Распоряжение администрации города Горно-Алтайска от 8 декабря 2014 г. N 1681-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2016 годы"

В целях развития устойчивого развития туризма на территории города Горно-Алтайска, руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 04.07.2014 года N 52 "Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их формирования и реализации", статьями 38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 г. N 12-3,

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2016 годы".

2. Назначить ответственным за реализацию ведомственной целевой программы "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2016 годы" начальника Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска (Г.С. Абраменко).

3. Заместителю главы администрации города Горно-Алтайска (А.Д. Пешков) направить настоящее Распоряжение в Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска в течение семи рабочих дней со дня его подписания.

4. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-Алтайска (С.И. Адлыков) опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет" в течение семи рабочих дней со дня его подписания, а в газете "Вестник Горно-Алтайска" опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет".

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжение возложить на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска В.Г. Емельянова.

Мэр города Горно-Алтайска

В.А. Облогин

Ведомственная целевая программа
"Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2016 годы"
(утв. распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 8 декабря 2014 г. N 1681-р)

I. Паспорт
ведомственной целевой программы функционирования

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	Администрация города Горно-Алтайска
Наименование муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Экономическое развитие в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы"
Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	Подпрограмма "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы"
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Ведомственная целевая программа "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014-2016 годы" (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель: Развитие внутреннего и въездного туризма города Горно-Алтайска. Задачи Программы: - развитие инфраструктуры туризма в городе Горно-Алтайске; - рост туристической привлекательности в городе Горно-Алтайске.
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	Показатель цели: увеличение инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) города Горно-Алтайска, млр. рублей; Показатели задачи 1: - общий туристический поток в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск", тыс. человек; - количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения города Горно-Алтайска, тыс. человек; Показатели задачи 2: - площадь номерного фонда коллективных средств размещения города Горно-Алтайска, тыс. кв. метров.
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	- мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы развития туризма на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; - организационные мероприятия по развитию туризма муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; - организация и проведение мероприятий, содействующих развитию туризма на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск".
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	2014-2016 гг.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Общий объем финансирования Программы составляет 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 200,00 тыс. рублей; 2015 год - 200,00 тыс. рублей; 2016 год - 200,00 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 200,00 тыс. рублей; 2015 год - 200,00 тыс. рублей; 2016 год - 200,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	Реализация Программы позволит получить следующие результаты: - увеличение инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) города Горно-Алтайска до 0,16 млр.рублей; - общий туристический поток в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск", 98,01 тыс. человек; - количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения города Горно-Алтайска, 0,29 тыс. человек; - площадь номерного фонда коллективных средств размещения города Горно-Алтайска, 6,05 тыс. кв.метров.

II. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы функционирования, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность включения в программу и необходимость решения ее на ведомственном уровне

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг.

Горно-Алтайск, обладая уникальным культурно-историческим и природным наследием, несомненно, имеет огромный туристский потенциал, что делает город привлекательным для развития въездного туризма.

Количество туристов, прибывающих в город, ежегодно вырастает на 3% - 5%.

За последние годы более чем вдвое увеличен объем платных туристских и санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц. В 2013 году этот показатель достиг уровня 40 000 тыс. рублей. Предоставляли туристские и гостиничные услуги 38 налогоплательщиков, действовало 16 туробъектов. Прямые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили 6 990 тыс. рублей, в т.ч. в местный бюджет - 4 908 тыс. руб.

Однако существует ряд факторов, препятствующих развитию туризма в Горно-Алтайске. Это: отсутствие железной дороги, недостаточное развитие инфраструктуры отдыха и туризма, невысокое качество оказываемых услуг, низкая доступность и конкурентноспособность туристских услуг на международном рынке, слаборазвитая реклама туристских возможностей.

Остается низким уровень государственного регулирования на стадии формирования туристского продукта. Наблюдаются существенные сезонные колебания уровня занятости населения в сфере туризма и связанный с этим низкий уровень квалификации временных работников.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо государственное участие в решении таких важных вопросов как:

- эффективная территориальная организация массового отдыха и туризма, обеспечивающая рациональное использование рекреационного потенциала;

- обеспечение охраны и восстановления природных и культурно-исторических памятников;

- формирование готовых инвестиционных площадок на основе достопримечательностей города Горно-Алтайска;

- рекламно-информационное продвижение туристического продукта города Горно-Алтайска на внутреннем и зарубежном туристских рынках.

За эти годы планируется:

- обустройство музейного комплекса "Улалинская палеолитическая стоянка" (предпроектная и проектная стадия);

- развитие инфраструктуры горнолыжного комплекса "Гора Комсомольская";

- расширение сети гостиниц и кафе;

- обустройство мест экскурсионно-туристических маршрутов по городу Горно-Алтайску, установка в старой части города рекламно-информационных щитов "Горно-Алтайск исторический";

- обустройство экологических троп, тропы здоровья на горе Тугая, горе Комсомольская и др.

При эффективной муниципальной политике туризм станет одной из ведущих отраслей специализации и важным фактором в решении социальных и экономических проблем города.

Принятие ведомственной целевой Программы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить частные инвестиции в сферу туризма, укрепить материальную базу, сократить дефицит квалифицированных кадров и получить необходимую поддержку развития туризма со стороны государства. Благодаря этому должны увеличиться поступления в местный бюджет от налогоплательщиков, предоставляющих туристические и гостиничные услуги, на 10%, и составят около 8 000 тыс. руб. Планируется ежегодное создание 10 новых рабочих мест, в связи с этим более чем вдвое увеличится среднесписочная численность работников этой сферы.

Значительно увеличится объем платных туристских и санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц, он достигнет размера 63 500 тыс. руб., рост в 1.4 раза.

Планируется ежегодное привлечение инвестиций на развитие туристской инфраструктуры (гостиницы и рестораны) не менее 2 500 тыс. руб., всего более 7 500 тыс. руб. Для реализации этого проекта будет привлечено не менее 65% внебюджетных инвестиций. На 1 рубль бюджетных средств должно быть привлечено не менее 3 рублей частного капитала.

III. Цель, задачи и сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования

Основной целью Программы является развитие внутреннего и въездного туризма города Горно-Алтайска.

Задачами Программы являются:

- развитие инфраструктуры туризма в городе Горно-Алтайске;

- рост туристической привлекательности в городе Горно-Алтайске

Реализация Программы является наиболее эффективным способом развития туристско-рекреационного комплекса в городе Горно-Алтайске, создания конкурентно-способного рынка туристских услуг, повышения уровня и качества жизни граждан, решения значимых задач социально-экономического развития.

Программа рассчитана на срок с 2014 по 2016 годы.

Программа реализуется в один этап.

IV. Описание ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы функционирования, значения, методика расчета целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- увеличение инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) города Горно-Алтайска до 0,16 млр. рублей;

- общий туристический поток в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск", 98,01 тыс. человек;

- количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения города Горно-Алтайска, 0,29 тыс. человек;

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения города Горно-Алтайска, 6,05 тыс. кв. метров.

Методика расчета
целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования:

N п/п	Наименование целевого показателя ведомственной целевой программы	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
1	Увеличение инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) города Горно-Алтайска	млрд. рублей	Количество инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) города Горно-Алтайска в текущем году (показатель предусмотрен формой государственной статистической отчетностью)	1 раз в год
2	Общий туристический поток в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"	тыс. человек	Количество туристов, посетивших город Горно-Алтайск в текущем году (показатель предусмотрен формой государственной статистической отчетностью)	1 раз в год
3	Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения города Горно-Алтайска	тыс. человек	Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения города Горно-Алтайска в текущем году (показатель предусмотрен формой государственной статистической отчетностью)	1 раз в год
4	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения города Горно-Алтайска	тыс. м2	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения города Горно-Алтайска в текущем году (показатель предусмотрен формой государственной статистической отчетностью)	1 раз в год

Ожидаемые показатели результативности реализации Программы представлены в Приложении 1 к Программе, в целом за период реализации с разбивкой по годам.

V. Перечень мероприятий, информация о финансовых ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках реализации, значения и методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, ответственных за реализацию мероприятий

Программные мероприятия с указанием финансовых ресурсов (с указанием источников финансирования) и сроков реализации, ответственных за реализацию мероприятий Программы представлены в Приложении 2 к настоящей Программе. Система программных мероприятий Программы состоит из следующих мероприятий:

1) обустройство музейного комплекса "Улалинская палеолитическая стоянка" (предпроектная и проектная стадия);

2) изготовление и монтаж рекламно-информационных щитов "Горно-Алтайск исторический", "Улалинская стоянка";

3) создание экологических троп на горе Комсомольская и горе Тугая;

4) поддержка организации выставочно-ярмарочной деятельности, участие в республиканских, общероссийских, межрегиональных, городских и межмуниципальных выставках ярмарках;

5) организация конкурсов, слетов, конференций, круглых столов.

Оценка потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы представлена в Приложении 3 к Программе.

Методика расчета
целевых показателей, непосредственного результата реализации мероприятий:

N п/п	Наименование целевого показателя непосредственного результата реализации мероприятий	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
1	Наличие предпроектной и проектно-сметной документации	да/нет	Ведение работ по разработке проектно-сметной документации (на основании данных Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска)	1 раз в год
2	Количество изготовленных и смонтированных щитов	шт.	Общее количество изготовленных и смонтированных щитов (на основании данных Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска)	1 раз в год
3	Количество изготовленных технологических паспортов	шт.	Общее количество изготовленных технологических паспортов (на основании данных Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска)	1 раз в год
4	Количество поддержанных выставок, ярмарок	ед.	Общее количество проведенных выставок, ярмарок (на основании данных Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска)	1 раз в год
5	Количество проведенных мероприятий	ед.	Общее количество проведенных мероприятий (на основании данных Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска)	1 раз в год

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы функционирования, общая оценка ее вклада в цель муниципальной программы

Реализация Программы является одним из главных инструментов достижения цели и задач муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Экономическое развитие в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы" (далее - Муниципальная программа). Таким образом, она является одним из способов достижения стратегической цели социально-экономического развития города Горно-Алтайска: повышение уровня благосостояния и качества жизни населения муниципального образования "Город Горно-Алтайск".

Программа содержит механизмы, позволяющие решить проблемные вопросы, поставленные в Муниципальной программе, характерные для города Горно-Алтайска.

Выполнение мероприятий Программы внесет весомый вклад в создание экономической и социальной стабильности в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск", позволит усилить роль малого и среднего предпринимательства в сфере туризма: в обеспечении занятости населения, увеличении налоговых отчислений, выплаты заработной платы. Таким образом, позволит достичь главного планируемого показателя цели подпрограммы "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы" Муниципальной программы - ежегодного прироста объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства до 10%. Принятие Программы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить частные инвестиции в сферу туризма, укрепить материальную базу, сократить дефицит квалифицированных кадров и получить необходимую поддержку развития туризма со стороны государства.

Одним из важных условий успешной реализации Программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы.

Немаловажными являются финансовые риски, которые связаны с возможностью:

- нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы.

В качестве меры по управлению риском является:

- осуществление мероприятий финансового контроля;

- недофинансирования со стороны местного бюджета. Мерой преодоления риска может выступать мониторинг эффективности бюджетных вложений.

Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, недостаточной активностью субъектов малого и среднего предпринимательства, что может привести к невыполнению ряда мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками: закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов Программы, корректировка мероприятий Программы с привлечением бизнес-сообщества.

Экономические риски обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования развития и финансового планирования. Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения Программы. Гарантией реализации Программы является бюджетная обеспеченность основных ее мероприятий. Для управления риском при необходимости будут уточняться перечень и сроки реализации этих мероприятий.

Помимо внутренних рисков существуют риски внешней среды, такие как кризисные явления в экономике, значительные изменения федерального и республиканского законодательства в сфере предпринимательства, форс-мажорные обстоятельства. Для управления данными рисками необходима оперативная выработка скоординированных действий во взаимодействии с бизнес-сообществом.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе управления.

VII. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы функционирования по годам реализации, источникам финансирования

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 200,00 тыс. рублей;

2015 год - 200,00 тыс. рублей;

2016 год - 200,00 тыс. рублей;

Средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 200,00 тыс. рублей;

2015 год - 200,00 тыс. рублей;

2016 год - 200,00 тыс. рублей.

VIII. Система управления реализацией ведомственной целевой программы функционирования

Ответственными исполнителями Программы являются Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел экономики), Отдел учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел учета и отчетности). Администрация города Горно-Алтайска осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", предусмотренных на реализацию Программы.

Финансирование и реализация мероприятий Программы осуществляются Отделом учета и отчетности и Отделом экономики в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год на финансирование мероприятий данной Программы. При этом Отдел учета и отчетности в установленном порядке оформляет и представляет бюджетные заявки для финансирования, предусмотренных мероприятий, в Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" (далее - Управление финансов). Отдел экономики готовит проект Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств.

Управление финансов:

1) обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

2) до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в Отдел экономики информацию о кассовых расходах бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на реализацию Программы за отчетный финансовый год.

Отдел учета и отчетности:

1) осуществляет финансирование мероприятий Программы;

2) несет ответственность за оформление и предоставление бюджетных заявок для финансирования предусмотренных мероприятий Программы;

3) осуществляет контроль по исполнению смет расходов по реализации мероприятий Программы;

4) осуществляет контроль за правильным расходованием денежных средств, в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым назначением по утвержденным Распоряжениям Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств, а также за сохранность денежных средств;

5) ведет учет информации о финансировании мероприятий Программы;

6) готовит информацию, отчетность о ходе реализации Программы в части планового и фактического использования финансовых ресурсов Программы.

Отдел экономики в процессе реализации Программы:

1) с учетом выделяемых ежегодно на Программу средств распределяет их по программным мероприятиям;

2) готовит Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств;

3) несет ответственность за целевое использование денежных средств по Программе;

4) несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий программы и за обеспечение достижения утвержденных значений целевых показателей Программы;

5) осуществляет контроль за эффективным использованием средств, выделенных на реализацию Программы;

6) готовит отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, и представляет:

- за полугодие до 5 июля администратору муниципальной программы;

- за отчетный год в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, администратору муниципальной программы и Управлению финансов. Требования к составлению отчетов о реализации Программы за полугодие и за отчетный год устанавливаются Методическими рекомендациями, утверждаемыми Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска.

7) проводит мониторинг и оценку эффективности Программы в соответствии с Порядком мониторинга и оценки эффективности ведомственных целевых программ (Приложение 6 к Порядку разработки ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их формирования и реализации, утвержденному Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 04.07.2014 г. N 52).

Результаты оценки эффективности Программы подлежат размещению на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет" в срок до 10 августа года, следующего за отчетным.

Приложение 1
к Ведомственной целевой программе
"Перспективная территориальная организация
и развитие внутреннего и въездного туризма
муниципального образования "Город
Горно-Алтайск" на 2014-2016 годы"

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы функционирования

N п/п	Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее - ВЦП)	Единица измерения	Значение целевых показателей ВЦП				Источник информации
			2013 год (факт)	2014 год (оценка)	Плановый период
					2015 год	2016 год
1	Цель. Развитие внутреннего и въездного туризма города Горно-Алтайска
2	Увеличение инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) города Горно-Алтайска	млрд. рублей	0,09	0,11	0,14	0,16	Отдел экономики
3	Задача 1. Развитие инфраструктуры туризма в городе Горно-Алтайске
4	Общий туристический поток в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"	тыс. чел.	59,94	72,63	85,32	98,01	Отдел экономики
5	Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения города Горно-Алтайска	тыс. чел.	0,18	0,22	0,25	0,29	Отдел экономики
6	Задача 2. Рост туристической привлекательности в городе Горно-Алтайске
7	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения города Горно-Алтайска	тыс. кв. м	3,31	4,22	5,14	6,05	Отдел экономики

Приложение 2
к Ведомственной целевой программе
"Перспективная территориальная организация
и развитие внутреннего и въездного туризма
муниципального образования "Город
Горно-Алтайск" на 2014-2016 годы"

Перечень мероприятий,
информация о финансовых ресурсах и сроки реализации ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование задач, мероприятий	Сумма расходов, тыс. руб.				Источники финансирования	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
		2014 год	2015 год	2016 год	всего			Наименование	Единица измерения	Значение
										2014 год	2015 год	2016 год
Задача 1. Развитие инфраструктуры туризма в городе Горно-Алтайске
1.1	Обустройство музейного комплекса "Улалинская палеолитическая стоянка" (предпроектная и проектная стадия)	0,00	0,00	0,00	0,00	ФБ <*>	Отдел экономики, Отдел учета и отчетности	Наличие предпроектной и проектно-сметной документации		нет	да	да
		0,00	0,00	0,00	0,00	РБ <**>
		0,00	121,00	141,00	262,00	МБ <***>
		0,00	0,00	0,00	0,00	ВБ <****>
1.2	Изготовление и монтаж рекламно-информационных щитов "Горно-Алтайск исторический", "Улалинская стоянка"	0,00	0,00	0,00	0,00	ФБ <*>	Отдел экономики, Отдел учета и отчетности	Количество изготовленных и смонтированных щитов	шт.	6	3	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	РБ <**>
		90,00	25,00	0,00	115.0	МБ <***>
		0,00	0,00	0,00	0,00	ВБ <****>
1.3	Создание экологических троп на горе Комсомольская и горе Тугая	0,00	0,00	0,00	0,00	ФБ <*>	Отдел экономики, Отдел учета и отчетности	Количество изготовленных технологических паспортов	шт.	0	1	1
		0,00	0,00	0,00	0.00	РБ <**>
		0,00	44,00	44,00	88,00	МБ <***>
		0,00	0,00	0,00	0,00	ВБ <****>
Задача 2. Рост туристической привлекательности в городе Горно-Алтайске
2.1	Поддержка организации выставочно-ярмарочной деятельности, участие в республиканских, общероссийских, межрегиональных, городских и межмуниципальных выставках ярмарках.	0,00	0,00	0,00	0,00	ФБ <*>	Отдел экономики, Отдел учета и отчетности	Количество поддержанных выставок, ярмарок	ед.	2	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	РБ <**>
		75,00	6,00	10,0	91,0	МБ <***>
		0,00	0,00	0,00	0,00	ВБ <****>
2.2	Организация конкурсов, слетов, конференций, круглых столов	0,00	0,00	0,00	0,00	ФБ <*>	Отдел экономики, Отдел учета и отчетности	Количество проведенных мероприятий	ед.	2	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	РБ <**>
		35,00	4,00	5,00	44,0	МБ <***>
		0,00	0,00	0,00	0,00	ВБ <****>
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	ФБ <*>
		0,00	0,00	0,00	0,00	РБ <**>
		200,00	200,00	200,00	600,0	МБ <***>
		0,00	0,00	0,00	0,00	ВБ <****>
	Итого:	200,00	200,00	200,00	600,0

<*> Федеральный бюджет (справ.).

<**> Республиканский бюджет (справ.).

<***> Местный бюджет.

<****> Внебюджетные источники (справ.).

Приложение 3
к Ведомственной целевой программе
"Перспективная территориальная организация
и развитие внутреннего и въездного туризма
муниципального образования "Город
Горно-Алтайск" на 2014-2016 годы"

Оценка потребности
в финансовых средствах на реализацию мероприятий программы

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Оценка дополнительной потребности в средствах в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		2014 год	2015 год	2016 год
Задача 1. Развитие инфраструктуры и финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
1.1	Обустройство музейного комплекса "Улалинская палеолитическая стоянка" (предпроектная и проектная стадия)	0,0	0,0	0,0
1.2	Изготовление и монтаж рекламно-информационных щитов "Горно-Алтайск исторический", "Улалинская стоянка"	0,0	0,0	0,0
1.3	Создание экологических троп на горе Комсомольская и горе Тугая	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Рост туристической привлекательности в городе Горно-Алтайске
2.1	Поддержка организации выставочно-ярмарочной деятельности, участие в республиканских, общероссийских, межрегиональных, городских и межмуниципальных выставках ярмарках.	0,0	0,0	0,0
2.2	Организация конкурсов, слетов, конференций, круглых столов	0,0	0,0	0,0
	Итого:	0,0	0,0	0,0