Постановление Правительства Республики Алтай от 8 августа 2011 г. N 193 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие пантового оленеводства в Республике Алтай на 2011-2020 годы"

Постановление Правительства Республики Алтай от 8 августа 2011 г. N 193
"Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие пантового
оленеводства в Республике Алтай 2011-2020 годы"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" и в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 года N 9 "О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных республиканских целевых программ" Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Утвердить республиканскую целевую программу "Развитие пантового оленеводства в Республике Алтай 2011-2020 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Тевоняна С.М.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай

А.В. Бердников

Республиканская целевая программа
"Развитие пантового оленеводства в Республике Алтай на 2011-2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 8 августа 2011 г. N 193)

I. Паспорт
республиканской целевой программы

Наименование республиканской целевой программы	Развитие пантового оленеводства Республике Алтай на 2011-2020 годы
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"
Государственный заказчик (государственный заказчик координатор) целевой Программы	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Разработчик целевой Программы	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Цель и задачи целевой Программы	Устойчивое развитие пантового оленеводства как традиционной отрасли сельского хозяйства Республики Алтай: - стабилизация поголовья маралов; - повышение продуктивности и качества производимого сырья; - улучшение кормовой базы мараловодческих хозяйств; модернизация и реконструкция мараловодческих ферм; совершенствование ведения селекционно-племенной работы в племенных мараловодческих хозяйствах; - обеспечение эпизоотического благополучия пантового оленеводства по особо опасным, карантинным и инвазионным заболеваниям животных; - увеличение выручки от реализации пантов.
Сроки и этапы (в случае разделения на этапы) реализации целевой Программы	Сроки реализации целевой Программы 2011-2020 годы.
Перечень основных мероприятий	1. Компенсация части затрат на приобретение концентрированных кормов. 2. Компенсация части затрат на приобретение оборудования для электронного мечения животных. 3. Компенсация части затрат за огораживание мараловодческих парков. 4. Компенсация части затрат на приобретение племенных маралов. 5. Компенсация части затрат на приобретение оборудования предприятиями занимающимися мараловодством для заготовки, хранения и консервации пантов, (первичной переработки пантов). 6. Компенсация части затрат на приобретение лекарственных средств, применяемых в отрасли мараловодства. 7. Компенсация процентных ставок по полученным кредитам.
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования на реализацию программы на период 2011-2020 г.г. составляет: 2053,7 млн. рублей, в том числе 2011 год - 116,1 млн. рублей, 2012 год - 203,0 млн. рублей, 2013 год - 206,2 млн. рублей, 2014 год - 210,2 млн. рублей, 2015 год - 213,2 млн. рублей, 2016 год - 216,2 млн. рублей, 2017 год - 219,2 млн. рублей, 2018 год - 222,2 млн. рублей, 2019 год - 223,2 млн. рублей, 2020 - 2224,2 млн. рублей; в т.ч. из средств Федерального бюджета - на реализацию программы на период 2011-2020 г.г. составляет: 464,3 млн. рублей, в том числе 2011 год - 26,5 млн. рублей, 2012 год - 44,7 млн. рублей, 2013 год - 45,7 млн. рублей, 2014 год - 46,9 млн. рублей, 2015 год - 47,9 млн. рублей, 2016 год - 48,9 млн. рублей, 2017 год - 49,8 млн. рублей, 2018 год - 50,8 млн. рублей, 2019 год - 51,3 млн. рублей, - 51,8 млн. рублей; в т.ч. из средств Республиканского бюджета на реализацию программы на период 2011-2020 г.г. составляет: 194,4 млн. рублей, в том числе 2011 год - 12,2 млн. рублей, 2012 год - 17,7 млн. рублей, 2013 год - 18,3 млн. рублей, 2014 год - 19,0 млн. рублей, 2015 год -19,7 млн. рублей, 2016 год - 20,3 млн. рублей, 2017 год - 20,9 млн. рублей, 2018 год - 21,6 млн. рублей, 2019 год - 22,1 млн. рублей, 2020 - 22,6 млн. рублей; в т.ч. из средств Внебюджетных источников - на реализацию программы на период 2011-2020 г.г. составляет: 1395,0 млн. рублей, в том числе 2011 год - 77,4 млн. рублей, 2012 год - 140,6 млн. рублей, 2013 год - 142,1 млн. рублей, 2014 год - 144,2 млн. рублей, 2015 год - 145,6 млн. рублей, 2016 год - 147,0 млн. рублей, 2017 год - 148,4 млн. рублей, 2018 год - 149,8 млн. рублей, 2019 год - 149,8 млн. рублей, 2020 - 149,8 млн. рублей.
Система организации контроля над исполнением целевой программы	Ответственным за реализацию программы в целом является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.
Ожидаемые показатели эффективности реализации целевой программы	Увеличение поголовья маралов до 60 тысяч голов в 2020 году. Увеличение объема производства сырых пантов до 145,0 тонн в 2020 году. Увеличение объема производства консервированных пантов до 52,3 тонн в 2020 году. Увеличение продуктивности с 1 рогача до 6,5 кг сырых пантов в 2020 году. Увеличение выручки от реализации пантов с 242,6 млн. рублей до 376,3 млн. рублей в 2020 году.

II. Характеристика проблемы и необходимость
разработки программных мероприятий

Пантовое оленеводство - динамично развивающаяся отрасль животноводства, имеющая важное значение в экономике Республики Алтай. Производство пантовой продукции для агропромышленного комплекса имеет стратегическое значение, социально-экономическое положение значительной части сельского населения зависит от экспортной выручки, полученной от реализации пантовой продукции.

Республика Алтай является основным производителем и экспортером продукции пантового оленеводства в Российской Федерации.

На сегодняшний день стоит задача совершенствования системы ведения пантового оленеводства и технологий переработки пантовой продукции в Республике Алтай. Для решения данного вопроса необходимо выведение отрасли на интенсивный путь развития, т.е. увеличение и улучшение качества производимой пантовой продукции при стабилизации общего поголовья пантовых оленей. Достичь этого возможно при улучшении породного и классного состава поголовья маралов и оленей в Республике Алтай, а также совершенствование системы содержания и способов кормления животных.

Финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков продукции пантового оленеводства, большой изношенностью мараловодческих парков (ограждений), недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли.

Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики Правительства Республики Алтай.

Динамичное и эффективное развитие отрасли должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования установок на удвоение валового внутреннего продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности страны, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей поставленных в настоящей программе.

Анализ
состояния пантового оленеводства Республики Алтай

Таблица 1.

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2010 г. к 2008 г., %
1. Поголовье маралов и оленей, всего	тыс. голов	57,6	54,1	52,6	91.3
2. Поголовье племенных маралов и оленей, всего	тыс. голов	20,0	20,9	18,7	94
3. Срезано пантов с 1 рогача	кг	5,6	5,1	5,6	100
4. Валовое производство сырых пантов	тонн	116,9	107,8	100,8	86,2
5. Валовое производство консервированных пантов	тонн	43,26	40,19	37,24	86,1
6. Покупка племенного молодняка маралов	голов	869	919	870	100,1
7. Выход телят на 100 маток	голов	65	68	62	95,3
8. Удельный вес племенных маралов от общей численности маралов	%	34,7	38,6	35,6	102,5

III. Цели и задачи программы

Основными целями Программы являются:

- стабилизация поголовья маралов;

- повышение продуктивности и улучшения качества производимого сырья;

- улучшение кормовой базы мараловодческих хозяйств;

- модернизация и реконструкция мараловодческих ферм;

- совершенствование ведения селекционно-племенной работы в племенных мараловодческих предприятиях.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- увеличение и сохранение общего поголовья маралов на уровне 60 тысяч голов;

- увеличение выхода и сохранности молодняка до 65 телят на 100 маток;

- улучшение породного и классного состава поголовья маралов в хозяйствах;

- совершенствования типов и способов кормления;

- внедрение современных методов электронного мечения животных;

- строительство новых и восстановление действующих парковых изгородей;

- обеспечение ветеринарного благополучия мараловодческих хозяйств;

- внедрение перспективных технологий первичной переработки сырья пантового оленеводства на базовых предприятиях.

IV. Система программных мероприятий

Целями осуществления мероприятий по развитию пантового оленеводства являются сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения республики, эффективное использование обширных кормовых ресурсов пастбищ, непригодных для других видов сельскохозяйственных животных, развитие отечественного рынка пантовой продукции, улучшения качества производимой продукции пантового оленеводства. Программой предусмотрены следующие мероприятия:

1. Компенсация части затрат на приобретение концентрированных кормов.

2. Компенсация части затрат на приобретение оборудования для электронного мечения животных.

3. Компенсация части затрат за огораживание мараловодческих парков.

4. Компенсация затрат на приобретение племенных маралов.

5. Компенсация части затрат на приобретение оборудования предприятиями занимающимися мараловодством для заготовки, хранения и консервации пантов, (первичной переработки пантов).

6. Компенсация части затрат на приобретение лекарственных средств, применяемых в отрасли мараловодства.

7. Компенсация процентных ставок по полученным кредитам.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатель	Ед. изм.	Годы										Всего
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Экономические показатели
Выручка от реализации продукции пантового оленеводства	млн. руб.	242,6	254,7	267,4	280,8	294,8	309,6	325,1	341,3	358,4	376,3	3051
	Прирост к предыдущему году, в	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
Создание дополнительных рабочих мест занятых в отрасли пантового оленеводства	мест	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Инвестиции в развитие отрасли	млн. руб.	6,1	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	119,5
Объем налоговых отчислений в бюджетную систему	млн. руб.	63,6	66,7	70,1	73,6	77,2	81,1	85,2	89,4	93,9	98,6	799,4
Производство основных видов продукции
Поголовье маралов и оленей, всего	тыс. гол.	52,6	53,5	54,5	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	60,0	60,0	114%
Поголовье племенных маралов и оленей, всего	тыс. гол.	21,4	21,5	21,7	21,9	22,0	22,0	22,2	22,3	22,4	22,5	105,1%
Срезано пантов с 1 рогача	кг	5,6	5.8	6.0	6.0	6,1	6.2	6,3	6,4	6,5	6,5	116,1%
Валовое производство сырых пантов	тонн	116,0	120,0	123,0	127,0	131,0	135,0	138,0	140,0	142,0	145,0	1317
Реализация консервированных пантов	тонн	41,8	43,2	44,3	45,7	47,2	48,6	49,7	50,4	51,2	52,3	474,4

V. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на реализацию программы на период 2011-2020 г.г. составляет: 2053,7 млн. рублей, в том числе 2011 год - 116,1 млн. рублей, 2012 год - 203,0 млн. рублей, 2013 год - 206,2 млн. рублей, 2014 год - 210,2 млн. рублей, 2015 год - 213,2 млн. рублей, 2016 год - 216,2 млн. рублей, 2017 год - 219,2 млн. рублей, 2018 год - 222,2 млн. рублей, 2019 год - 223,2 млн. рублей, 2020 - 2224,2 млн. рублей;

в т.ч. из средств Федерального бюджета - на реализацию программы на период 2011-2020 г.г. составляет: 464,3 млн. рублей, в том числе 2011 год - 26,5 млн. рублей, 2012 год - 44,7 млн. рублей, 2013 год - 45,7 млн. рублей, 2014 год - 46,9 млн. рублей, 2015 год - 47,9 млн. рублей, 2016 год - 48,9 млн. рублей, 2017 год - 49,8 млн. рублей, 2018 год - 50,8 млн. рублей, 2019 год - 51,3 млн. рублей, 2020 - 51,8 млн. рублей;

в т.ч. из средств Республиканского бюджета на реализацию программы на период 2011-2020 г.г. составляет: 194,4 млн. рублей, в том числе 2011 год - 12,2 млн. рублей, 2012 год - 17,7 млн. рублей, 2013 год -18,3 млн. рублей, 2014 год - 19,0 млн. рублей, 2015 год - 19,7 млн. рублей, 2016 год - 20,3 млн. рублей, 2017 год - 20,9 млн. рублей, 2018 год - 21,6 млн. рублей, 2019 год - 22,1 млн. рублей, 2020 - 22,6 млн. рублей;

в т.ч. из средств Внебюджетных источников - на реализацию программы на период 2011-2020 г.г. составляет: 1395,0 млн. рублей, в том числе 2011 год - 77,4 млн. рублей, 2012 год - 140,6 млн. рублей, 2013 год -142,1 млн. рублей, 2014 год - 144,2 млн. рублей, 2015 год - 145,6 млн. рублей, 2016 год - 147,0 млн. рублей, 2017 год - 148,4 млн. рублей, 2018 год - 149,8 млн. рублей, 2019 год - 149,8 млн. рублей, 2020 - 149,8 млн. рублей.

Объёмы средств, необходимых для реализации планируемых программных мероприятий рассчитаны с учетом цен 2011 года.

VI. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения и исполнения соглашений с федеральными и республиканскими органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Алтай, сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай.

Государственная поддержка будет осуществляться в форме предоставления субсидий компенсирующих часть затрат по проводимым мероприятиям.

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в Программе показателей и индикаторов в рамках выделяемых в соответствии с Программой финансовых средств на проведение программных мероприятий из федерального и республиканского бюджетов.

Реализация Программы предусматривает целевое использование бюджетных средств в течение периода реализации Программы, проведение государственным заказчиком-координатором мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

VII. Управление Программой и контроль за ходом её реализации

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

Управление реализацией программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, которое:

- определяет наиболее эффективные формы и порядок организации работ по реализации программы;

- координирует работу исполнителей программных мероприятий;

- осуществляет согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации программы;

- обеспечивает контроль за ходом реализации программы, в том числе за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализаций мероприятий, исполнением договоров и контрактов;

- при сокращении объемов финансирования программы корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты;

- осуществляет сбор отчетности об эффективном и целевом использовании выделяемых финансовых средств, подготавливает и в установленном порядке представляет в Министерство финансов Республики Алтай;

- осуществляет сбор отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай;

- в Правительство Республики Алтай представляет доклад о реализации программы.

Функции по управлению программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай в порядке, определенным Правительством Республики Алтай.

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай готовит:

- проекты ведомственных нормативных актов по соответствующим проблемам;

- проекты решений органов законодательной и исполнительной власти Республики Алтай по проблемам осуществления программы;

- решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках программы;

- предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по программе.

Такая организационная структура управления способствует разделению ответственности за принятие и выполнение конкретных решений и позволяет эффективно реализовать сочетание региональных, территориальных и отраслевых задач развития.

VIII. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий реализации Программы

Оценка эффективности программы развития пантового оленеводства в Республике Алтай позволяет сделать вывод, что реализация программы в 2020 году приведет к выполнению всех мероприятий указанных в программе:

- увеличение поголовья маралов до 60 тысяч голов в 2020 году;

- увеличение объема производства сырых пантов до 145 тонн в 2020 году;

- увеличение объема производства консервированных пантов до 52,3 тонн в 2020 году;

- увеличение продуктивности с 1 рогача до 6,5 кг сырых пантов.

- увеличение выручки от реализации пантов с 242,6 млн. рублей до 376,3 млн. рублей в 2020 году.

Приложение 1

Система программных мероприятий
республиканской целевой программы
"Развитие пантового оленеводства в Республике Алтай на 2011-2020 годы"

млн. руб.

N п/п	Наименование программы	Годы											Источники финансирования	Государственный заказчик	Ожидаемый эффект
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего
	I. Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	II. Мероприятия по научно-исследовательским и опытно конструкторским работам
1	Научно-исследовательские работы в отрасли пантового оленеводства	1,8	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	64,8
		0,8	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	32,3	Федеральный бюджет	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	Ветеринарное благополучие мараловодческих хозяйств, увеличение объема производства сырых пантов до 145 тонн в 2020 году
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	32,5	Республиканский бюджет
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники
	III. Прочие мероприятия
1	Субсидии на электронное мечение маралов	0,3	2,2	2,2	2а	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	20,1
		0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,7	Федеральный бюджет	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	Увеличение поголовья маралов до 60 тысяч голов в 2020 году
		0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,5	Республиканский бюджет
		0,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	14,0	Внебюджетные источники
2	Субсидии на приобретение кормов	94,7	96,3	98,1	100,8	102,6	104,4	106,2	108,0	108,0	108,0	1027, 1
		21,8	22,1	22,6	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	24,8	24,8	236,2	Федеральный бюджет	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	увеличение объема производства сырых пантов до 145 тонн в 2020 году
		6,6	6,7	6,9	7,1	7,2	7,3	7,4	7,6	7,6	7,6	71,9	Республиканский бюджет
		66,3	67,4	68,7	70,6	71,8	73,1	74,3	75,6	75,6	75,6	719,0	Внебюджетные источники
3	Субсидии на огораживание мараловодческих парков	5,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	716,0
		3,0	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	166,5	Федеральный бюджет	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	Увеличение поголовья маралов до 60 тысяч голов в 2020 году
		1,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	50,8	Республиканский бюджет
		1,0	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	498,7	Внебюджетные источники
4	Субсидии на приобретение лекарственных средств	2,3	10,5	10,9	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,0	12,0	105,7
		0,8	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	24,6	Федеральный бюджет	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	Ветеринарное благополучие мараловодческих хозяйств
		0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,7	Республиканский бюджет
		1,0	7,4	7,6	7,8	8,0	8,1	8,3	8,4	8,4	8,4	73,4	Внебюджетные источники
5	Субсидии на приобретение племенных маралов, оленей	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	80,0
		0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Федеральный бюджет	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	Увеличение продуктивности с 1 рогача до 6,5 кг сырых пантов
		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0	Республиканский бюджет
		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	60,0	Внебюджетные источники
6	Возмещение процентных ставок по полученным кредитам	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	40,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Федеральный бюджет	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	Увеличение выручки от реализации в до 376,3 млн. рублей в 2020 году
		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	Республиканский бюджет
		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0	Внебюджетные источники
		26,5	44,7	45,7	46,9	47,9	48,9	49,8	50,8	51,3	51,8	464,3	Федеральный бюджет
		12,2	17,7	18,3	19,0	19,7	20,3	20,9	21,6	22,1	22,6	194,4	Республиканский бюджет
		77,4	140,6	142,1	144.2	145,6	147,0	148,4	149,8	149,8	149,8	1395, 0	Внебюджетные источники
	Итого	116,1	203,0	206,2	210,2	213,2	216,2	219,2	222,2	223,2	224,2	2053,7

Приложение 2

Ресурсное обеспечение
республиканской целевой программы
Республики Алтай "Развитие пантового оленеводства
в Республике Алтай на 2011-2020 годы"

млн. руб.

Финансовые затраты в ценах 2011 года
Источники и направления расходов	Всего
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Объем финансовых затрат, всего, в т.ч. из:	2053,7	116,1	203	206,2	210,2	213,2	216,2	219,2	222,2	223,2	224,2
федерального бюджета	464,3	26,5	44,7	45,7	46,9	47,9	48,9	49,8	50,8	51,3	51,8
республиканского бюджета	194,4	12,2	17,7	18,3	19,0	19,7	20,3	20,9	21,6	22,1	22,6
внебюджетных источников, из них:	1395,0	77,4	140,6	142,1	144,2	145,6	147,0	148,4	149,8	149,8	149,8
Капитальные вложения, в т.ч. из:	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
республиканского бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных источников (какие указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в т.ч. из:	64,8	1,8	3	4	5	6	7	8	9	10	11
федерального бюджета	32,3	0,8	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
республиканского бюджета	32,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
внебюджетных источников (какие указать)	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы, в т.ч. из:	1988,9	114,3	200	202,2	205,2	207,2	209,2	211,2	213,2	213,2	213,2
федерального бюджета	432,0	25,681	43,24	43,746	44,436	44,896	45,356	45,816	46,276	46,276	46,276
республиканского бюджета	161,9	11,229	16,16	16,314	16,524	16,664	16,804	16,944	17,084	17,084	17,084
внебюджетных источников (какие указать)	1395,0	77,39	140,6	142,14	144,24	145,64	147,04	148,44	149,84	149,84	149,84