АОУ РА "ШВСМ - ЦСП СК РА"					Приобретение комплекта оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования		Ед.		-		-		3
																	Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО		%		-		40		50
	Всего, в том числе:		-		700,0		2913,3		3613,3
	Республиканский бюджет		-		700,0		636,8		1336,8
	Федеральный бюджет (справочно)						2276,5		2276,5
2.10	Реконструкция республиканского стадиона "Спартак"		45311,0		16800,0		2000,0		64111,0			АОУ РА "ШВСМ- ЦСП СКРА"					Ввод в эксплуатацию республиканского стадиона "Спартак"		Ед.		-		1		-
					10356,9*
	Всего, в том числе:		45311,0		16800,0		2000,0		64111,0
	Республиканский бюджет		45311,0		16800,0		2000,0		64111,0
					10356,9*
	Федеральный бюджет (справочно)		57500,00		25172,9		0,0		82672,9
2.11	Капитальное строительство и оплата расходов на содержание администрации АУ РА "Спортивно оздоровительный комплекс "Атлант""		0,0		4800,0		4000,0		8800,0			АОУ РА СОК "Атлант"					Ввод в эксплуатацию "Спортивно-оздоровительный комплекс "Атлант""		Ед.		-		1		-
	Всего, в том числе:		0,0		4800,0		4000,0		8800,0
	Республиканский бюджет		0,0		4800,0		4000,0		8800,0
	Федеральный бюджет (справочно)		0,0		0,0		0,0		0,0
	Итого		112627,0		25444,2*		14003,5		152074,7
	В том числе: Республиканский бюджет		55127,0		25444,2*		11727,0		92298,2
					10356,9*
	Федеральный бюджет (справочно)		57500,00		25172,9*		2276,5		59776,5

* - без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в 2013 году, оставшихся неиспользованными на 01.01.2014 г.".