Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение качества и доступности финансовой информации, обеспечение стабильной, бесперебойной работы и развитие финансовых информационных систем в Республике Алтай на 2011-2013 годы"

Приложение

к приказу Министерства финансов

Республики Алтай

от 31 декабря 2010 г. N 191-п

Ведомственная целевая программа
"Повышение качества и доступности финансовой информации,
обеспечение стабильной, бесперебойной работы и развитие финансовых
информационных систем в Республике Алтай на 2011-2013 годы"
(утв. приказом Министерства финансов Республики Алтай
от 31 декабря 2010 г. N 191-п)

С изменениями и дополнениями от:

10 августа 2011 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Республики Алтай от 10 августа 2011 г. N 142-п в Паспорт целевой программы настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
целевой программы

Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета	Министерство финансов Республики Алтай
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Повышение качества и доступности финансовой информации, обеспечение стабильной, бесперебойной работы и развитие финансовых информационных систем в Республике Алтай на 2011-2013 годы"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай Гашкина С.А., приказ Министерства финансов Республики Алтай от 31 декабря 2010 г.
Цели и задачи	Цель: Повышение качества и доступности финансовой информации, обеспечение стабильной, бесперебойной работы информационных систем в Республике Алтай. Задачи: Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем в финансовых органах Республики Алтай. Создание и развитие единой информационной среды управления государственными финансами на основе электронного документооборота (электронный бюджет), как комплекса взаимоувязанных компонентов. Программно-технологическое обеспечение бюджетных информационных систем Республики Алтай. Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы. Обеспечение стабильного функционирования и развитие бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай.
Целевые индикаторы и показатели	Повышение уровня автоматизации бюджетного процесса Республики Алтай. Повышение прозрачности расходования бюджетных средств за счет публикации открытой информации в сети Интернет. Формирование единой базы данных финансовых органов. Повышение качества бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной сфере Республики Алтай. Повышение уровня квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы.
Характеристика программных мероприятий	Создание в Республике Алтай комплекса государственных и муниципальных финансовых информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности финансовых органов государственной власти и финансовых органов местного самоуправления, а также объединяющих их на основе общей информационно-технологической инфраструктуры, развитие существующей системы исполнения бюджета в систему бюджетного планирования и исполнения, связывающую произведенные расходы с ожидаемой отдачей от этих расходов, их социальной и экономической эффективностью, формирование полной информационной учетной базы объектов и субъектов территории (таких как похозяйственный учет, учет муниципальной собственности и пр.), в целях повышения уровня обеспеченности муниципальных образований собственными доходами, организация обучающих семинаров в финансово-бюджетной сфере.
Сроки реализации	с 2011 по 2013 год
Объемы и источники финансирования	Всего - 198 122,6 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - 176 672,6 тыс. руб., внебюджетная деятельность - 21 450,00 тыс. руб. В том числе по годам: 2011 г. Всего - 61 887,3 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - 65 287,3 тыс. руб., внебюджетная деятельность - 6 600,00 тыс. руб. 2012 г. Всего - 67 822,80 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - 60 692,80 тыс. руб., внебюджетная деятельность - 7 130,00 тыс. руб. 2013 г. Всего - 68 412,50 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - 60 692,52 тыс. руб., внебюджетная деятельность - 7 720,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Оптимизация и автоматизация процесса планирования и учета исполнения республиканского бюджета Республики Алтай. Повышение качества и эффективности государственного управления финансами. Поддержание стабильной работы и развитие бюджетных информационных систем, направленных на планирование и исполнение бюджета Республики Алтай. Упорядочение информационного обмена между региональными информационными системами в области финансов. Повышение прозрачности расходования бюджетных средств за счет публикации открытой информации в сети Интернет и широкого применения методов бюджетирования, ориентированного на результат. Формирование сводной бухгалтерской отчетности на основе применения современных информационных технологий, то есть сдача бухгалтерской отчетности бюджетополучателями и финансовыми органами муниципальных образовании в режиме удаленного доступа, без необходимости выезда в Министерство финансов Республики Алтай, а в результате снижение трудозатрат, затрат рабочего времени, затрат на эксплуатацию автотранспортных средств. Снижение трудозатрат финансовых органов республики на организацию обмена информацией на межведомственном уровне. Повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем. Повышение уровня квалификации работников финансово-бюджетной сферы за счет организации обучающих и практических семинаров.

1. Характеристика проблемы

Ведомственная целевая программа "Повышение качества и доступности финансовой информации, обеспечение стабильной, бесперебойной работы и развитие финансовых информационных систем в Республике Алтай на 2011-2013 годы" (далее Программа) разработана на основании Постановления Правительства Республики Алтай от 26 сентября 2005 г. N 174 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" для обеспечения решения задачи повышения эффективности бюджетных расходов, стратегической задачи - совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой, для реализации основной цели министерства - повышения конкурентоспособности Республики Алтай и роста благосостояния ее жителей.

В Республике Алтай в соответствии с требованиями бюджетного законодательства с учетом проводимых реформ сформирована современная система управления общественными финансами. Но этот процесс еще не завершен, а в результате изменений бюджетного законодательства и ориентации расходов на результат мероприятия программы направлены на продолжение начатой в 2005-2007 годах работы по развитию финансовых информационных систем в Республике Алтай для оптимизации бюджетных процессов, повышения качества государственного управления финансами. Ведь в связи с происходящими процессами в экономике, финансах, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном уровне бюджетный процесс сегодня нельзя представить без серьезной информационной поддержки.

Информатизация сейчас представляет собой важнейший ресурс социально-экономического, политического и культурного развития, определяющий успех в использовании других видов ресурсов: природных, трудовых и финансовых. Современные информационные технологии, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления информации потребителю, стали важным фактором жизни общества и средством повышения эффективности управления всеми сферами общественной деятельности. Уровень информатизации становится одним из существенных факторов успешного экономического развития и конкурентоспособности региона как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В связи с этим экономическое и социальное развитие Республики Алтай, уровень и качество жизни ее населения напрямую зависит, а в ближайшем будущем будет зависеть еще в большей степени от развития систем телекоммуникации, информационных ресурсов и возможности оперативно и качественно использовать весь арсенал современных информационных услуг. Этим определяется актуальность данной Программы.

Одним из основных направлений реализации государственной политики в области региональной информатизации финансовой сферы является создание в республике комплекса государственных и муниципальных финансовых информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности финансовых органов государственной власти и финансовых органов местного самоуправления, а также объединяющих их на основе общей информационно-технологической инфраструктуры.

Несмотря на улучшение ситуации с внедрением и использованием информационных технологий в Республике Алтай (далее - республика) за 2006-2010 годы, в целом уровень их использования остается недостаточным для решения задач, стоящих перед Республикой Алтай. Основная доля бюджетных расходов приходится на приобретение и установку компьютерного и сетевого оборудования, что свидетельствует о недостаточном техническом оснащении и, следовательно, низком уровне развития прикладных решений. По данным мониторинга информатизации за 2009 год, органами государственной власти республики и органами местного самоуправления около 70 процентов всех расходов, предусмотренных на информатизацию, тратится на приобретение и ремонт компьютерной техники, и 30 процентов расходуется на приобретение программного обеспечения. Вместе с тем, основными целями региональной информатизации, определенными федеральным законодательством, являются:

- повышение эффективности управления социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации;

- обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их участия в процессе общественной экспертизы проектов решений в сфере региональной информатизации и эффективности их реализации;

- улучшение качества государственного управления в органах государственной власти субъектов Российской Федерации;

- создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информации и информационном взаимодействии.

Мероприятия Программы направлены на решение самых неотложных проблем развития информационных систем.

Для реализации принципов бюджетирования, ориентированного на результат, необходимо развить существующую систему исполнения бюджета в систему бюджетного планирования и исполнения, связывающую произведенные расходы с ожидаемой отдачей от этих расходов, их социальной и экономической эффективностью. В 2008 - 2010 годах реализован второй этап внедрения такой системы.

На начальной стадии развития в республике находятся основные территориальные базы данных, содержащие учетную информацию о ключевых объектах государственного и муниципального управления. Практически не производится предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Вместе с тем, органы местного самоуправления испытывают потребность в формировании полной информационной учетной базы объектов и субъектов территории (таких как похозяйственный учет, учет муниципальной собственности), которая может использоваться как для пополнения местного бюджета, управления всем муниципальным хозяйством, так и быть основой для создания единой системы муниципального управления.

В связи с важностью и актуальностью данную проблему необходимо решать программными методами.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является оптимизация бюджетных процессов в Республике Алтай, повышение качества и эффективности государственного управления финансами, в том числе с применением современных информационных технологий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем в финансовых органах Республики Алтай.

Решение данной задачи характеризуется следующими показателями:

100-процентным лицензированием автоматизированных систем в финансовых органах Республики Алтай, внедренных в рамках целевых программ поддержки реформирования общественных финансов. В 2010 году этот показатель был на уровне 100%, но в связи с необходимостью ежегодного технического сопровождения автоматизированных систем необходимо ежегодное продление лицензий;

ежегодным обеспечением финансовых органов Республики Алтай функционирующей автоматизированной системой исполнения бюджета. В 2010 году такой автоматизированной системой были обеспечены все финансовые органы Республики Алтай. В 2011-2013 годах необходимо сохранение этого уровня;

ежегодным обеспечением муниципальных образований функционирующей автоматизированной системой для формирования муниципальных заданий. В 2010 году такой автоматизированной системой были обеспечены 100% муниципальных образований Республики Алтай. В 2011-2013 годах необходимо сохранение этого уровня;

ежегодным обеспечением органов государственной власти Республики Алтай функционирующей автоматизированной системой для формирования государственных заданий. В 2010 году к такой автоматизированной системе были подключены 15% органов государственной власти Республики Алтай. К 2013 году необходимо увеличить значение этого показателя до 100%.

2. Создание и развитие единой информационной среды управления государственными финансами на основе электронного документооборота (электронный бюджет), как комплекса взаимоувязанных компонентов.

Реализация данной задачи обеспечит:

Увеличение доли баз данных бюджетных информационных систем, включенных в единую базу данных финансовых органов, от общего числа баз данных бюджетных информационных систем до 50%. В настоящий момент объединены 10% баз данных.

Увеличение количества информационных систем, имеющих веб-приложения, обеспечивающих широкий доступ к данным из сети Интернет, с одного полнофункционирующего веб-приложения в 2010 г. до четырех в 2013 г.

Обеспечение использования в автоматизированных системах финансовых органов Республики Алтай 100% структурированной информации, предоставляемой налоговыми органами и органами федерального казначейства.

Увеличение доли органов государственной власти Республики Алтай и муниципальных образований Республики Алтай, подключенных к информационной системе "Сводная бухгалтерская отчетность", позволяющей предоставлять отчетность в режиме онлайн, от общего числа с 20% в 2010 г. до 100% в 2013 г.

3. Программно-технологическое обеспечение бюджетных информационных систем Республики Алтай.

Реализация данной задачи обеспечит:

Увеличение доли обновленного серверного оборудования от общего числа оборудования, требующего замены или модернизации, с 30% в 2010 г. до 100% в 2013 г.

Защиту информации, за счет приобретения сертифицированных средств защиты.

Повысить уровень соответствия техническим требованиям оборудования для внедрения новых информационных систем с 70% в 2010 г. до 100% в 2013 г.

Повысить уровень соответствия техническим требованиям каналов доступа к информационным системам, имеющим веб-приложения, с 40% в 2010 г. до 100% в 2013 г.

4. Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы.

Решение данной задачи обеспечит повышение уровня квалификации работников финансово-бюджетной сферы за счет организации обучающих семинаров.

Повышение квалификации необходимо на протяжении реализации всей программы для обеспечения решения поставленных задач, так как работа с современными средствами вычислительной техники и специализированным программным обеспечением требует знаний как бюджетного, налогового законодательства, так и определенных навыков работы с компьютерной техникой.

5. Обеспечение стабильного функционирования и развитие бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай.

Реализация данной задачи обеспечит:

поддержание работоспособного состояния бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай;

расширение функциональных возможностей бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай;

повышение доли внедряемых программных продуктов, запущенных в промышленную эксплуатацию, от общего числа внедряемых программных продуктов до 100%;

поддержание 100-процентного уровня компьютерной и оргтехники министерства, находящейся в работоспособном состоянии или в ремонте, от общего числа оргтехники Министерства финансов;

поддержание 100-процентного уровня устраненных сбойных ситуаций в работе сайта Министерства финансов, обеспечивающего прозрачность расходования бюджетных средств за счет публикации открытой информации в сети Интернет, от общего числа сбоев;

Решение данной задачи обеспечит стабильную бесперебойную работу и развитие существующих бюджетных информационных систем, в том числе направленных на планирование и исполнение бюджета Республики Алтай, что в свою очередь является одним из факторов повышения конкурентоспособности и социально-экономического развития Республики Алтай.

Программа реализуется в один этап с 2011 по 2013 год.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Республики Алтай от 10 августа 2011 г. N 142-п в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Основные показатели (целевые индикаторы) деятельности
по реализации ведомственной целевой программы

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013	Целевое значение
Задача 1. Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем в финансовых органах Республики Алтай					оптимизация и автоматизация процесса планирования и учета исполнения бюджета в Республике Алтай
Доля лицензированных автоматизированных систем в финансовых органах Республики Алтай, внедренных в рамках целевых программ поддержки реформирования общественных финансов	%	100	100	100
Обеспечение финансовых органов и администраций сельских поселений Республики Алтай функционирующей автоматизированной системой исполнения бюджета	шт.	104	104	104
Обеспечение муниципальных образований функционирующей автоматизированной системой для формирования муниципальных заданий	%	100	100	100
Обеспечение органов государственной власти Республики Алтай функционирующей автоматизированной системой для формирования государственных заданий	%	20	50	100
Задача 2. Создание и развитие единой информационной среды управления государственными финансами на основе электронного документооборота (электронный бюджет) как комплекса взаимоувязанных компонентов					оптимизация и автоматизация процесса планирования и учета исполнения бюджета в Республике Алтай, повышение качества и эффективности государственного управления финансами
Доля баз данных бюджетных информационных систем, включенных в единую базу данных финансовых органов, от общего числа баз данных бюджетных информационных систем	%	20	35	50
Количество информационных систем, имеющих веб-приложения и обеспечивающих широкий доступ к данным из сети Интернет	шт.	2	3	4
Обеспечение использования в автоматизированных системах финансовых органов Республики Алтай 100% структурированной информации, предоставляемой налоговыми органами и органами федерального казначейства	%	50	80	100
Доля ОГВ РА и МО РА, подключенных к информационной системе "Сводная бухгалтерская отчетность", позволяющей предоставлять отчетность в режиме онлайн, от общего числа	%	30	50	100
Задача 3. Программно-технологическое обеспечение бюджетных информационных систем Республики Алтай					оптимизация и автоматизация процесса планирования и учета исполнения бюджета в Республике Алтай
Доля обновленного серверного оборудования от общего числа оборудования, требующего замены или модернизации	%	50	70	100
Приобретение сертифицированных средств защиты информации	шт.	2	3	5
Уровень соответствия техническим требованиям оборудования для внедрения новых информационных систем	%	80	90	100
Уровень соответствия техническим требованиям каналов доступа к информационным системам, имеющим веб-приложения	%	50	70	100
Задача 4. Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы					повышение качества и эффективности государственного управления финансами
Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	чел.	20	25	30
Количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, организуемых Министерством финансов Республики Алтай	чел.	150	170	180
Задача 5. Обеспечение стабильного функционирования и развитие бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай					Поддержание стабильной работы и развитие бюджетных информационных систем, направленных на планирование и исполнение бюджета Республики Алтай
Обеспечение работоспособного состояния бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай	раб. мест.	700	750	810
Расширение функциональных возможностей бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай	раб. мест.	50	60	67
Доля внедряемых программных продуктов, запущенных в промышленную эксплуатацию, от общего числа внедряемых программных продуктов	%	80	90	100
Доля рабочих мест Министерства обеспеченных необходимой исправной компьютерной и оргтехникой	%	100	100	100
Доля устраненных сбойных ситуаций в работе сайта Министерства финансов от общего числа сбоев	%	100	100	100

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Республики Алтай от 10 августа 2011 г. N 142-п раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Система мероприятий ведомственной целевой программы

"N п/п	Наименование мероприятий программы	Финансовые затраты в ценах соответствующего года, с учетом индексов-дефляторов (тыс. руб.)				Источники финансирования
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	всего
1	Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем в финансовых органах Республики Алтай	17 352,8	19 354,6	19 354,6	56 062,0	республиканский бюджет
		3500	3700	3900	11 100,0	внебюджетные средства
2	Создание и развитие единой информационной среды управления государственными финансами на основе электронного документооборота (электронный бюджет), как комплекса взаимоувязанных компонентов.	16 203,3	19 113,4	19 113,4	54 430,1	республиканский бюджет
		1500	1600	1700	4 800,00	внебюджетные средства
3	Программно-технологическое обеспечение бюджетных информационных систем Республики Алтай	7 673,9	7 715,2	7 202,9	22 592,0	республиканский бюджет
		1000	1100	1300	3 400,0	внебюджетные средства
4	Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы	4 170,0	4 270,0	4 270,0	12 710,0	республиканский бюджет
		300	350	400	1 050,0
5	Обеспечение стабильного функционирования и развитие бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай	9 887,3	10 239,6	10 751,6	30 878,5	республиканский бюджет
		300	380	420	1 100,0	внебюджетные средства
	Итого на реализацию программы:	61 887,3	67 822,8	68 412,5	198 122,6
		55 287,3	60 692,8	60 692,5	176 672,6	республиканский бюджет
		6600	7130	7720	21450,0	Внебюджетные средства

5. Описание социально-экономических
последствий реализации Программы

При реализации данной Программы и выполнении всех программных мероприятий удастся достичь более высокого качественного уровня управления бюджетными средствами в интересах населения Республики Алтай при максимально эффективном использовании средств как на республиканском, так и на муниципальном уровнях.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Республики Алтай от 10 августа 2011 г. N 142-п раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству финансов Республики Алтай на соответствующий финансовый год, а также за счет внебюджетных средств.

Общий объем финансовых средств составляет 198 122,6 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета - 176 672,6 тыс. руб., внебюджетная деятельность - 21 450,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2011 г.

Всего - 61 887,3 тыс. руб., из них:

средства республиканского бюджета - 55 287,3 тыс. руб.,

внебюджетная деятельность - 6 600,0 тыс.руб.

2012 г.

Всего - 67 822,8 тыс. руб., из них:

средства республиканского бюджета - 60 692,8 тыс. руб.,

внебюджетная деятельность - 7 130,0 тыс. руб.

2013 г.

Всего - 68 412,5 тыс. руб., из них:

средства республиканского бюджета - 60 692,5 тыс. руб.,

внебюджетная деятельность - 7 720,0 тыс. руб.

7. Организация управления Программой и контроль ее реализации

Государственным заказчиком Программы является Министерство финансов Республики Алтай.

Государственный заказчик несет ответственность за своевременную реализацию Программы, а также обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, проводит мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы, в установленном порядке подготавливает предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы.

Государственный заказчик ежегодно уточняет показатели и размеры затрат на выполнение мероприятий Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Алтай на соответствующий финансовый год.

Контроль за целевым расходованием средств, направленных на реализацию программы, осуществляется Министерством финансов Республики Алтай. Контроль за достижением показателей эффективности программы осуществляется Министерством экономического развития и инвестиций Республики Алтай.