Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 января 2012 г. N 45-2 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на период с 2012 г. по 2020 г."

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", пунктом 4 части 1 статьи 28 Устава муниципального образования городского округа города Горно-Алтайска Республики Алтай, принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 мая 2005 года N 27-1, Приказа Минрегиона Российской Федерации от 06 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на период с 2012 г. по 2020 г.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Вестник Горно-Алтайска" и вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Горно-Алтайского городского Совета депутатов по вопросам финансовой, экономической политике и предпринимательству (Тулебаев А.Р.).

Мэр города Горно-Алтайска

В.А. Облогин

Муниципальная целевая программа
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования "Город Горно-Алтайск" на период с 2012 г. по 2020 г.
(утв. решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов
от 26 января 2012 г. N 45-2)

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на период с 2012-2020 годы (далее Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Приказ Минрегиона Российской Федерации от 06 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"
Дата принятия решения о разработке Программы	Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 06.08.2011 г. N 1126-р "О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска на период 2011 до 2020 г."
Заказчик Программы	Администрация МО "Город Горно-Алтайск"
Разработчик Программы	ГОУ ВПО "Горно-Алтайский государственный университет"
Исполнители Программы	Администрация города Горно-Алтайска, предприятия коммунального комплекса города
Цель и задачи реализации Программы на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	Цель - обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. Задачи: 1) обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 2) обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; 3) реализация Генерального плана города и других документов территориального планирования; 4) реализация Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования; 5) разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; 6) определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; 7) создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.
Основные мероприятия на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	1. Перевод котельных на газ. 2. Переход на индивидуальные тепловые пункты и двухтрубную систему отопления. 3. Строительство мусороперерабатывающего цеха. 4. Замена водопроводных сетей. 5. Замена тепловых сетей. 6. Строительство и реконструкция электросетей. 7. Реконструкция очистных сооружений. 8. Строительство коллекторов канализации. 9. Водоснабжение отдаленных микрорайонов города.
Объем финансирования Программы	Прогнозный объем финансирования Программы составляет 2835,9 млн. руб., в том числе: Всего Средства федерального бюджета* Средства реального бюджета * Средства муниципального бюджета Средства инвесторов* Средства населения 2012 г. 278,4 196,5 10,0 12,3 43,5 16,1 2013 г. 506,0 230,9 142,2 76,7 33,6 22,6 2014 г. 351,9 214,9 52,0 37,9 24,0 23,1 2015 г. 440,2 247,4 98,1 42,5 22,0 30,3 2016 г. 339,2 217,2 46,1 37,8 20,0 18,1 2017 г. 268,6 165,0 34,7 41,6 6,1 21,2 2018 г. 249,4 156,0 32,3 36,0 4,9 20,2 2019 г. 227,5 150,9 31,2 29,7 0,4 15,3 2020 г. 174,5 107,4 21,9 27,2 3,2 14,9 Итого 2835,9 1686,2 468,5 341,7 157,7 181,8 *при наличии средств
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3. Бюджетный результат - увеличение бюджетных поступлений. 4. Социальный результат - обеспеченность доступности коммунальных услуг.
Сроки и этапы реализации программы, основные мероприятия по этапам	1 этап: 2012-2013 гг. решение первоочередных задач по энергосбережению (перевод котельных на газ, установка приборов учета, утепление теплового контура зданий, начало работ по переходу на индивидуальные теплопункты, замена ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, модернизация сетей водоснабжения по магистральному водоводу, реконструкция линии электроснабжения, строительство РТП "Алферово". 2 этап: 2014-2017 гг. перевод на индивидуальные тепловые пункты, перевод на двухтрубную систему отопления, строительство мусороперерабатывающего цеха, реконструкция линий электропередач, строительство новых коллекторов. 3 этап: 2017-2020 гг. завершение перевода на индивидуальные тепловые пункты, перевод на двухтрубную систему отопления, замена тепловых сетей на трубопроводы из инновационных материалов, завершение строительства новых коллекторов.
Основные целевые показатели	Доля населения, имеющего централизованное теплоснабжение - 60%. Доля населения, имеющего централизованное водоснабжение - 95%. Доля населения, имеющего централизованное водоотведение 80%. Ежегодный рост тарифов на услуги коммунальной инфраструктуры не превышает рост реальных располагаемых денежных доходов населения г. Горно-Алтайска. Количество аварий в системе коммунальной инфраструктуры в год - 0. Количество убыточных организаций коммунального комплекса - 0
Контроль за исполнением Программы	Программа реализуется на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск". Координатором Программы является отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией города Горно-Алтайска будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Городской совет депутатов города Горно-Алтайска и Администрация города Горно-Алтайска в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" выполнена разработка "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска на период с 2012 по 2020 гг.".

Программа комплексного развития подготовлена Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Горно-Алтайский государственный университет" согласно муниципальному контракту от 17.05.2011 г. в соответствии с утверждённым техническим заданием.

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования "Город Горно-Алтайск". Прогнозирование спроса на коммунальные услуги.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения (для нужд отопления и горячего водоснабжения).

Раздел 3. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы утилизации и вывоза ТБО.

Раздел 6. Источники инвестиций, инвестиционные надбавки к тарифам и доступность Программы для населения.

Раздел 7. Управление программой.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также условиями муниципального контракта данная программа комплексного развития представлена на утверждение в Городской совет депутатов г. Горно-Алтайска с целью ее дальнейшей реализации. В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определены объемы модернизации и нового строительства, определен необходимый прогнозный объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 2835,9 млн. руб., в том числе за счет:

1686,2 млн. руб. - за счет федерального бюджета*;

468,5 млн. руб. - за счет средств регионального бюджета*;

341,7 млн. руб. - за счет средств муниципального бюджета*;

157.7 млн. руб. - за счет средств частных инвесторов*;

181.8 млн. руб. - за счет инвестиционной надбавки к тарифам.

Указанные средства являются необходимым условием успешной реализации данной Программы, их величины являются прогнозными и рассчитаны по состоянию цен на 1 июля 2011 г.

Работа над Программой комплексного развития велась при тесном взаимодействии со структурами городской администрации и организациями коммунального комплекса города Горно-Алтайска.

Правовое обоснование Программы

Правовым обоснованием Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска (далее именуется Программа) являются:

- "Жилищный кодекс Российской Федерации";

- Федеральный Закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах, регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон N 123-ФЗ от 04.06.2011 г. "О внесении изменений в жилищный кодекс РФ и отдельные нормативные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах".

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

Основные принципы формирования Программы

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска базируются на следующих принципах:

- рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными, ведомственными и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования);

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного, социального и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса города.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1) обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

2) обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг;

3) реализация Генерального плана муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на срок с 2009 по 2029 гг., утвержденного Решением Горно-Алтайского городского совета депутатов от 03.09.2009 г. N 18-1;

4) реализация Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008-2022 годы, принятая решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 10 марта 2011 г. N 32-8 "О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 01 ноября 2007 года N 49-1 "Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008-2022 годы";

5) разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;

6) определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы;

7) создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Прогнозные значения сводного плана потребностей в инвестиционных ресурсах
Программы по направлениям инвестирования, тыс. руб.

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего
Новое строительство	70930	136824	95320	149935	106700	30500	34000	34000	12000	670209
в том числе по источникам
федеральный бюджет	55430	87000	63724	101148	73880	20000	23800	23800	8400	457182
региональный бюджет		30164	13298	21626	16140	4800	5100	5100	1800	98028
муниципальный бюджет	8000	7160	5798	6321	840	2850	2550	2550	900	36969
средства частного инвестора	7500	7500	7500	15000	15000	0	0	0	0	52500
инвестиционная надбавка к тарифу	0	5000	5000	5840	840	2850	2550	2550	900	25530
Реконструкция и модернизация	183170	336064	238566	287256	229495	235125	212395	190465	159505	2072041
в том числе по источникам
федеральный бюджет	139050	140740	151148	146248	143308	144986	132211	127120	98980	1223791
региональный бюджет	10000	110905	38688	76438	29998	29920	27182	26092	20062	369285
муниципальный бюджет	4286	62946	29604	33610	34470	36272	30963	24621	23787	280559
средства частного инвестора	14236	4326	1533	6950	4950	6138	4884	396	3168	46581
инвестиционная надбавка к тарифу	15598	17147	17593	24010	16769	17809	17155	12236	13508	151825
Прочие инвестиции	24310	33171	18020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	93621
в том числе по источникам
федеральный бюджет	2060	3150	0	0	0	0	0	0	0	5210
региональный бюджет		1116	0	0	0	0	0	0	0	1116
муниципальный бюджет		6655	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	24295
средства частного инвестора	21750	21750	15000	0	0	0	0	0	0	58500
инвестиционная надбавка к тарифу	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4500
Итого	278410	506059	351906	440211	339215	268645	249415	227485	174525	2835871
в том числе по источникам
федеральный бюджет	196540	230890	214872	247396	217188	164986	156011	150920	107380	1686183
региональный бюджет	10000	142185	51986	98064	46138	34720	32282	31192	21862	468429
муниципальный бюджет	12286	76761	37922	42451	37830	41642	36033	29691	27207	341823
средства частного инвестора	43486	33576	24033	21950	19950	6138	4884	396	3168	157581
инвестиционная надбавка к тарифу	16098	22647	23093	30350	18109	21159	20205	15286	14908	181855

Прогнозные значения сводного плана потребностей
в инвестиционных ресурсах Программы по системам коммунальной инфраструктуры, тыс. руб.

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего
Инвестиционные проекты развития системы теплоснабжения
Итого	98583	208991	128697	184387	130846	134060	129880	114920	124160	1155941
в том числе по источникам
федеральный бюджет	74240	64080	74240	74240	74240	74240	74240	74240	74240	583760
региональный бюджет		87286	22208	61008	15208	14760	14760	14760	14760	244750
муниципальный бюджет		34252	17102	21658	21658	22944	21272	15288	18984	173158
средства частного инвестора	9636	11076	1533	6950	4950	6138	4884	396	3168	39095
инвестиционная надбавка к тарифу	14707	12297	13614	20531	14790	15978	14724	10236	13008	115178
Инвестиционные проекты развития системы электроснабжения
Итого	107533	159827	92520	137200	132980	37360	29200	29200	28200	754020
в том числе по источникам
федеральный бюджет	85004	94430	64764	96040	93100	26152	20440	20440	19740	520110
региональный бюджет		38451	13878	20580	19940	5604	4380	4380	4230	111443
муниципальный бюджет	4000	19446	6378	5580	4940	5604	4380	4380	4230	58938
средства частного инвестора	18529	7500	7500	15000	15000	0	0	0	0	63529
инвестиционная надбавка к тарифу		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиционные проекты развития системы водоснабжения
Итого	13032	25745	26469	29169	29169	29005	14115	7145	7145	180994
в том числе по источникам
федеральный бюджет	7320	11890	18528	19608	19608	18954	10091	5000	5000	115999
региональный бюджет		7419	3970	4510	4510	4576	2162	1072	1072	29291
муниципальный бюджет	4000	2586	1992	2532	2532	2744	931	573	573	18463
средства частного инвестора	321		0	0	0	0	0	0	0	321
инвестиционная надбавка к тарифу	1391	3850	1979	2519	2519	2731	931	500	500	16920
Инвестиционные проекты развития системы водоотведения
Итого	44262	49261	46200	45435	43200	65200	73200	73200	12000	451958
в том числе по источникам
федеральный бюджет	29976	35490	32340	31808	30240	45640	51240	51240	8400	316374
региональный бюджет	10000	4029	6930	6816	6480	9780	10980	10980	1800	67795
муниципальный бюджет	4286	9242	4930	5011	6180	7830	6930	6930	900	52239
средства частного инвестора			0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная надбавка к тарифу		500	2000	1800	300	1950	4050	4050	900	15550
Инвестиционные проекты развития системы утилизации и вывоза ТБО
Итого	15000	62235	58020	44020	3020	3020	3020	3020	3020	179375
в том числе по источникам
федеральный бюджет		25000	25000	25700	0	0	0	0	0	75700
региональный бюджет		5000	5000	5150	0	0	0	0	0	15150
муниципальный бюджет		11235	7520	7670	2520	2520	2520	2520	2520	39025
средства частного инвестора	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	30000
инвестиционная надбавка к тарифу		6000	5500	5500	500	500	500	500	500	19500

1. Краткая характеристика муниципального образования
"Город Горно-Алтайск"

1.1. Демографические процессы

Демографические процессы в г. Горно-Алтайске во многом повторяют общероссийские тенденции, а именно стабильный и медленный рост населения стал наблюдаться с 2005 г.

Таблица 1

Динамика
численности населения г. Горно-Алтайска на период с 2001-2010 гг.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Численность населения, тыс. чел.	53,3	53,5	53,5	53,3	54,3	55,2	56,0	55,2	56,0	57,2
Темп роста численности населения в процентах к предыдущему году	100,0	100,4	100,0	99,6	101,9	101,7	101,4	98,6	101,4	102,1
Темп роста численности населения к уровню 2001 г., %	100,0	100,4	100,4	100,0	101,9	103,6	105,1	103,6	105,1	107,3

При этом весьма показателен анализ факторов прироста. На протяжении 1992-2001 гг. наблюдалась естественная убыль населения, начиная с 2011 г. естественная убыль сменилась медленным ростом. При этом с 1993 по 2003 гг. присутствовал весьма значительный механический прирост. По совокупности же естественного и механического прироста на протяжении 1990-2010 годы отрицательный прирост наблюдался только в 2002-2004 гг. Таким образом, в период с 1990 г. по 2007 г. прирост численности горожан в основном формировался за счет механического прироста, и только начиная с 2007 года динамика численности горноалтайцев начала определяться естественным приростом населения.

Рис. 1. Изменения прибыли (убыли) населения г. Горно-Алтайска на период 1991-2009 гг.

Источниками миграционного прироста, как правило, являлись жители сел Республики Алтай. Так в среднем на 10 человек прибывших в г. Горно-Алтайск за 2004-2009 г. 14 приехали из сельских поселений Республики Алтай, 3 из других стран и 7 уехали в другие регионы России. Причем из трех прибывших из-за рубежа все оказались из стран СНГ и Балтии.

Таблица 2

Причины
миграционной прибыли (убыли) населения г. Горно-Алтайска, чел.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Миграция, всего	-588	133	512	333	478	293
в том числе:
внутрирегиональная	-267	331	452	357	349	378
межрегиональная	-340	-231	-9	-80	41.	-195
международная миграция	19	33	69	56	88	110
в том числе:
со странами СНГ и Балтии	24	43	69	59	88	104
с другими зарубежными странами	-5	-10		-3		6

В целом среднегодовые темпы прироста населения в МО "Город Горно-Алтайск" в период с 1991-2010 гг. составляли 9,5% или на 863,3 человек в год, что свидетельствует о более позитивных демографических процессах по сравнению со среднероссийскими.

Возрастная структура населения менялась незначительно.

Рис. 2. Сравнительный анализ возрастной структуры населения г. Горно-Алтайск

Итак, учет демографического фактора при прогнозировании спроса на коммунальные услуги позволяет сделать следующие вывод - прирост населения в последнее время обусловлен естественным приростом, механический прирост постепенно исчерпывается как источник увеличения горожан, возрастная структура малоподвижна. Таким образом, на следующие 10 лет целесообразно ожидать увеличение населения среднегодовыми темпами не ниже, чем за период 2005-2010 гг., т.е. на 0,8% в год.

Прогнозные значения
численности населения г.  Горно-Алтайска

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г,
Численность населения, тыс. чел.	57,7	58,1	58,6	59,1	59,5	60,0	60,5	61,0	61,5

1.2. Динамика жилищного строительства

Следующий фактор спроса на коммунальные услуги - динамика жилищного строительства. Рассмотрим состояние жилищного строительства за последние 7 лет.

Таблица 3

Динамика
состояния жилищного фонда г. Горно-Алтайска

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м.	811,2	823,8	1132,7	1152	1189,4	1231,6
Темп роста площади жилищного фонда к предыдущему году, %	101,0	101,6	137,5	101,7	103,2	103,5
Площадь жилья в расчете на человека, кв. м.	15,22	15,51	21,09	21,22	21,55	21,99
Темп роста площади жилья, приходящегося на человека, к предыдущему году в %	101,4	101,9	136,0	100,6	101,6	102,1
Число жилых квартир в многоквартирных и жилых домах	16318	16431	21471	21776	22361	23021
Среднее количество людей, проживающих в квартире, чел.	3,27	3,23	2,50	2,49	2,47	2,43

* Увеличение общей площади жилых помещений и числа квартир произошло за счет проведения инвентаризации жилого фонда филиалом ФГУП "Ростехинвентаризация" по Республике Алтай

Очевидной является тенденция увеличения жилищного фонда, причем опережающими темпами, чем численность населения, поэтому площадь, приходящаяся на 1 человека, растет в среднем на 0,99 кв.м. ежегодно. Об улучшении жилищных условий свидетельствует и тот факт, что среднее число людей, проживающих в одной квартире, сокращается за последние 5 лет. Это обусловлено тем, что меняются представления людей о качестве своего жилья, новое строительство ведется по новым стандартам, приближенным к уровню развитых стран. Возросший спрос на жилье находит отклик и со стороны предложения.

Таблица 4

Ввод в действие зданий, квартир в них и общей площади квартир
за счет всех источников финансирования в г. Горно-Алтайске

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Жилые дома и общежития, тыс. кв. м. общей площади	13,4	7,2	14,0	15,7	32,2	31,1
Количество домов	98	106	127	168	242	206
Количество квартир (включая квартиры в общежитиях)	201	106	202	254	421	430

При прогнозировании темпов жилищного строительства следует учитывать, что строительный сектор подвержен среднесрочным экономическим циклам, продолжительность которого (т.е. период от одного спада до другого) составляет 7-10 лет. Подъем жилищного строительства начался с 2000-2002 гг. Следует ожидать некоторый спад в данной отрасли, но при этом наличие доступных инвестиционных площадок под жилищное строительство, а также программы ипотечного кредитования, позволяют спрогнозировать ежегодный темп роста жилищного строительства на уровне среднегодовых за период 2002-2009 гг., т.е. 2,7% в год.

Для прогнозирования таких темпов роста жилищного фонда есть ресурсное обоснование. На данный момент в городе насчитывается 15 инвестиционные площадок для строительства многоквартирных домов, ввод в действие которых планируется в 2011-2013 гг. и 31 инвестиционная площадка на которых предполагается строительство в 2014-2020 гг.

1.3. Изменение в уровне благоустройства жилищного фонда

Качественные характеристики жилищного фонда определяются также уровнем его благоустройства - это третий фактор изменения спроса на коммунальные услуги. Рассмотрим, каково состояние дел с уровнем комфортности проживания горноалтайцев.

Таблица 5

Изменения в уровне благоустройства жилищного фонда г. Горно-Алтайска

Площадь всего жилищного фонда, оборудованного: (в %)
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
водопроводом	60,4	63,5	63,5	63,6	63,8	64,1
водоотведением	59,7	59,7	59,7	59,8	59,8	59,9
отоплением	76,7	90,0	90,0	89,2	88,2	87,3
газом	42,3.	55,6	69,8	38,8	37,6	36,4
ваннами (душем)	48,6	48,4	48,4	48,3	48,6	49,0
горячим водоснабжением	30,9	35,2	35,2	35,3	36,0	36,9
напольными электроплитами	36,6	36,5	36,5	38,1	37,0	37,3

Мы видим, что уровень коммунального благоустройства домов и квартир в городе не так высок и динамика его незначительна, что обусловлено тем, что в Горно-Алтайске большой объем индивидуальной застройки. Так по состоянию 2009 г. 40% жилищного фонда относится к индивидуально-определенным зданиям (416,2 тыс. кв. м) и 60% жилищного фонда (или 645 тыс. кв. м) представляют собой многоквартирные дома. Значительная доля индивидуально-определенной застройки является одним из значимых факторов, влияющих на прогнозирование спроса на коммунальные услуги в городе и организацию коммунального комплекса в целом. Проведем более детальный анализ по уровню благоустройства в различных секторах жилищного фонда по состоянию на 2009 г.

Таблица 6

Уровень благоустройства жилищного фонда

	Площадь жилищного фонда		Количество проживающих в жилищном фонде
Элементы благоустройства	в тыс. кв. м.	доля от общей площади жилищного фонда, %	тыс. чел.	доля от общей численности населения, %.
1. Водопровод	789,9	64,1	35,9	64,1
в т.ч. централизованный	709,1	57,6	32,2	57,5
2. Водоотведение	737,4	59,9	33,5	59,8
в т.ч. централизованное	381,6	31,0	17,3	30,9
3. Отопление	1075,4	87,3	48.9	87,3
в т.ч. централизованное	459,3	37,3	20,9	37,3
4. Горячее водоснабжение	454,5	36,9	20,7	37,0
в т.ч. централизованное	291,1	23,6	13.2	23,6
5. Ванны (душ)	603,7	49,0	27,4	48,9
6. Газ (сжиженный)	448,6	36,4	20,3	36,3
7. Напольные электроплиты	459,5	37,3	20,9	37,3

Незначительная динамика уровня благоустройства жилищного фонда может быть также обусловлена тем, что производственные системы организации коммунального комплекса не в состоянии реагировать на возросший спрос, причинами могут быть - нехватка мощностей головных объектов коммунального комплекса (мощность котельных, водозаборов), а также сложность строительства сетей, транспортирующих коммунальные ресурсы.

1.4. Развитие промышленности и бизнеса.

Промышленность не является градообразующей сферой муниципального образования "Горно-Алтайск". Так, по общероссийскому классификатору видов экономических деятельности (ОКВЭД) к промышленности отнесены три вида деятельности:

С - добыча полезных ископаемых;

D - обрабатывающие производства;

Е - производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Так по состоянию 2009 г. количество организаций по этим видам деятельности - 56 (0,5% от всех хозяйствующих субъектов зарегистрированных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов), численность занятых 954 чел. (5,5% от общей численности занятых горожан). Именно поэтому при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы динамика промышленного производства не оказывает существенного влияния. Но вместе с тем, учитывая продолжительность прогнозного периода, при расчетах принималось во внимание возможность реализации крупных инвестиционных проектов в области промышленного производства. Это особенно важно при прогнозировании спроса на электроэнергию, в связи с тем, что экономика города является энергодефицитной.

Есть 38 инвестиционных площадки, предназначенные для развития промышленности в городе. В момент разработки программы не были определены, объемы финансирования по строительству, год введения в эксплуатацию, рост перспективного потребления коммунальных ресурсов перспективных объектов промышленности.

Перечень перспективных инвестиционных площадок, предусмотренных в Генеральном плане для развития промышленности, дан в разделе 2.

При слаборазвитости промышленного потенциала в г. Горно-Алтайске достаточно хорошо развиты торговля, финансовая сфера, общественное питание. Поэтому при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы, требуется учесть перспективное строительство объектов бизнес-сферы. Для этого в городе запланированы 75 инвестиционные площадки. Перечень перспективных инвестиционных площадок, предусмотренных в Генеральном плане для развития бизнес-сферы, дан в разделе 2.

1.5. Развитие социальной сферы

Социальная сфера является одной из ведущих в Горно-Алтайске, так численность занятых в непроизводственной сфере составляет 12,9 тыс. человек (58% занятого населения), а именно:

Код L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, и обязательное социальное обеспечение - 4,8 тыс. чел.

Код М. Образование - 3,9 тыс. чел.

Код N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 3,2 тыс. чел.

Код О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 1,1 тыс. чел.

Такая структура занятости обусловлена выполнением со стороны города административных функций (столица субъекта Российской Федерации) слабым развитием промышленности.

В городе функционируют 20 больничных учреждений мощностью 1261 больничной койки и 2720 посещений в смену, 77 спортивных сооружений, 14 дошкольных учреждений, 17 общеобразовательных учреждений.

Согласно Генеральной схеме территориального планирования и перечня перспективных инвестиционных проектов в городе будут введены в действие 75 объектов социальной сферы в период 2012-2020 гг.

1.6. Доходы потребителей

Показатель среднедушевых денежных доходов в разрезе муниципальных образований не рассчитывается. Поэтому оценивались ретроспективные показатели, характеризующие уровень доходов горноалтайцев по ограниченному кругу статистических данных, а также косвенно по среднерегиональным показателям.

Таблица 7

Динамика показателей уровня доходов в Республике Алтай и в г. Горно-Алтайске

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Среднедушевые денежные доходы населения Республики Алтай, руб.	...	5470,4	6934,5	10172,5	10813,4	10153,8
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Алтай в % к предыдущему году	...	113,2	115,9	117,8	131,5	93,9
Доля населения Республики Алтай с доходами ниже прожиточного минимума	...	36,4	36,8	33,8	26,5	32,2
Средняя заработная плата в г. Горно-Алтайске	6189	7140,4	9177,2	11522	15822,8	16621,7
Средняя назначенная пенсия в г. Горно-Алтайске	1980	2559,7	2865,3	3790,6	4625,1	6308,8

Доходы в целом во муниципальному образованию и регионе растут - номинальная средняя заработная плата выросла в 2,7 раза за последние пять лет, а номинальная средняя пенсия в 3,2 раза. В 2009 году наблюдаются последствия финансового кризиса, которые носят среднесрочный характер. Рост реальных доходов населения сопровождается ростом тарифов на ЖКУ и продолжающейся дифференциацией населения по уровню дохода (коэффициент Джинни вырос на 4% за 6 лет). В связи с этим растет число получателей субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Таблица 8

Социальная поддержка граждан, пользующихся ЖКУ

	2006	2007	2008	2009	2010
Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, единица	986	1164	1005	1735	2289
Общая сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тысяча рублей	10508,1	10703,2	10520	27340	40207
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, единица	15624	11800	12071	11557	13142
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. рублей	36686	50413	59444	77275

Рост тарифов при одновременном росте доходов приводит к тому, что люди стабильно расходуют 7-10% своих располагаемых денежных доходов на оплату ЖКУ.

Итак, в целом по среднестатистическим показателям уровня доходов населения. можно спрогнозировать рост спроса на ЖКУ в перспективном десятилетнем периоде. Но при этом необходимо учитывать ограниченный рост платежеспособного для отдельных групп потребителей.

2. Комплексное развитие системы теплоснабжения

2.1. Прогноз спроса на тепловую энергию для нужд отопления и ГВС

Для формирование перспективной схемы теплоснабжения необходимо спрогнозировать спрос на тепловую энергию в муниципальном образовании. При прогнозе спроса учитывались сложившиеся тенденции по отпуску и потреблению тепловой энергии, а также общие условия перспективного развития города (приведены в предыдущем разделе), а именно: демографические процессы в муниципальном образовании, динамика жилищного строительства, изменения в уровне благоустройства жилищного фонда, развитие промышленных объектов, развитие социальной сферы, доходы потребителей коммунальных услуг, ресурсосберегающий фактор.

Сложившиеся тенденции в отпуске и потреблении тепловой энергии в г. Горно-Алтайске по состоянию за 2004-2009 гг. приведены ниже.

Таблица 9

Анализ отпуска тепловой энергии

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Отпущено тепловой энергии своим потребителям за год всего, тыс. Гкал	252,8	248,8	253,8	243,3	264,3	261,3
в том числе
населению, тыс. Гкал	129,9	137,5	137,8	127,8	136,5	129,7
бюджетофинансируемым организациям, тыс. Гкал	90,4	83,4	73,4	66,9	64,4	71,6
прочим организациям, тыс. Гкал	32,5	27,9	42,6	48,6	63,4	60,0

Группировку по потреблению целесообразно проводить по трем целевым группам: население, бюджетофинансируемые организации, а также промышленные и деловые объекты и зоны.

Рис. 3. Изменение структуры потребления тепловой энергии

В целом наблюдается неоднозначная динамика (рост и падение в определенные годы) отпущенной тепловой энергии, что может стать следствием климатических изменений в городе, изменения количества потребителей, потребностей со стороны промышленных и социальных объектов, факторов ресурсосбережения и пр. Рассмотрим корреляцию объема отпущенной тепловой энергии и изменения площади жилищного фонда, уровня обеспеченности централизованным теплоснабжением.

Таблица 10

Анализ изменений потребления тепловой энергии по группам потребителей

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Отпущено тепловой энергии своим потребителям за год всего, тыс. Гкал	100	98	102	96	109	99
населению, %	100	106	100	93	107	95
бюджетофинансируемым организациям, %	100	92	88	91	96	111
прочим, %	100	86	153	114	130	95

Рис. 4. Изменение потребления тепловой энергии и факторов спроса

Выводы по существующим тенденциям в потреблении тепловой энергии:

1. Структура потребления по группам потребителей в целом устойчива, наибольшую долю занимает население и эта доля стабильна. Прочие потребители (бизнес-сфера, промышленность) потребляют незначительную долю тепловой энергии, но при этом их доля растет (потребление выросло в два раза за последние 6 лет). Доля бюджетофинансируемой сферы велика, но стабильно уменьшается.

2. Динамика объема отпущенной тепловой энергии слабо коррелирует с динамикой площади жилищного фонда и уровнем обеспеченности централизованным теплоснабжением. Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, в городе за исследуемый период производство и потребление тепловой энергии со стороны населения в основном рассчитывались по нормативам потребления в связи с тем, что обеспеченность приборами учета была низкая, следовательно, наблюдаемый объем отпуска тепловой энергии не отражает реальной картины по объемам реализации и потребления. Во-вторых, потребители, имеющие приборы учета (а это в основном объекты социальной, промышленной и деловой сфер), перешли на более экономный режим потребления.

Итак, на основе характера потребления тепловой энергии за предыдущий период, а также общих социально-экономических тенденций в муниципальной образовании, спрогнозирован спрос на тепловую энергию.

Таблица 11

Прогноз спроса на тепловую энергию без учета мероприятии
по ресурсосбережению, тыс. Гкал

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Жилые многоквартирные дома и индивидуально-определенные дома	133,2	135,9	138,6	141,4	144,2	147,1	150,0	150,4	150,8
- существующие	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7
- комплексно отремонтированные и реконструированные
- построенные	3,5	6,2	8,9	11,7	14,5	17,4	20,3	20,7	21,1
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций	75,7	76,3	77,0	77,9	78,8	79,9	81,1	82,6	84,2
- существующие	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6
- комплексно отремонтированные и реконструированные
- построенные	4,1	4,7	5,4	6,3	7,2	8,3	9,5	11,0	12,6
Прочие общественно-деловые и производственные здания и зоны	63,2	63,3	63,5	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	64,7
- существующие	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- комплексно отремонтированные и реконструированные
- построенные	3,2	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,7
Итого	272,1	275,5	279,1	282,9	286,8	291,0	295,4	297,4	299,7

Таблица 12

Прогноз спроса на тепловую энергию с учетом мероприятий
по ресурсосбережению, тыс. Гкал.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Жилые многоквартирные дома и индивидуально-определенные дома	113,4	115,8	118,3	120,8	123,3	125,9	128,5	128,9	129,2
- существующие	110,2	110,2	110,2	110,2	110,2	110,2	110,2	110,2	110,2
- комплексно отремонтированные и реконструированные
- построенные	3,2	5,6	8,0	10,5	13,1	15,7	18,3	18,6	19,0
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций	74,4	74,9	75,6	76,4	77,2	78,2	79,3	80,6	82,0
- существующие	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7
- комплексно отремонтированные и реконструированные
- построенные	3,7	4,2	4,9	5,7	6,5	7,5	8,6	9,9	11,3
Прочие общественно-деловые и производственные здания и зоны	53,7	53,8	54,0	54,1	54,2	54,4	54,6	54,7	55,0
- существующие	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
- комплексно отремонтированные и реконструированные
- построенные	2,7	2,8	3,0	зд	3,2	3,4	3,6	3,7	4,0
Итого	241,5	244,6	247,8	251,2	254,7	258,5	262,3	264,2	266,3

Также прогноз спроса на тепловую энергию представлен в графическом виде с точки зрения структуры потребителей и среднегодовой динамики.

Рис. 5. Прогноз структуры потребления тепловой энергии по группам потребителей

Рис. 6. Темпы роста объема отпущенной тепловой энергии по группам потребителей

2.2. Анализ систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

Теплоснабжение и обеспечение горячим водоснабжением в МО "Город Горно-Алтайск" включает автономное и централизованное. Подавляющее большинство домов индивидуальной застройки имеют автономное отопление, используя в качестве топлива дрова, уголь, газ. У многоквартирных домов и части индивидуальных домов обеспечение теплом и горячей водой осуществляется из одной районной котельной с шестью присоединенными тепловыми пунктами, которая вырабатывает 46,1% всей тепловой энергии, и множества небольших независимых систем централизованного теплоснабжения, каждая из которых имеет головной объект в виде котельной небольшой мощности и сетевых объектов.

На территории г. Горно-Алтайска расположено 40 котельных различных форм собственности, из них 30 осуществляют теплоснабжение населения. 10 котельных являются ведомственными и производят тепловую энергию только для собственных нужд.

Таблица 13

Институциональная структура системы централизованного теплоснабжения

Форма собственности	Количество котельных	Доля реализованной тепловой энергии, %
Государственная	1	0,1
Муниципальная	22	42,9
Частная	6	51,3
в т.ч. ООО "Г-А ТК"	(1)	(46,1)
остальные организации	(5)	(5,2)
Смешанная	1	5,7
Итого	30	100

2.2.1. Анализ технико-технологического состояния системы
теплоснабжения и горячего водоснабжения

Основным источником тепловой энергии в городе является районная котельная (ООО "Горно-Алтайская тепловая компания", частная форма собственности) её мощность составляет 55,7 Гкал/час, что по городу составляет 46,1% отпуска тепловой энергии.

Котельные отличаются установленной мощностью: из 40 котельных 25 обладают средней мощностью менее 3 Гкал/час. Структура состава котельных, предоставляющих тепловую энергию для населения, по установленной мощности, представлена на диаграмме ниже.

Рис. 7. Разброс численности котельных по мощности.

В системах теплоснабжения используются 2 типа топлива: газ и уголь. 9 котельных работают на газе, 1 котельная работает на газовом и угольном топливе и остальные работают на твердом топливе (уголь).

Газификация котельных происходила в течение 2010-2011 гг. В настоящее время 75% тепловой энергии, вырабатываемой централизованными системами, производится благодаря природному газу.

Объем реализации тепловой энергии потребителям в целом по г. Горно-Алтайску составляет около 260 тыс. Гкал в год, потери в сетях около 20%. Данный показатель очень дифференцирован по различным квартальным теплосетям (10-50%).

Таблица 14

Техническая характеристика оборудования

	Марки котлов	Срок эксплуатации котлов, лет	КПД, %	Тип топлива
ООО "Горно-Алтайская тепловая компания"
Районная котельная	КВСА-12,5; 93,6 (водогрейный)	2	93,2	газ
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
Котельная N 1	КВСА-3 (водогрейный) КВСА-1,5 (водогрейный)	1	92	газ
Котельная N 2	КВ-0,6 (водогрейный)	4,5	...	уголь
Котельная N 3	КВСА-4,5 (водогрейный) КВСА-3 (водогрейный)	1	92	газ
Котельная N 4	КВСА-6 (водогрейный)	1	92	газ
Котельная N 6	КВСА-4,5 (водогрейный)	1	92	газ
Котельная N 7	HP-18 (водогрейный)	9-18	_	уголь
Котельная N 8	КВ-08	11-6		уголь
Котельная N 9	КВСА-3 (водогрейный)	1	92	газ
Котельная N 10	КВСА-3 (водогрейный)	1	92	газ
Котельная N 11	КЕ 6,5-14 (водогрейный) ДКВР 2,5-13 (водогрейный) ДКВР 4-13 (водогрейный)	26-40		уголь
Котельная N 12	КВЦ-0,8-95Р (водогрейный)	6-7	_	уголь
Котельная N 13	KB (Logano) (водогрейный)	3	92,5	газ
Котельная N 14	HP-18 (водогрейный)	12-20		уголь
Котельная N 15	HP-18 (водогрейный)	13-18	_	уголь
Котельная N 16	HP-18 (водогрейный)	3-23	_	уголь
Котельная N 17	KB С А-1,5 (водогрейный), КВСА-3,0 (водогрейный)	1	92	газ
Котельная N 18	HP-18 (водогрейный)	28	39	уголь
Котельная N 19	НР-18 (водогрейный), КВ-0,4-60Р (водогрейный)	4-7	59	уголь
Котельная N 21	НР-18 (водогрейный), КВР-0,2 (водогрейный)	2-14	49-80	уголь
Котельная N 22	КВР-0,4 (водогрейный), НР-18 (водогрейный)	1-14	41-81,5	уголь
Котельная N 23	КВ-1-95Р (водогрейный)	8	54	уголь
Котельная N 24	НР-18 (водогрейный)	10-25	30	уголь
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ"	КЕ 10-14 КЕ-4	...	84-92	уголь/газ

Структура котлов по сроку эксплуатации продемонстрирована на диаграмме ниже. Таким образом, благодаря газификации системы теплоснабжения города, начавшейся в 2010 году, значительно обновился парк котлов и повысился их КПД, в большая часть котлов требует замены.

Рис. 8. Структура парка котлов по сроку эксплуатации.

Обобщая техническую характеристику системы теплоснабжения, следует подчеркнуть, что она состоит из 30 независимых подсистем, крайне неоднородна в техническом оснащении и, как следствие, по экономическим параметрам.

Система теплоснабжения закрытая. Схема подключения водонагревателей горячего водоснабжения преимущественно двухступенчатая, смешанная.

Система отопления присоединена частично по зависимой, а частично - по независимой схемам.

Рассмотрим использование эффективности основных ресурсов в теплоснабжении (топливо, электроэнергия, рабочая сила).

Таблица 15

Удельное использование ресурсов по объектам системы теплоснабжения

Теплоснабжающие объекты	Годовой объем выработки, Гкал.	Удельный расход топлива, кг. усл. т./Гкал.	Удельный расход электроэнергии, кВт/Ткал.	Удельный расход оплаты труда, руб./Гкал.
"Горно-Алтайская тепловая компания" (Районная котельная)	102467	150	16,5	53,9
в том числе
для продажи МУП	648
для продажи конечным потребителям	101819
"Горно-Алтайское ЖКХ"
Котельная N 1	11813,8	155,5	82,2
Котельная N 2	3473,9	248,2	34,67
Котельная N 3	10120,01	155,5	35
Котельная N 4	26802,7	155,5	34,5
Котельная N 6	19275,3	155,5	20,4
Котельная N 7	2791,9	287,8	30,9
Котельная N 8	3336	367,2	59,33	223,4
Котельная N 9	14934,7	155,5	17,2
Котельная N 10	8097,4	155,5	11,470
Котельная N 11	5083,5	268,5	51,9
Котельная N 12	5424,1	236	34,4
Котельная N 13	11156,6	155,5	46,9
Котельная N 14	1283,6	300,3	49,3
Котельная N 15	2321,9	302,4	31,5
Котельная N 16	956,9	316,8	50,9
Котельная N 17	8907,2	155,5	26,3
Котельная N 18	585,1	306,8	74,5
Котельная N 19	741,4	300,2	45,8
Котельная N 21	280,3	335,1	23,4
Котельная N 22	459,9	311,8	49,8
Котельная N 23	1094,8	279,7	48,6
Котельная N 24	653,1	411,3	54,3
Тепловой пункт N 1	9659,53
Тепловой пункт N 2	15693,15
Тепловой пункт N 3	26899,4
Тепловой пункт N 4	23367,3
Тепловой пункт N 7	14303,4
Тепловой пункт N 8	5912,18
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ"	12656	211	37	304,9
ОАО ПКП "Смена"	1570	253,6	48,01	435,56

Большой разброс показателей эффективности ресурсоиспользования свидетельствует о проблемах обусловленных техническим оснащением котельных, организационно-экономическими условиями функционирования, уровнем менеджмента и степенью настоятельности их разрешения.

Так, существует строгая зависимость между удельным расходом топлива и типом используемого топлива, наибольшая эффективность в ресурсосбережении достигается в котельных перешедших на газ. Что касается расхода электроэнергии, то по объектам разброс очень большой (от 11,5 до 82,2 кВт/Ткал), это связано с неоптимальным электроснабжением, устаревшим электрооборудованием, отсутствием автоматики, отсутствием механизмов стимулирования к ресурсосбережению.

Система централизованного теплоснабжения вырабатывает два коммунальных ресурса: тепловую энергию для нужд отопления и горячее водоснабжение. Объемы реализации тепловой энергии между двумя коммунальными ресурсами распределены следующим образом.

Таблица 16

Объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и ГВС

	Реализация тепловой энергии для нужд отопления, Гкал	Реализация тепловой энергии для нужд ГВС, Гкал	Годовой объем выработки, Гкал	Реализация тепловой энергии для нужд отопления, %	Реализация тепловой энергии для нужд ГВС, %
Всего по городу	201634	55941	257575	78	22
ООО "Горно-Алтайская тепловая компания"
Районная котельная	102467	0	102467	100	0
в том числе
для продажи МУП	648	0	648	100	0
для продажи конечным потребителям	101819	0	101819	100	0
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
Котельная N 1	10558,9	1254,9	11813,8	89	11
Котельная N 2	2736,4	737,5	3473,9	79	21
Котельная N 3	8598,3	1521,71	10120,01	85	15
Котельная N 4	20213	6589,7	26802,7	75	25
Котельная N 6	10894,4	8380,9	19275,3	57	43
Котельная N 7	2791,9		2791,9	100	0
Котельная N 8	3336	0	3336	100	0
Котельная N 9	11626,1	3308,6	14934,7	78	22
Котельная N 10	7180,5	916,9	8097,4	89	11
Котельная N 11	5083,5	0	5083,5	100	0
Котельная N 12	4718,3	705,8	5424,1	87	13
Котельная N 13	9108	2048,6	11156,6	82	18
Котельная N 14	1283,6	0	1283,6	100	0
Котельная N 15	2321,9	0	2321,9	100	0
Котельная N 16	956,9	0	956,9	100	0
Котельная N 17	6981,8	1925,4	8907,2	78	22
Котельная N 18	585,1	0	585,1	100	0
Котельная N 19	741,4	0	741,4	100	0
Котельная N 21	280,3	0	280,3	100	0
Котельная N 22	459,9	0	459,9	100	0
Котельная N 23	1094,8	0	1094,8	100	0
Котельная N 24	653,1	0	653,1	100	0
Тепловой пункт N 1	5876,6	3782,93	9659,53	61	39
Тепловой пункт N 2	10215,9	5477,25	15693,15	65	35
Тепловой пункт N 3	21129,9	5769,5	26899,4	79	21
Тепловой пункт N 4	17443,6	5923,7	23367,3	75	25
Тепловой пункт N 7	7384	6919,4	14303,4	52	48
Тепловой пункт N 8	5234,2	677,98	5912,18	89	11
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ"	12656	0	12656	100	0
ОАО "ПАТП"	3627	0	3627	100	0
ОАО ПКП "Смена"	1570	0	1570	100	0
ЗАО "Магистраль"	1191	0	1191	100	0
ООО "Авторесурс"	1919	0	1919	100	0
000 "Фурор"	289	0	289	100	0
ГУ "Бийская коммунально-эксплуатационная часть Сибирского военного округа"	246	0	246	100	0

Несмотря на то, что всего 22% тепловой энергии вырабатывается для нужд ГВС, обеспечение горячим водоснабжением в городе достаточно высока. Так среди многоквартирных домов не подключены к системам ГВС.

2.2.2. Тепловой баланс системы теплоснабжения

Тепловой баланс показывает соотношение выработанного тепла для различных нужд, категорий потребителей и потерь тепла в сетях. Тепловой баланс позволяет выяснить насколько оптимально спроектирована система теплоснабжения. Безусловно, целевым вектором является рост доли тепловой энергии для реализации.

В таблице представленной ниже указаны потери тепловой энергии при транспортировке, включая потери через теплоизоляцию и вместе с утечками воды, рассчитанными по нормативам. Реальное положение дел таково, что точных и достоверных данных по потерям тепла нет из-за наличия комплексной системы учета тепловой энергии на всех стадиях производства и транспортировки. По экспертным оценкам эти потери достигают до 50% по отдельным квартальным сетям. Высокие потери тепла возникают по ряду причин:

1. Высокий износ тепловых сетей.

2. Прокладка сетей в нарушением технологических требований.

3. Большой протяженностью теплосетей по отношению к выработанной тепловой энергии.

Таблица 17

Тепловой баланс системы теплоснабжения

Объекты теплоснабжения	Произведено, Гкал	в том числе, Гкал:			в том числе, %
		реализовано	собственные нужды	потери	реализовано	собственные нужды	потери
"Горно-Алтайская тепловая компания"
Районная котельная	102467	102467			100,00	0,00	0,00
в том числе
для продажи конечным потребителям	648	648			100,00	0,00	0,00
для продажи МУП	101819	101819			100,00	0,00	0,00
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
Котельная N 1	11814	1014	89	152	8,58	0,75	1,29
Котельная N 2	3474	3059	31	384	88,06	0,90	11,04
Котельная N 3	10120	8458	294	1368	83,58	2,90	13,52
Котельная N 4	26803	24154	614	2035	90,12	2,29	7,59
Котельная N 6	19275	16850	285	2141	87,41	1,48	11,11
Котельная N 7	2792	2410	20	362	86,34	0,72	12,95
Котельная N 9	14935	12680	352	1902	84,91	2,36	12,74
Котельная N 10	8097	7258	748	1280	89,63	9,23	15,80
Котельная N 11	5084	4286	154	643	84,32	3,03	12,65
Котельная N 12	5424	4681	41	702	86,31	0,75	12,95
Котельная N 13	11157	5408	295	699	48,48	2,64	6,26
Котельная N 14	1284	1100	19	165	85,69	1,45	12,85
Котельная N 15	2322	1997	25	300	86,01	1,09	12,90
Котельная N 16	957	809	27	121	84,53	2,80	12,68
Котельная N 17	8907	7612	153	1142	85,46	1,72	12,82
Котельная N 18	585	491	21	74	83,85	3,57	12,58
Котельная N 19	741	651	14	76	87,86	1,90	10,24
Котельная N 21	280	251	13	17	89,37	4,71	5,89
Котельная N 22	460	439	12	9	95,37	2,63	2,02
Котельная N 23	1095	1003	61	31	91,61	5,57	2,82
Котельная N 24	653	588	14	51	90,08	2,08	7,84
Тепловой пункт N 1	13442	11551	1875	16	85,93	0,12	13,95
Тепловой пункт N 2	19704	17699	1987	19	89,82	0,10	10,08
Тепловой пункт N 3	36565	31732	4823	10	86,78	0,03	13,19
Тепловой пункт N 4	30863	27115	3727	21	87,86	0,07	12,08
Тепловой пункт N 7	17716	16010	1697	9	90,37	0,05	9,58
Тепловой пункт N 8	6976	6444	513	18	92,38	0,26	7,36
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ"	12656	12656			100,00	0,00	0,00
ОАО "ПАТП"	3627	3627			100,00	0,00	0,00
ОАО ПКП "Смена"	1642	1570	36	36	95,59	2,20	2,20
ЗАО "Магистраль"	1489	1191	60	238	75,00	0,00	0,00
ООО "Авторесурс"	2399	1919	96	384	75,00	5,00	20,00
000 "Фурор"	361	289	14	58	75,00	5,00	20,00
ГУ "Бийская коммунально-эксплуатационная часть Сибирского военного округа"	308	246	12	49	75,00	5,00	20,00

2.2.3. Тепловые сети

Тепловые сети города предназначены для транспортировки носителя тепловой энергии (вода) для нужд отопления и ГВС. Общая протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении составляет 99,7 км.

Тепловые сети включают магистральные и квартальные сети. Доля магистральных сетей составляет 7,5% или 7,48 км.

Тепловые сети исполнены в наземной и подземной прокладке. Наземная прокладка составляет 28% всей протяженности трубопроводов, соответственно, подземной 72%. Особенности природно-климатических условий и ландшафта (повышенная влажность, болотистость почв, резко-континентальный климат) приводят к повышенному износу тепловых сетей, их низким теплоизоляционным свойствам. Доля ветхих сетей составляет 15%. Степень износа тепловых сетей составляет 67%. Это приводит к высоким потерям тепловой энергии, которая по оценкам экспертов составляет до 50% по отдельным квартальным сетям. В разделе 2.2.2. были указаны причины такой ситуации.

Низкая производительность сетей вызвана не только неудовлетворительной теплоизоляцией, но и тем, что к некоторым котельным присоединены индивидуальные потребители, а также большим диаметром трубопроводов, чем это требуется по технологическим целям. В таблице приведена удельная протяженность трубопроводов, которая показывает какое количество выработанной тепловой энергии в Гкал приходится на 1 м трубопроводов. Разброс показателей составляет по отоплению от 0,85 Гкал/м до 17,7 Гкал/м (чем выше показатель, тем эффективнее), и по ГВС тель по городу составляет 2,6.

от 1,01 до 28,47. В среднем показатель по городу составляет 2,6.

Таблица 18

Характеристика тепловых сетей

Объект теплоснабжения	Степень изношенности трубопроводов, %	Протяженность трубопроводов для нужд отопления, км.	Протяженность трубопроводов для ГВС км.	Удельная протяженность трубопроводов (отопление), Гкал/м	Удельная протяженность трубопроводов (ГВС), Гкал/м
ООО "Горно-Алтайская тепловая компания"
Районная котельная		7484	0	13,69
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
Котельная N 1		4140	822	2,55	1,53
Котельная N 2		372,5	231,5	7,35	3,19
Котельная N 3		3519,8	740,8	2,44	2,05
Котельная N 4		4916	231,5	4,И	28,47
Котельная N 6		1767	1555	6,17	5,39
Котельная N 7		968,5	0	2,88
Котельная N 9		4190	2308	2,77	1,43
Котельная N 10		1723	903	4,17	1,02
Котельная N 11		2819	0	1,80
Котельная N 12		1274	913	3,70	0,77
Котельная N 13		1060	316	8,59	6,48
Котельная N 14		1349	0	0,95
Котельная N 15		887	0	2,62
Котельная N 16		769	0	1,24
Котельная N 17		1984	0	3,52
Котельная N 18		686	0	0,85
Котельная N 19		161	0	4,60
Котельная N 21		46	0	6,09
Котельная N 22		33	0	13,94
Котельная N 23		62	62	17,66
Котельная N 24		143	0	4,57
Тепловой пункт N 1		3768	1897	1,56	1,99
Тепловой пункт N 2		3934	3240	2,60	1,69
Тепловой пункт N 3		10276	444	2,06	12,99
Тепловой пункт N 4		7478	5861	2,33	1,01
Тепловой пункт N 7		3144	3144	2,35	2,20
Тепловой пункт N 8		2126	220	2,46	3,08
ОАО "ГА ЗЖБИ"		2700
ОАО "ПАТП"		300
ОАО ПКП "Смена"		300

2.2.4. Анализ экономических условий развития системы теплоснабжения

Экономические условия определяются ресурсным обеспечением предприятий коммунального комплекса: основные фонды, рабочая сила, электроэнергия, вода, топливо и пр. В конечном итоге экономические условия выражаются в динамике тарифов и характере финансовых результатов предприятий коммунального комплекса. В Горно-Алтайске наблюдается постоянный рост тарифов на тепловую энергию, и как следствие удорожание услуг отопления и ГВС. Этот рост носит опережающий характер по сравнению со среднероссийским значениями. Таким образом, неудовлетворительные экономические условия обусловлены целым комплексом проблем институционального, управленческого, технологического и организационного характера.

Таблица 19

Темпы роста тарифа на коммунальные услуги по отношению к 1998 г.

Коммунальные услуги	Объект набл.	2000 г.	2005 г.	2008 г.
Отопление, руб. за м2 общей площади	в среднем по РФ	1,6	9,8	15,1
	в г. Горно-Алтайске	2,1	12,8	24,3
Горячее водоснабжение, руб. за месяц с человека	в среднем по РФ	18,0	110,1	178,5
	в г. Горно-Алтайске	16,5	223,8	318,4

Кроме роста тарифов наблюдается значительная дифференциация тарифов по отдельным объектам теплоснабжения города, Так в 2011 году средневзвешенный тариф составил 2093,36 руб. за 1 Гкал, при этом самым дешевой для потребителей была тепловая энергия выработанная, ЗАО "Магистраль", а самой дорогой - котельной N 23, принадлежащей МУП "Горно-Алтайское ЖКХ".

Таблица 20

Тариф
на тепловую энергию, инвестиционная надбавка и динамика тарифов

Наименование объекта	Платежи на 2011 год			% роста к 2009 году	Платежи на 2010 год			% роста к 2010 году
	тариф	надбавка	итого		тариф	надбавка	итого
"Горно-Алтайская тепловая компания"
Районная котельная	1720,25	169,90	1890,15	120,0	1746,44	169,90	1916,34	101,4
"Горно-Алтайское ЖКХ"
Котельная N 1	2174,4	670,1	2844,4	119,0	2424,9	670,1	3094,9	108,8
Котельная N 2	2087,6		2087,6	104,1	2687,5		2687,5	128,7
Котельная N 3	2145,7	449,9	2595,6	121,8	2138,2	449,9	2588,1	99,7
Котельная N 4	1752,8	379,5	2132,3	126,9	1735,8	379,5	2115,3	99,2
Котельная N 6	1967,1	235,3	2202,4	115,5	1704,1	235,3	1939,4	88,1
Котельная N 7	2087,6		2087,6	104,1	3101,5		3101,5	148,6
Котельная N 8	1622,4		1622,4	107,8	1707,0		1707,0	105,2
Котельная N 9	2204,5	136,1	2340,6	109,1	1837,7	136,1	1973,8	84,3
Котельная N 10	1741,8	670,1	2411,9	149,5	1902,0	670,1	2572,1	106,6
Котельная N 11	2628,7		2628,7	103,5	3376,4		3376,4	128,4
Котельная N 12	2087,6		2087,6	104,1	2459,7		2459,7	117,8
Котельная N 13	2159,8	200,4	2360,2	109,3	2183,1		2183,1	92,5
Котельная N 14	2204,5	136,1	2340,6	109,1	3911,2		3911,2	167,1
Котельная N 15	2087,6		2087,6	104,1	3114,7		3114,7	149,2
Котельная N 16	2628,7		2628,7	103,5	4237,3		4276,3	162,7
Котельная N 17	2159,8	200,4	2360,2	109,3	1990,6	200,4	2191,0	92,8
Котельная N 18	2087,6		2087,6	104,1	6279,8		6279,8	300,8
Котельная N 19	1967,1	235,3	2202,4	115,5	4903,3		4903,3	222,6
Котельная N 21	2628,7		2628,7	103,5	10557,1		10557,1	401,6
Котельная N 22	2204,5	136,1	2340,6	109,1	8031,2		8031,2	343,1
Котельная N 23	2628,7		2628,7	103,5	4169,9		4169,9	158,6
Котельная N 24	2204,5	136,1	2340,6	109,1	6411,4		6411,4	273,9
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ"	1639,7	51,9	1691,6	106,6	1731,1	51,9	1782,9	105,4
ОАО "ПАТП"	1403,1		1403,1	96,4	1477,4		1477,4	105,3
ОАО ПКП "Смена"	1500,4		1500,4	107,7	1600,0		1600,0	106,6
ЗАО "Магистраль"	671,2		671,2	100,0	671,2		671,2	100,0
ООО "Авторесурс"	1561,8		1561,8	102,6	1726,9		1726,9	110,6
ООО "Фурор"	3168,3		3168,3	102,0	3301,0		3301,0	104,2
ГУ "Бийская коммунально-эксплуатационная часть Сибирского военного округа"	2221,0		2221,0	100,0	2221,0		2221,0	100,0

2.3. Перспективы развития тепловых сетей в соответствии
с генеральной схемой развития города

Рассмотрим уровень использования мощностей системы теплоснабжения, которая одновременного показывает оптимальность их использования, а также возможности перспективного развития города.

Таблица 21

Уровень использования мощностей объектов теплоснабжения

Объект	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	Присоединенные нагрузки, Гкал/час	Перспективные нагрузки, Гкал/час	Наличие резерва для перспективной нагрузки	Уровень использования установленной мощности
ООО "Горно-Алтайская тепловая компания"
Районная котельная	43	32,2	4,14	6,66
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
Котельная N 1	3,87	2,07		1,80
Котельная N 2	2,08	1,16		0,92
Котельная N 3	6,45	5,12		1,33	Дефицит 3,87
Котельная N 4	15,48	9,60	4,69	1,19	Запас мощности 4,92
Котельная N 6	7,74	4,76		2,98	Запас мощности 3,49
Котельная N 7	1,93	1,11	1,08	-0,26
Котельная N 8	2,80	1,85		0,95
Котельная N 9	7,74	2,09		5,65
Котельная N 10	5,16	2,48		2,68
Котельная N 11	7,22	1,79	0,83	4,60
Котельная N 12	4,14	2,20	0,80	1,14
Котельная N 13	7,14	1,64		5,50	Запас мощности 2,77
Котельная N 14	1,02	0,43		0,59
Котельная N 15	2,16	0,91	0,79	0,47
Котельная N 16	1,26	0,31	0,28	0,68
Котельная N 17	3,87	2,69		1,18	Запас мощности 1.18
Котельная N 18	1,76	0,20	0,18	1,38
Котельная N 19	1,00	0,31		0,69
Котельная N 21	0,61	0,13	0,08	0,40
Котельная N 22	0,74	0,18		0,56
Котельная N 23	2,00	0,59	0,06	1,35
Котельная N 24	1,12	0,32	0,04	0,76
Тепловой пункт N 1		3,38	1,53	-4,91
Тепловой пункт N 2		6,75		-6,75
Тепловой пункт N 3		11,35	2,86	-14,21
Тепловой пункт N 4		10,27	2,49	-12,76
Тепловой пункт N 7		6,95	0,54	-7,49
Тепловой пункт N 8		2,72	0,04	-2,76
ОАО "ГА ЗЖБИ"	15,60	8,00		7,60
ОАО "ПАТП"				0,00
ОАО ПКП "Смена"	1,45	0,90		0,55
ЗАО "Магистраль"				0,00
ООО "Авторесурс"				0,00
000 "Фурор"				0,00
ГУ "Бийская коммунально-эксплуатационная часть Сибирского военного округа"				0,00

В соответствии с Генеральным планом развития города Горно-Алтайска определены источники тепловой энергии. В ряде случаев это действующие котельные, но часть инвестиционных объектов будут использовать автономные источники. Это связано с отсутствием котельных вблизи строительных объектов, либо отсутствием свободным мощностей в квартальной подсистеме теплоснабжения. Так из 174 инвестиционных объектов 66 планируется подключать к автономным источникам тепловой энергии (собственная котельная, автономная газовая котельная).

Таблица 22

Перспективные нагрузки на систему теплоснабжения согласно
Генеральному плану города

N п.п	Объект капитального строительства	Местоположение объекта	Инвестор (застройщик)	Сдача объекта в эксплуатацию	Теплоисточник
1. Административные здания
1.1.	Административное здание Арбитражного суда	ул. Ленкина, 4	Арбитражный суд Республики Алтай	2011	Котельная N 4
1.2.	Реконструкция незавершенного строительством здания гостиницы "Горный Алтай" под Дом Правосудия	Ул. Эркемена Палкина, 3	Управление судебного департамента в РА	2011	Котельная N 5
1.3.	Административное здание ФГУ "Земельная кадастровая палата"	Пр. Коммунистический, 83/2	ФГУ "Земельная кадастровая палата" по РА	2011	Котельная N 24
1.4.	Пожарная часть в Республике Алтай на 4 машино-выезда	Пр. Коммунистический, 115	Главное Управление МЧС по РА	2011	Котельная N 10
1.5.	Следственный изолятор временного содержания осужденных на 100 человек	Ул. Ленина, 263/2	МВД РА	2012	Автономное теплоснабжение
1.6.	комплекс зданий и сооружений управления ФСБ	Пр. Коммунистический, 94	Управление ФСБ	2012	Районная котельная
1.7.	Административные здания заповедника, Визит-центра, "Алтайского" и "Катунского" заповедника"	Пер. Набережный, 1	ФГУ "Алтайский государственный природный заповедник"	2013	ООО "Смена"
1.8.	Реконструкция здания кинотеатра "Голубой Алтай" под размещение "Дворца бракосочетания"	Пер. Спортивный, 3	Комитет по делам ЗАГС по РА	2013	Ведомственная
1.9.	Административное здание Сбербанка	ул. Проточная, 10/1	Сберегательный банк РФ	2014	Котельная N 12
1.10.	Административное здание Прокуратуры РА	ул. Чорос-Гуркина Г.И., 25	Прокуратура Республики Алтай	2014	Котельная N 12
1.11.	Общественно-деловая застройка	Пр.Коммунистический 128		2013-2015	Котельная N 9
1.12.	Общественно-деловая застройка	ул. Социалистическая, 5/1		' 2013-2015	Котельная N 15
1.13.	Общественно-деловая застройка (Ефимов)	Пр.Коммунистический, 85/1	ООО "Омега"	2013-2015	Котельная N 24
1.14.	Общественно-деловая застройка	ул. Ленина, 216	ГУ "Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды	2013-2015	Котельная N 11
1.15.	Административное здание Министерство Юстиции	ул. Гастелло, 2,4	Министерство Юстиции	2013-2015	Котельная N 13
1.16.	Административное здание	ул. Оконечная, 5/2	ООО "СМЭО"	2013-2015	Котельная N 11
1.17.	Парковка (ветхое жильё)	ул. Комсомольская, 27			ТП-2 (в дальнейшем Районная котельная и ИТП)
1.18.	Общественно-деловая застройка (ветхое жильё)	ул. Ленина, 32			Котельная N 15
1.19.	Общественно-деловая застройка (ветхое жильё)	ул. Социалистическая, 41			Котельная N 15
1.20.	Общественно-деловая застройка (ветхое жильё)	ул. Социалистическая, 43			Котельная N 15
1.21.	Общественно-деловая застройка (ветхое жильё)	ул. Социалистическая, 38			Котельная N 15
1.22.	Общественно-деловая застройка (ветхое жильё)	ул. Социалистическая, 40			Котельная N 15
1.23.	Общественно-деловая застройка (ветхое жильё)	ул. Чорос-Гуркина, 9			Котельная N 15
2. Многоквартирные жилые дома
2.1.	многоквартирный жилой дом	пр. Коммунистический, 5/1	ООО "Алтайстройрегион"	2011	Котельная N 4
2.2.	многоэтажное жилищное строительство (дом учителей)	пр. Коммунистический, 174/1	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2011	Котельная N 6
2.3.	многоэтажное жилищное строительство (дом N 1)	ул. Промышленная, 3/1	ООО "Магис"	2011	автономный источник тепловой энергии
2.4.	многоквартирный жилой дом	ул. Мичурин, д 4	ООО "Витафонс"	2011	автономный источник тепловой энергии
2.5.	80-квартирный жилой дом МВД	пр. Коммунистический, 159/1	МВД РА	2011	ОАО "Г-АЗЖБИ"
2.6.	жилой комплекс "Солнечный" 1 очередь	пр. Коммунистический, 109/4	ООО "Автоколонна 1931"	2012	ООО "Авторесурс"
2.7.	многоэтажное жилищное строительство (дом N 2)	ул. Промышленная, 3/1	ООО "Магис"	2012	Автономный источник
2.8.	многоэтажное жилищное строительство (дом медиков)	пр. Коммунистический, 95/1	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2012	Котельная N 3
2.9.	многоэтажное жилищное строительство	пр. Коммунистический, 125/1	ООО "Витафонс"	2012	Автономный источник
2.10.	многоквартирный жилой дом	ул. Красноармейская, 1	ООО "Бийский кирпичный завод"	2012	ТП-1 (в последующем Районная котельная и ИТП)
2.11.	140-квартирный жилой дом	Ул. Шоссейная, 2/1	Управление ФСБ	2012	Автономный источник
2.12.	Многоквартирный жилой дом МВД	ул. Осипенко, 37	МВД РА	2013	ТП-1 (в последующем Районная котельная и ИТП)
2.13.	жилой комплекс "Солнечный" 2 очередь	пр. Коммунистический, 109/4	ООО "Автоколонна 1931"	2014	ООО "Авторесурс"
2.14.	многоэтажное жилищное строительство	пр. Коммунистический, 74	ООО "Алтайстройрегион"	2012	ТП-1 (в последующем Районная котельная и ИТП)
2.14.	Многоэтажное жилищное строительство, бизнес-Центр	ул. Э. Палкина, 6	Нортон Файненс	2013	Котельная N 12
2.15.	многоэтажное жилищное строительство	ул. Улагашева, 15	Аукцион	2013-2015	Котельная N 13
2.16.	многоэтажное жилищное строительство	пер. Технологический, 14/1	Аукцион	2013-2015	Котельная N 17
2.17.	многоэтажное жилищное строительство	ул. Объездная, 10-14	Аукцион	2013-2015	ООО "Смена"
2.18.	Многоэтажное жилищное строительство, бизнес-Центр	ул. Ч-Гуркина, 29	Инвесторы	2013-2015	ТП-4 (в последующем Районная котельная и ИТП)
2.19.	Многоэтажное жилищное строительство	2 микрорайон, пр. Коммунистический 94-114, ул. Шебалинская	Инвесторы	2013-2015	Автономный источник тепловой энергии
2.20.	Многоэтажное жилищное строительство (дом медиков)	ул. Шоссейная, 32	Инвесторы	2013-2015	Котельная N 9
2.21.	Многоэтажное жилищное строительство	пр. Коммунистический, 150,152	Инвесторы	2013-2015	Котельная N 6
2.22.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Улагашева, 12, 14	Инвесторы	2013-2015	Котельная N 13
2.23.	Многоэтажное жилищное строительство	ул. Панфиловцев, 19, 21	Инвесторы	2013-2015	ТП-4 (Котельная N 5)
2.24.	Многоэтажное жилищное строительство	ул. Лесная, 10, 12, 14, 16, 20	СМУ-55	2013-2015	Котельная N 6
2.25.	Многоэтажное жилищное строительство	ул. Ленина, 13	Инвесторы	2013-2015	Котельная N 4
2.26.	Многоэтажное жилищное строительство	ул. Социалистическая 20 (напротив Храма)	Инвесторы	2013-2015	ведомственная котельная
2.27.	Многоэтажное жилищное строительство	ул. Панфиловцев, 1 (за Банком "Ноосфера")	Инвесторы	2013-2015	ТП-4 (Котельная N 5)
2.28.	Многоэтажное жилищное строительство	Ул. Э. Палкина, 16 (за Драмтеатром)	Инвесторы	2013-2015	Котельная N 13
2.29.	Многоэтажное жилищное строительство	пер. Гранитный, ул. Заринская (за рынком Западный)	Инвесторы	2013-2015	Котельная N 17
2.30.	Многоэтажное жилищное строительство	ул. Кучияк 14, 16, 18 (р-н ГАГУ)	Инвесторы	2013-2015	Котельная N 22
2.31.	Многоэтажное жилищное строительство	ул. Панфиловцев, 7, 9.	ООО "Росэнерго"	2013-2015	ТП-4 (Котельная N 5)
2.32.	Многоэтажное жилищное строительство	ул. Больничная, 35	Инвесторы	2013-2015	Автономный источник
2.33.	Дом для работников военкомата	ул. Социалистическая, 10/1			Котельная N 15
2.34.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Социалистическая, 8			Котельная N 15
2.35.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Набережная, 6			ООО "Смена"
2.36.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Набережная, 8			ООО "Смена"
2.37.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Осипенко, 31			ТП-1 (в последующем Районная котельная и ИТП)
2.38.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Чаптынова, 3			Котельная N 7
2.39.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Чаптынова, 7			Котельная N 7
2.40.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Чорос-Гуркина, 31			ТП-4 (Котельная N 5)
2.41.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Гастелло, 3			Котельная N 13
2.42.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Островского, 26			Котельная N 22
2.43.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Шелковичная, 56			Автономный источник
2.44.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Шелковичная, 58			Автономный источник
2.45.	Многоэтажное жилищное строительство (ветхое жилье)	ул. Шелковичная, 60			Автономный источник
2.46.	Расширение дома (ветхое жилье)	ул. П. Сухова, 14	автомобильная стоянка		-
3. Бизнес-объекты
3.1.	административно-торговый центр (ЗАО "Весна")	Ул. Чорос-Гуркина, 27	ЗАО "Весна"	2011	Котельная N 12
3.2.	Торговый центр "Королева"	ул. Алтайская, 38	ИП Бедарева Л.С.	2011	ТП-7 (в последующем Районная котельная и ИТП)
3.3.	Торговый центр "Пятый элемент"	ул. Чорос-Гуркина Г. И., 65	ООО "Росбыттехника"	2011	ТП-3 (в последующем Районная котельная и ИТП)
3.4.	Гостинично-торгово-выставочный комплекс	Пр. Коммунистический, 68	ИП Марабян А.X.	2011	ТП-1 (в последующем Районная котельная и ИТП)
3.5.	Крытый рынок "Ткацкий"	Пр. Коммунистический, 1	Казанцев	2011	Котельная N 4
3.6.	здание медицинского центра "Оптика"	Пр. Коммунистический, 144	ИП Данилин А. А.	2011	Котельная N 6
3.7.	Магазин "Сувениры"	ул. Проточная, 24	ООО "Архитектурная мастерская"	2011	Котельная N 12
3.8.	Придорожное кафе	ул. Проточная, 26	Топтыгина	2011	Котельная N 12
3.9.	Придорожное кафе	ул. Проточная, 28	Каверин	2011	Котельная N 12
3.10.	Придорожное кафе	ул. Проточная, 14/1	Маскайкин	2011	Котельная N 12
3.11.	Магазин "Лапландия"	пр. Коммунистический 76/1	Тарабрин	2011-2012	ТП-1 (далее РК с ИТП)
3.12.	Кафе	ул. Барнаульская, 154/1	Самойлов С.В.	2011-2012	Автономный источник
3.13.	Производственная база	ул. Сосновая (конец улицы)	Мартынов	2011-2012	Автономный источник
3.14.	Развлекательный центр	пер. Театральный, 10	Кыйгасов Д.	2012	Автономный источник
3.15.	Административное здание (реконструкция следственного комитета)	ул. Чорос-Гуркина, 51	Следственный комитет	2012	ТП-3 (далее РК и ИТП)
3.16.	Центральный рынок	Ул. Чорос-Гуркина, 39/11	Субботина	2013	ТП-3 (в последующем РКиИТП)
3.17.	Диагностический центр "Оптика"	пр. Коммунистический, 41/1	Федотов	2013	ТП-8 (в последующем РК и ИТП)
3.18.	Стоматологический центр	ул. Ленина 208	ООО "Мастер Дент"	2013	Котельная N 11
3.19.	Бизнес-центр	пр. Коммунистический, 196/1, или 194/1	ООО "Стройтурсервис"	2011-2015	Автономный источник
3.20.	Бизнес-центр с развлекательным комплексом (Сафин)	пр. Коммунистический, 83/3	ООО "СоцИнвест"	2012	Автономный источник
3.21.	Рынок "Западный"	пр. Коммунистический, 117	Аукцион	2011-2015	Котельная N 17
3.22.	Бизнес-центр	ул. В.И. Чаптынова, 26/1	ПЭТ	2011-2015	Котельная N 13
3.23.	Бизнес-центр (кафе ладья)	пр. Коммунистический, 180	Аукцион	2011-2015	Автономный источник
3.24.	Мебельный салон (Антарадонов)	пр. Коммунистический, 119/1	ООО "Гранд-М"	2011-2015	Котельная 317
3.25.	Гостиничный комплекс N 1	урочище "Еланда"	Аукцион	2011-2015	Автономный источник
3.26.	Гостиничный комплекс N 2			2011-2015	Автономный источник
3.27.	Гостиничный комплекс N 3			2011-2015	Автономный источник
3.28.	Кресельный подъемник			2011-2015	Автономный источник
3.29.	Кресельный подъемник	г. Тугая	Аукцион	2011-2015	Автономный источник
3.30.	Гостиничный комплекс			2011-2015	Автономный источник
3.31.	Кафе			2011-2015	Автономный источник
3.32.	Горнолыжный подъемник бугельного типа	г. Комсомольская (склон ФСБ)	Аукцион	2011-2015	Автономный источник
3.33.	Кафе N 1	г. Комсомольская (склон ФСБ)	Аукцион	2011-2015	Автономный источник
3.34.	Кафе N 2			2011-2015	Автономный источник
3.35.	Кафе N 3			2011-2015	Автономный источник
3.36.	Кафе у подножия горы			2011-2015	Автономный источник
3.37.	Общественно-коммерческая зона (ветхое жилье)	ул. Комсомольская, 12			Автономный источник
3.1. Промышленная зона
3.38.	производственная база	ул. Сосновая	ЗАО "Строитель"		Автономный источник
3.39.	производственная база		Атлас плюс		Автономный источник
3.40.	Пилорама		Павлинов		Автономный источник
3.41.	производственная база		ООО "Восход"		Автономный источник
3.42.	деревообрабатывающий цех		ИП "Коротеев В.И."		Автономный источник
3.43.	производственная база		Терентьев Е.А.		Автономный источник
3.44.	деревообрабатывающий цех		Басаргин		Автономный источник
3.45.	шиномонтаж	пер. Онгудайский	Генералов Д.В.		Автономный источник
3.46.	мастерская по ремонту памятников		Сашкин А.В.		Автономный источник
3.47.	склады		Мартынова В.В.		Автономный источник
3.48.	Пилорама		Мартынова В.В.		Автономный источник
3.49.	производственная база		Ядамыков А.А.		Автономный источник
3.50.	производственная база		Павлов А.И.		Автономный источник
3.51.	производственная база	ул. Ленина, 261/1-265/1	Союз инвалидов войны Афганистана		Автономный источник
3.52.	производственная база, пилорама		Васюнин Е.И.		Автономный источник
3.53.	деревообрабатывающий цех		Востриков О.А.		Автономный источник
3.54.	цех по производству мебели		Ионов Р.В.		Автономный источник
3.55.	производственная база по производству панелей		ООО "НЭТС"		Автономный источник
3.56.	производственная база		ООО "Сибирьлеспромпереработка плюс"		Автономный источник
3.57.	производственно-строительная база "ССС"		Сафронов С.С.		Автономный источник
3.58.	цех по производству пищевых продуктов и обработке древесины		Панькова О.И.		Автономный источник
3.59	производственная база		ОАО "Дормострой"		Автономный источник
3.60.	производственная база		ООО "Ролекс М"		Автономный источник
3.61.		ул. Бийская, 40	Кусрашвили И.Г.		Автономный источник
3.62.	Производственная база	ул. Бийская, 36/1	Алтайстройрегион		Автономный источник
3.63.	производственная база	пер. Народный, 4	Матаева В.Н.		Автономный источник
3.64.	деревообрабатывающий цех	ул. Строителей, 10/3	Парфенов С.А.		Котельная N 1
3.65.	территория кирпичного завода	ул. Строителей, 8/1, 8/2, 8/4	Евдокунина С.А.		Котельная N 1
3.66.	производственная база	ул. Строителей, 8/3	ООО "Горнострой"		Котельная N 1
3.67.	Промышленная зона (ветхое жильё)	ул. Зеленая, 56, Титова 36			Автономный источник
4. Социальные объекты
4.1.	Строительство "Дошкольного общеобразовательного учреждения комбинированного типа по ул. Чаптынова, 9 в г. Горно-Алтайске. Детский сад N 5 на 120 мест"	Ул. Чаптынова В.И., 9	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2011	Котельная N 19
4.2.	Строительство пруда в урочище Еланда в г. Горно-Алтайске, первая очередь создаваемой рекреационной зоны в урочище "Еланда"	Урочище Еланда	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2011	Автономный источник теплоснабжения
4.3.	Строительство "Корпуса на 40 мест на территории детского сада N 7 по ул.Проточной, 14 в г. Горно-Алтайске"	ул. Проточная, 14	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2012	ТП-4 (в дальнейшем РК и ИТП)
4.4.	Строительство "Дополнительного корпуса детского сада N 4 на 40 мест по ул.Осипенко, 19 в г. Горно-Алтайске"	ул. Осипенко, 19	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2012	ТП-1 (в дальнейшем РК и ИТП)
4.5.	Реконструкция республиканского стадиона "Спартак"	Пер. Спортивный, 2	УКС РА	2013	Ведомственная
4.6.	Строительство "Средней общеобразовательной школы-гимназии N 7 на 528 мест по ул. Алтайская, 40 в г. Горно-Алтайске"	Ул. Алтайская, 40	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2014	ТП-7 (в дальнейшем РК и ИТП)
4.7.	Центр национальной культуры	Пер. Театральный, 24	УКС РА	2014	Ведомственная
4.8.	Строительство "Средней общеобразовательной школы на 500 учащихся в г. Горно-Алтайске, район Заимки"	ул. Имени С.С. Каташа, 2/1	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2015	Автономный источник
4.9.	Строительство "Основной общеобразовательной школы на 225 учащихся с детским садом на 80 мест в г. Горно-Алтайске по пер. Чевалкова, 4	ул. пер. М.В. Чевалкова, 4	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2015	Ведомственная
4.10.	Строительство детского сада N 9 на 80 мест по ул. Чорос-Гуркина, 30 в г. Горно-Алтайске	ул. Чорос-Гуркина, 30	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2011-2015 гг.	ТП-3 (далее РК и ИТП)
4.11.	Строительство детского сада на 80 мест по ул. Барнаульская в г. Горно-Алтайске	ул. Барнаульская	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2011-2015 гг.	Автономный источник
4.12.	Строительство детского сада N 12 на 120 мест по ул. Гастелло в г. Горно-Алтайске	ул. Гастелло	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2011-2015 гг.	Котельная N 13
4.13.	Строительство начальной школы N 6 на 250 мест по ул. Чорос-Гуркина в г. Горно-Алтайске	ул. Чорос-Гуркина, 62, 64	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2013-2017	ТП-2 (далее РК и ИТП)
4.14.	Строительство детского оздоровительного комплекса на базе лагеря "Космос"	Пионерский остров	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2011-2013	Автономный источник
4.16.	Строительство пристройки к МУЗ "Горно-Алтайская детская поликлиника" в г. Горно-Алтайске	пр. Коммунистический, 126	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2011-2013	Котельная 39
4.17.	Строительство пристройки травматологического корпуса к зданию ГУЗ "Горно-Алтайская республиканская больница" в г. Горно-Алтайске	пр. Коммунистический, 130	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2011-2013	Котельная N 9
4.18.	Модернизация здания ГУЗ "Горно-Алтайская городская поликлиника" с образованием диагностического отделения	пр. Коммунистический, 130	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2012-2014	Котельная N 9
4.19.	Строительство спортивного зала СОШ N 5 в г. Горно-Алтайске	ул. Л. Толстова, 72	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2013-2015	Котельная N 21
4.20.	Строительство здания МОУ ДОД ДЮСШ г. Горно-Алтайска	Урочище Еланда	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2012-2014	Автономный источник
4.21.	Строительство здания МОУ ДОД СДЮСШ по горным лыжам в г. Горно-Алтайске	Пионерский остров	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2013-2015	Автономный источник
4.22.	Строительство спортивного комплекса "Ледовый дворец" в г. Горно-Алтайске	Пер. Спортивный, 12	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2013-2017	Автономный источник
4.23.	Строительство зала игровых видов спорта в г. Горно-Алтайске	Пер. Спортивный, 12	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2014-2016	Автономный источник
4.25.	Строительство лыжной базы МОУ ДОД ДЮСШ г. Горно-Алтайска	Урочище Еланда	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2012-2014	Автономный источник
4.32.	Строительство Дома творчества в г. Горно-Алтайске	ул. Чорос-Гуркина, 22	МУ "УКС города Горно-Алтайска"	2013-2014	ТП-4 (котельная N 5)
4.33.	Спортивный комплекс на базе котельной Ткацкой фабрики	ул. Ленина, 13	МУ "УКС города Горно-Алтайска"		Котельная N 4
4.34.	Дом ветеранов	ул. Гастелло	МУ "УКС города Горно-Алтайска"		Котельная N 13
4.35.	Медицинский центр	пер. Типографский (напротив гор.Поликлиники)	Аукцион		Котельная N 2
4.36.	Медсанчасть МВД	ул. Стоматологическая, 14			Котельная 39
4.37.	Реабилитационный центр	ул. Стоматологическая, 16			Котельная N 9
4.38.	Школа с детским садом	пер. Колхозный (конец улицы)			Ведомственная

2.4. Целевые показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 23

Индикаторы программы	Метод расчета	Значение показателя 2011 г. 2020 г.
1. Доля жилищного фонда обеспеченного централизованным теплоснабжением, %	Площадь жилищного фонда подключенного к централизованному теплоснабжению, тыс. кв. м к общей площади жилищного фонда, тыс. кв. м.	37,3%	60%
2. Доля расходов на теплоснабжение в денежных расходах населения, %	Расходы на отопление в месяц жилой площади приходящейся на 1 чел, кв. м. к среднедушевым денежным месячным доходам	8%	8%
3. Индекс роста тарифов на отопления за год	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию за прошлые годы к средневзвешенному тарифу на тепловую энергию за отчетный период	23%	10%
4. Доля потребленной тепловой энергии по приборам учета	Объем отпущенной тепловой энергии по приборам учета к общему объему отпущенной тепловой энергии	90%	100%
5. Уровень аварийности сетей, ед/км.	Количество повреждений за год, единиц /на общую протяженность сетей км	од	0
6. Уровень потерь тепла через теплоизоляцию, %	Объем потерь тепла тыс. Гкал/год / к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс. Гкал /год	15%	10%
7. Износ тепловых сетей, %	Средневзвешенный фактический срок службы, лет/ к средневзвешенному нормативному сроку службы, лет	67%	40%
8. Износ оборудования, %	Средневзвешенный фактический срок службы основного оборудования, лет/ к средневзвешенному нормативному сроку службы, лет	37%	40%
9. Коэффициент обновления основных фондов	Стоимость введенного в эксплуатацию нового оборудования к общей стоимости основных фондов по производству и передаче тепловой энергии и горячего водоснабжения	6,6%	10%
10. Удельный вес полностью изношенных основных фондов	Объем полностью изношенных основных фондов	25%	10%
11. Эффективность использования электроэнергии, кВт.ч /Гкал	Средневзвешенный расход электрической энергии на выработку и транспортировку тепла, тыс. кВт. ч./ к объему производства и транспортировки тепла, тыс. Гкал.	45	20
12. Эффективность использования топлива, тн.у.с/Гкал	Расход электрической энергии на выработку и транспортировку тепла, тыс. кВт. ч./ к объему производства и транспортировки тепла, тыс. Гкал.	220	155,5

2.5. Комплекс инвестиционных мероприятий системы
теплоснабжения и горячего водоснабжения

Анализ текущего состояния системы теплоснабжения, а также перспективы развития в соответствии с Генеральным планом город, позволяют сформировать следующие направления инвестиционных мероприятий:

1. Перевод котельных с твердого топлива на газ. Данное направление является продолжением газификации города, начавшейся в 2010 году. Инвестиционные проекты данного направления позволяют улучшить экологическую ситуацию в городе, повысить КПД котельных, осуществить ресурсосбережение.

2. Ликвидация тепловых пунктов и установка у потребителей (в многоквартирных домах) индивидуальных тепловых пунктов с одновременным переводом на двухтрубную систему. Данное направление позволяет решить ряд задач: снизить потери тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии, создать систему теплоснабжения реагирующую на запросы потребителей, достичь ресурсосбережения за счет оптимизации температурных графиков подачи теплоносителя и снижения потерь тепла при транспортировке.

3. Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельным. Данное направления также позволяет снизить потери тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии, создать систему теплоснабжения реагирующую на запросы потребителей, достичь ресурсосбережения за счет оптимизации температурных графиков подачи теплоносителя.

4. Замена способа прокладки тепловых сетей с воздушной на подземную. Это направление позволяет улучшить архитектурный облик города. Требуется оставить не более 10% тепловых сетей в наружном исполнении.

5. Замена трубопроводов с целью повышения теплоизоляционных свойств на трубы с пенополимерминеральной изоляции. Идеальным вариантом является постепенная полная замена трубопроводов, но, учитывая ограниченный ресурс времени реконструкции (не отопительный сезон) и высокую стоимость труб, планируется замена труб на участках, с высокой степенью износа.

6. Монтаж системы ГВС в многоквартирных домах, в настоящее время не потребляющих данный коммунальный ресурс.

7. Мероприятия по снижению потерь тепла у потребителей, т.е. восстановление теплового контура в многоквартирных домах. Это направление позволит снизить потери тепловой энергии, добиться энергоресурсосбережения.

8. Первоочередные мероприятия по повышению эффективности системы теплоснабжения. Первоочередные мероприятия включают в себя широкий комплекс работ. Они позволяют повысить надежность и эффективность работы источников тепла и тепловых сетей, внутридомовых инженерных систем, автоматизировать системы отопления в зданиях, снизить расходы теплоносителя, горячей и холодной воды при относительно небольших затратах. К первоочередным мероприятиям относятся:

- выполнение мероприятий по наладке гидравлических режимов;

- замена насосного оборудования и бойлерных установок;

- замена насосного оборудования на скважинах;

- монтаж и внедрение частотных преобразователей на водопроводных станциях.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения дан в приложении Программы.

3. Комплексное развитие системы электроснабжения

3.1. Анализ проблем системы электроснабжения

3.1.1. Анализ существующей системы электроснабжения
в городе и выявление проблем функционирования

Особенностью г. Горно-Алтайска является отсутствие источников производства электрической энергии. По данной причине весь объем потребляемой городом электроэнергии поставляется единственным предприятием МУП "Горэлектросети", которое приобретает электроэнергию в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети".

Электроснабжение города осуществляется с двух центров питания распределительных трансформаторных подстанций (РТП), линии 110/10 кВ: РТП-1 "Сигнал" и РТП-19 "Горно-Алтайская".

Таблица 24

Основные характеристики электросетевого хозяйства

Наименование объекта электросетевого хозяйства	Мощность трансформаторов по классу напряжения, 110 кВ, 35 кВ
	Кол-во, ед.	Мощность ед. МВА
РТП-1 "Сигнал"	2	25
РТП-19 "Горно-Алтайская"	2	16

Далее происходит распределение линий по распределительным подстанциям, линии 10 кВ:

1) РП-1 "Районная котельная";

2) РП-2 "Мебельная";

3) РП-3 "Горпарк";

4) РП-4 "Университет";

5) РП-5 "Заимка".

Распределительные подстанции (РП) связаны между собой кольцевыми схемами, что обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей. От распределительных подстанций линии по 10 кВ расходятся на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ.

Характеристика ТП 10/0,4 кВ: общая численность ТП в городе составляет 259 штук суммарной мощностью 108 228 кВА, из них 173 ТП мощностью 67825 кВА числятся на балансе МУП "Горэлектросети". Средний возраст всех трансформаторных подстанций 21,4 года.

Линии электропередач включает воздушные линии (ВЛ -10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) и кабельные линии (КЛ -10 кВ, КЛ 0,4 кВ).

Таблица 25

Протяженность линий электропередач МО "Город Горно-Алтайск", км

Воздушные линии ВЛ -10 кВ.	93,112
Воздушные линии ВЛ -0,4 кВ	270,635
Кабельные линии электропередач КЛ-10 кВ	9,900
Кабельные линии электропередач КЛ-0,4 кВ	38,510
Всего	412,157

Характеристика ВЛ-0,4 кВ: Общая длина распределительных сетей составляет 270,635 км, из них 31,851 км сетей отслужили нормативный срок (11,7%), при этом общий физический износ сетей составляет 60%.

Характеристика КЛ-10 кВ: Преобладающий тип кабеля ААШВ. Общая длина распределительных сетей составляет 9,9 км, при этом средний износ КЛ-10 кВ составляет 45%. 17 линий (8%) отработали свой нормативный срок.

Объём транспортировки электроэнергии 2006-2010 году приведен в таблице 26.

Таблица 26

Объем транспортировки электроэнергии МУП "Горэлектросеть"

Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем транспортировки электроэнергии тыс. тыс. кВт. ч. в год	142,3	144,1	154,1	159,9	168,9
Динамика объема транспортировки в % к предыдущему году	-	101,3	106,9	103,8	105,7

3.1.2 Состояние системы электроснабжения г. Горно-Алтайска

Состояние системы энергоснабжения города можно представить в таблице 27 и таблице 28.

Таблица 27

Состояние распределительных пунктов 10 кВ г. Горно-Алтайска на 2010 г.

N	Технологическая зона	Максимальная нагрузка, кВт	Объём транспортировки в год, МВт-ч	Технико-технологическое описание головного и линейных объектов
1.1	РТП-19 "Горно-Алтайская"	12703	94850,9
1.2	РТП-1 "Сигнал"	19146	73733,0
2.1	РП-1 "Районная котельная"	2740,3		Год ввода 1983 г. Питающие линии: Л19-17, Л-19-24 Кольцующая линия: Л1-3 (связь с РП-3)
2.2	РП-2 "Мебельная"	2041,4		Год ввода 1986 г. Питающие линии: Л19-8; РТП-1-РП-2
2.3	РП-3 "Горпарк"	4515,3		Год ввода 1987 г. Питающие линии: Л1-6, Л1-25 Кольцующие линии: ЛЗ-7(связь с РП-2), ЛЗ-21 (связь с РП-4)
2.4	РП-4 "Университет"	4286,9		Год ввода 1988 г. Питающие линии Л19-6, Л1-28 Кольцующие линии: Л4-19(связьсРП-3)
2.5	РП-5 "Заимка"	346		Год ввода 2008 г. Питающие линии: Л1-27, Л1-24

Таблица 28

Состояние основных электроснабжающих магистралей
ВЛ-10 кВ г. Горно-Алтайска на июнь 2011 г.

Линия	Год ввода	Сечение, мм2	Длина, км	Пропускная способность, кВт	Степень износа	Примечание
Питающие
Л19-17	1983	95	2,95	5536	100%
Л-19-24	1984	70	3,1	4584,5	100%
Л19-8	1983	95	3,1	5536	100%
Л1-6	2003	70	3,4	4584,5	26%
Л1-25	1987	95	1,76	5536	50%	1,04 км новая линия(2009 г.) СИПЗ 1x95
Л19-6	1983	95		5536	30%	70% новая линия
Л1-28	2006	95	4,45	5536	16%
Л1-27	2007	95	4,58	5536	13%
Л1-24	2007	95	4,58	5536	13%
Кольцующие
Л1-3	1970	50	3,1	3719	100%
ЛЗ-7	1991	95	2,73	5536	80%
ЛЗ-21	2006	150	1,67	3633	16%
Л4-19	2006	150	0,77	3633	16%

Город Горно-Алтайск относится к энергодефицитным муниципальным образованиям, особенно в зимние месяцы - период максимума потребления электроэнергии. При этом максимальная мощность, которая может быть передана из ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго", в город по существующим электролиниям 110 кВ, составляет 45 МВт. Однако, уже в настоящее время, фактическая потребность в электрической мощности превышает данную величину и составляет 56 МВт, что приводит к ограничениям подключения новых потребителей электроэнергии и сдерживает развитие экономики города.

3.1.3 Баланс транспортировки и потребления электроэнергии

За анализируемый период 2006-2010 гг. объем потребления и транспортировки электроэнергии вырос на 18,3%. Основной рост энергопотребления связан с такой категорией потребителей как население, вторую позицию занимают коммерческие организации и третью позицию бюджетные организации. Данные по категориям потребителей представлены в таблице 29.

Таблица 29

Доля потребителей в общем объеме потребления электроэнергии тыс. кВт. ч

N	Категория потребителей	Количество реализованной продукции тыс. кВт. ч
		2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Население	29525	45993	45994	48960	50963
2	Бюджетные организации	20304	20776	22669	22301	22248
3	Коммерческие организации	49347	49979	53423	53500	60251
4	Технологические и коммерческие потери	43119	27350	32011	35125	35472
	Всего	142295	144098	154097	159886	168934

Рост энергопотребления населения за отчетный период составил 72%, коммерческих организаций 22,4% и бюджетных организаций 10%. В структуре баланса ускоренными темпами растет доля потребителей, что связана с потреблением электроэнергии в быту. Одновременно снижается доля потерь, что, прежде всего, связано с организационными мероприятиями по сбыту электроэнергии.

3.1.4 Экономический анализ

В таблицах 30, 31 представлена экономическая деятельность МУП "Горэлектросети" за отчетный период 2007-2010 гг.

Таблица 30

Основные финансовые показатели МУП "Горэлектросеть"

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателей	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Выручка, в том числе	44833	70853	99062	119360
1.1	передача и распределение электроэнергии	...	55603	79989	92536
1.2	прочая деятельность		15250	19073	26824
2	Себестоимость, в том числе	47717	75094	87538	111387
2.1	передача и распределение электроэнергии	...	66315	79782	102915
2.2	прочая деятельность	_	8779	7756	8472
3	Валовая прибыль	-2884	-4241	11524	7973
4	Прочие доходы	18726	4624	1690	3848
5	Прочие расходы	24037	6378	13140	9879
6	Прибыль до налогообложения	-8195	-5995	74	1942
7	Налог на прибыль	-	-	-	1405
8	Иные налоговые обязательства	-	-	-	-
9	Чистая прибыль	-8195	-5995	74	537

Таблица 31

Структура расходов МУП "Горэлектросети", тыс. руб.

N п/п	Наименование показателей	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Себестоимость, в том числе	47717	75094	87538	111387
1.1	Оплата электроэнергии, полученной со стороны	13009	25053	29074	46443
1.2	Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт	3485	9154	7993	11621
1.3	Аренда ОС и амортизация	8201	10502	13772	12621
1.4	Фонд оплаты труда ППП	8808	10869	13573	13927
1.5	Отчисления на социальные нужды	2079	2758	3540	3587
1.6	Цеховые расходы	951	1366	758	1199
1.7	Общехозяйственные расходы	11184	15392	18828	21989
2	Численность работающих	134	126	128	129
3	Месячный фонд оплаты труда на одного работающего	5,48	7,19	8,84	9,00

В таблице 32 представлены доходы, полученные от деятельности предприятия по категориям потребителей.

Таблица 32

(тыс. руб.)

N	Категория потребителей	Количество полученных средств от потребителей
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Население			20979	30631	34124
2	Бюджетные организации	...	...	10340	13952	14896
3	Коммерческие организации	...	...	24367	33471	40343
	Всего	117634	44833	55603	79989	92536

Анализ экономического состояния МУП "Горэлектросети" позволяет сделать следующие выводы:

1. На протяжении последних четырех лет предприятие получало как положительную чистую прибыль, так и убытки, причем источником убытков являлась основная деятельность - передача и распределение электроэнергии. Убытки по основной деятельности покрывались прочей деятельностью.

2. Рентабельность предприятия в периоды получения прибыли составляла 0,8% в 2009 г. и 0,48% в 2010 г., это свидетельствует о низком уровне прибыльности деятельности.

3. Население и коммерческие организации занимают стабильно высокую долю в полученных доходах предприятия. Структура доходов по группам потребителей практически не меняется.

4. В структуре затрат преобладают затраты на приобретение электроэнергии на стороне, причем доля этих расходов неизменно растет и в абсолютном выражении выросла в 3,5 раз за четыре года. Отсутствие собственных источников электроэнергии и необходимость ее приобретения у регионального естественного монополиста приводят к росту себестоимости, и, как следствие, повышению тарифов, о чем свидетельствует таблица ниже.

Таблица 33

Индекс тарифа на электроэнергию (декабрь к декабрю предыдущего года)

	2000 г.	2005	2006	2007	2008
Рост тарифа на электроэнергию, % к предыдущему году	140,9	125,0	99,5	112,9	113,9

5. Величина месячного фонда заработной платы, приходящейся на одного работника предприятия, невысока, ниже средней величины заработной платы по региону, и превышает прожиточный минимум на 36-60%

3.2. Модернизация системы

3.2.1 Направления модернизации системы электроснабжения
и эффект от ее внедрения

При разработке проекта модернизации и развития системы электроснабжения учитывались следующие условия:

- размещение населения в зависимости от перспектив развития города по разным его районам;

- повышение благоустроенности застраиваемого и вводимого в эксплуатацию нового жилья;

- изменение численности населения города по зонам расположения;

- перспектива изменения электропотребления промышленными предприятиями и организациями города.

Для поддержания работоспособности системы электроснабжения г. Горно-Алтайска необходимо провести следующие первоочередные мероприятия.

Таблица 34

Модернизации и строительство объектов энергоснабжения

N	Технологическая зона	Планируемые мероприятия по модернизации и реконструкции	Эффект от модернизации
Реконструкция головных объектов
1.	РТП-1 "Сигнал"	Реконструкция РТП-1 "Сигнал"	Надежность энергоснабжения
2.	РП-1 "Районная котельная"	Реконструкция РП-1 на 2012-2014 год. Реконструкция линии 1-3	Связь с РП-2, надежность энергоснабжения
3.	РП-2 "Мебельная"	Реконструкция РП-2	Расширение строительной части и увеличение числа отходящих линий, связь с РП-1, надежность энергоснабжения
4.	РП-3 "Горпарк"	Реконструкция РП-3 на 2012-2014 год. Строительство линии РП-3 -РП-4	Замена изношенного оборудования, надежность энергоснабжения
5.	РП-4 "Университет"	Реконструкция РП-4 на 2011-2012 год. Строительство линии РТП-19 - РП-4, оборудование трансформаторной подстанцией 10/0,4	Увеличение числа отходящих линий,
6.	РП-4 водозабор "Улалушенский"	Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона "Баят"	Надежность энергоснабжения
		Реконструкция сетевых объектов
7.	Л19-17 (год ввода 1983)	Реконструкция	Надежность энергоснабжения
8.	Л-19-24 (год ввода 1984)	Реконструкция	Надежность энергоснабжения
9.	Л19-8 (год ввода 1983)	Реконструкция	Надежность энергоснабжения
10.	Л1-6 (год ввода 2003)	Реконструкция участка Л1-6 0,884 км (26%)	Надежность энергоснабжения
11.	Л1-25 (год ввода 1987)	Реконструкция участка Л1-25 0,880 км (50%)	Надежность энергоснабжения
12.	Л19-6 (год ввода 1983)	Реконструкция участка Л19-6 2,2 км (30%)	Надежность энергоснабжения
13.	Л1-28 (год ввода 2006)	Реконструкция участка Л1-28 0,712 км (16%)	Надежность энергоснабжения
14.	Л1-27 (год ввода 2007)	Реконструкция участка Л1-27 0,596 км (13%)	Надежность электроснабжения
15.	Л1-24 (год ввода 2007)	Реконструкция участка Л1-24 0,596 км 13%	Надежность электроснабжения
16.	Л1-3 (год ввода1970)	Реконструкция Л1-3 3,1 км (100%)	Надежность электроснабжения
17.	ЛЗ-7 (год ввода 1991)	Реконструкция участка ЛЗ-7 2,184 км (80%)	Надежность энергоснабжения
18.	ЛЗ-21 (год ввода 2006)	Реконструкция участка ЛЗ-21 0,268 км (16%)	Надежность энергоснабжения
19.	Л4-19 (год ввода 2006)	Реконструкция участка Л4-19 0,124 км (16%)	Надежность энергоснабжения
20.	Электроснабжение по ул. Западная, Маресьева, Заречная	Капитальный ремонт линий электроснабжения	Надежность энергоснабжения
21.	Электроснабжение по ул. Барнаульская, Долгих, Шелковичная	Капитальный ремонт линий электроснабжения	Надежность энергоснабжения
22.	Реконструкция ВЛ-10; ВЛ-0,4 кВ в районе ул. Колхозная, Трофимова и пер. Колхозный, Трофимова	Реконструкция ВЛ-10; ВЛ-0,4 кВ	Надежность энергоснабжения
23.	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-19-17, РТП19"Горно-Алтайская" - РП-1 "Районная котельная"	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-19-17	Надежность энергоснабжения
24.	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1-26, РТП-1 "Сигнал" - ТП-85	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1-26	Надежность энергоснабжения
25.	Реконструкция РП-4 "Университет"	Реконструкция РП-4	Надежность энергоснабжения
26.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Горно-Алтайске	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	Надежность энергоснабжения
27.	Реконструкция КЛ-10 кВ г.	Реконструкция КЛ-10кВ	Надежность энергоснабжения
28.	Реконструкция ВЛ-10 кВ г.	Реконструкция ВЛ-10 кВ	Надежность энергоснабжения
Модернизация
29.	Городские электросети	Замена светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами	Снижение ДТП в г. Горно-Алтайске
30.	Городские электросети	Модернизация парка приборов учёта в промышленном и бытовом секторах г. Горно-Алтайска	Сокращение не учтенных потерь и рисков несанкционированного подключения
Строительство новых объектов
31.	РТП "Сигнал", РП-2 Горно-Алтайска	Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП "Сигнал" до РП-2 в Горно-Алтайске	Надежность электроснабжения
32.	Микрорайон"Солнечный" Горно-Алтайска	Переключение электроснабжения жилой застройки м.р. "Солнечный" в Горно-Алтайске к сетям МУП "Горэлектросети"	Надежность электроснабжения
33.	РП-1 "Районная котельная", РП-2 "Мебельная" ул. Алтайская, 3/1	Присоединение многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Алтайская, 3/1 к сетям МУП "Горэлектросети"	Надежность энергоснабжения
34.	РТП-1 "Сигнал", РП-3 "Парк"	Строительство ВЛ-10 кВ от РТП-1 "Сигнал" до РП-3 "Парк"	Надежность энергоснабжения
35.	РП-3 "Парк", РП-4 "Университет"	Строительство КЛ-10 кВ от РП-3 "Парк" до РП-4 "Университет"	Надежность энергоснабжения
36.	РП-1 "Районная котельная", РП-2 "Мебельная"	Строительство КЛ-10 кВ от РП-1 "Районная котельная" до РП-2 "Мебельная"	Надежность энергоснабжения
37.	РТП "Алфёрово" 110/10 кВ	Строительство РТП "Алфёрово" 110/10кВ для электроснабжения северной части города (Байат, пос. Афганцев, с. Алфёрово)	Закольцовка системы энергоснабжения, повышение уровня надежности энергоснабжения

Мероприятия по модернизации позволят решить следующие задачи:

1) удовлетворение растущего спроса рынка электроэнергии;

2) электрификация объектов жилищно-промышленной застройки муниципального образования;

3) обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

4) участие в республиканских и федеральных программах по развитию энергоснабжения;

5) снижение технологических потерь электроэнергии;

6) подключение вновь вводимых в эксплуатацию домов;

7) подключение не менее 50 новых объектов среднего бизнеса и 150 объектов малого бизнеса.

3.2.2 Прогноз развития

С учетом роста потребности населения в электроснабжении и всего комплекса инвестиционных площадок предполагаемая мощность потребления представлена в таблице 35.

Таблица 35

Предполагаемое потребление по годам (тыс. кВт/ч в год)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
174582	181488	188395	195302	202208	209115	216021	222928	229835	236741

При возрастающей потребности муниципального образования в электроэнергии, существуют как резерв, так и дефицит мощности.

1. РТП-1 "Сигнал" существует резерв по мощности в пределах 50% (от номинальной мощности трансформаторов) и три магистральных линии 10 кВ, питающих центр города с загруженностью их на 100%

2. РТП-19 "Горно-Алтайская" существует дефицит мощности в пределах 25% (от номинальной мощности трансформаторов) и 6 магистральных линий 10 кВ, питающих центр города с загруженностью 100%

В связи с выше изложенным, необходимо строительство двух цепных магистральных линий от РТП-1 "Сигнал" до распределительных пунктов N 2, N 3 в центре города, для последующего перераспределения нагрузок с РТП-19 "Горно-Алтайская" на РТП-1 "Сигнал", через существующие и проектируемые связи РП-1 - РП-2 и РП-3 - РП-4, а так же последующим присоединением новых потребителей в центре города.

3.3. Определение целевых показателей

Таблица 36

N	Целевые индикаторы	Методика определения	Параметры до начала реализации Программы	Параметры на конец реализации Программы
1.	Снижения аварий на изношенных сетях	Количество аварий в сетях, определяемых при помощи контроля и мониторинга	7	1
2.	Снижение потерь электроэнергии на линиях	Доля технологических и коммерческих потерь в общем объеме реализации, %	20%	12%
3.	Снижение потерь электроэнергии в перегруженных трансформаторах	Доля технологических и коммерческих потерь в общем объеме реализации	20%	12%
4.	Снижение эксплуатационных затрат	Снижение величины себестоимости при одновременном росте рентабельности производства		15%

3.4. Финансовые потребности необходимые
для реализации мероприятий модернизации

Перечень инвестиционных проектов развития системы электроснабжения города, и прогнозные значения финансовых потребностей с указанием источников финансирования для их реализации указаны в Приложении 2 программы.

4. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения

4.1. Анализ существующей системы водоснабжения
в городе и выявление проблем функционирования

4.1.1. Технический анализ

Город Горно-Алтайск является самым крупным потребителем питьевой воды в Республике Алтай. Но централизация системы водоснабжения города значительно ниже систем водоснабжения подобных городов России.

Единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставку питьевой и технической воды в МО "г. Горно-Алтайск" является ОАО "Водоканал".

ОАО "Водоканал" является универсальным правопреемником ГУП "Водоканал", реорганизованного в форме преобразования в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Алтай от 14.06.2005 г. N 120 "Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство". При этом 100% акций ОАО "Водоканал" находится в собственности муниципального образования города Горно-Алтайска.

Целями деятельности предприятия является организация работы по бесперебойному снабжению предприятий, организаций и населения питьевой водой надлежащего качества.

Для реализации целей деятельности предприятие осуществляет в. установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения с целью добычи, производства и транспортирования питьевой воды потребителям;

подвоз спецавтотранспортом воды населению частного сектора в безводные районы г. Горно-Алтайска;

прием, отвод и переработка (очистка) сточных вод, в соответствии с договорными обязательствами перед потребителями при соблюдении установленных норм и стандартов;

ремонт, техническое перевооружение, строительство, реконструкция и развитие систем водоснабжения, стоящих на балансе предприятия.

Дополнительно предприятием осуществляется не основная, лицензированная деятельность по проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения по договорам строительного подряда.

В настоящее время в хозяйственном ведении ОАО "Водоканал" находятся 31 водозаборная скважина, 285 водоразборных колонок, 10 резервуаров и 78,357 км водопроводных сетей, из которых 67,1 км состоит на балансе ОАО "Водоканал", остальные 11,257 км на обслуживании сетей по договору обеспечения пользования недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Горно-Алтайска. Водозаборные сооружения используются для обеспечения питьевой водой населения, хозяйственно-бытовых и производственных нужд города.

Установленная производственная мощность насосных станций I подъема - 11,0 тыс. куб. м/сут. Среднесуточное потребление питьевой воды на 1 человека по городу Горно-Алтайск составляет 140 л.

Предприятие имеет два основных цеха: цех водоснабжения, цех водоотведения. Также имеются вспомогательные производства: механическая мастерская, электроцех, ремонтная группа.

Система водоснабжения г. Горно-Алтайска является единой хозяйственно-питьевой и противопожарной, имеющей тупиковые участки. Из подземных скважин вода подается непосредственно в водопроводную сеть.

Протяженность водопровода увеличилась на 32% по сравнению с 2000 годом.

Таблица 37

Состояние водопроводных сетей, по состоянию на конец года

Показатели	2000 г.	2005 г.	2010 г.
Протяженность водопроводных сетей	59,4	78,2	78,4
Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	2,0	7,3	14,0
Заменено водопроводных сетей		1,0	1,4

Анализ существующего положения показал, что основные средства предприятия имеют значительный уровень износа около 60% и на сегодняшний день коррозионные процессы стальных труб водопровода являются основной причиной порывов и утечек на водопроводных сетях.

Магистральные водопроводные сети от улицы Чорос-Гуркина до улицы Трактовая, по пр. Коммунистическому имеют значительную степень износа (80%) и были введены в эксплуатацию в 1969 году. Материал труб выполнен из чугуна и стали различного диаметра (150, 200, 250, 300 мм), которые выработали свой ресурс и находятся в аварийном состоянии.

Немаловажное значение в системе водоснабжения имеет качество воды. По данным Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, удельный вес населения города Горно-Алтайска, использующего для питьевых и хозяйственно-бытовых целей водопроводную воду, составляет 83%.

На каждый объект водоснабжения предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии качества питьевой воды согласно Сан-ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Отбор воды для исследования на микробиологический анализ бактериологической лабораторией ОАО "Водоканал" проводится три раза в неделю. Контрольные микробиологические анализы качества питьевой воды с лабораторией Территориального управления Роспотребнадзора по РА проводятся 1 раз в месяц. На органолептические, химические показатели и радиационную безопасность питьевая вода из скважин проходит исследование 1 раз в год в аккредитованной лаборатории Территориального управления Роспотребнадзора по РА согласно заключенного договора. За 1 квартал 2009 года взято 291 проба на микробиологический анализ, из них нестандартных - 1. Процент нестандартности составляет 0,34%.

Долгосрочное развитие водопроводной сети в МО г. Горно-Алтайск затрудняется тем фактом, что с вводом в эксплуатацию комплекса Катунского водозабора давление воды на участке от улицы Чорос-Гуркина до улицы Трактовая водопроводных сетей значительно увеличится (до 6-8 кг/см2), соответственно увеличится и объем пропускаемой воды через водопроводные сети, что неизбежно приведет к возникновению аварийных ситуаций. В связи с данными обстоятельствами пуск Катунского водозабора приведет к не возможности дальнейшей эксплуатации водопроводных сетей.

Для ликвидации аварийного состояния водопроводных сетей и увеличения надежности их эксплуатации, а также улучшение качества подаваемой воды необходимо реконструировать сети путем замены изношенных труб.

Данные меры позволят снизить потери при транспортировке воды, повысят пропускную способность сетей, обеспечат бесперебойное снабжение качественной питьевой водой абонентов данного района города, а также возможность подключения к системе водоснабжения города объекты капитального строительства (жилые благоустроенные дома, и др. объекты).

Система водоотведения включает очистные сооружения и канализационные сети. Водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод осуществляется через канализационные сети на очистные сооружения механической и биологической очистки, где сточные воды очищаются до нормативно очищенных, обеззараживаются гипохлоритом натрия и сбрасываются в р. Майма.

Система водоотведения охватывает незначительную часть населения (централизованная канализация имеется только у 59,9% населения), при этом часть системы водоотведения представлена выгребными ямами. Это обусловлено, во-первых, характером застройки (высокая доля индивидуальной застройки), и, во-вторых, неудовлетворительным состоянием перспективного планирования ЖКХ в период массовой застройки территории города.

Таблица 38

Характеристика системы водоотведения

Показатели	2000 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Установленная производственная мощность, тыс.куб.м. в сутки	11,1	11,5	11,4	11,4	11,5
Использование мощности водопровода, тыс. куб. м. в сутки	8,1	8,8	8,4	8,3	9,1
Использование мощности водопровода, в % от общей мощности	73,0	76,5	73,7	72,8	80,0
Протяженность канализационных сетей, км	24,4	27,1	27,1	27,1	27,1
Протяженность канализационных сетей нуждающихся в замене, км		0,8	0,8	0,8	0,8
Протяженность канализационных сетей нуждающихся в замене, в % от всей протяженности		3,0	3,0	3,0	3,0

Очистные сооружения канализации города Горно-Алтайска были пущены в эксплуатацию в 1974 году, проект разработан в 1967 году на производительность 11,0 тыс. м. куб. с полной биологической очисткой, доочисткой на щебёночных фильтрах.

В настоящее время, связи с тем, что очистные сооружения канализации функционируют более 35 лет без осуществления капитального ремонта, имеют износ 90%, и не обеспечивают растущие потребности города Горно-Алтайска, прежде всего по качеству сточных вод, необходимо продолжить реконструкцию существующих очистных сооружений с увеличением их производительности с 11,0 тыс. м. куб. до максимально возможной 14,5 тыс. м. куб.

4.1.2 Баланс производства и потребления

За анализируемый период 2006-2010 гг. структура объема потребления воды и водоотведения по категориям потребителей имеет следующий вид.

Таблица 39

Доля потребителей в общем объеме потребления воды

N	Категория потребителей	Количество реализованной продукции водоснабжение, тыс. м3
		2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Население	1129,1	1040,4	1176,8	1247,7	1247,2
2	Бюджетные организации	1341,7	1237,4	1319,7	1168,9	1110,6
3	Коммерческие организации	202,4	212,7	248,8	310	307,3
	Всего	2673,2	2490,5	2745,3	2726,6	2665,1

Таблица 40

Доля потребителей в общем объеме водоотведения

N	Категория потребителей	Количество реализованной продукции водоотведение, тыс. м3
		2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Население	1627,4	1463,6	1595,6	1650,3	1647,6
2	Бюджетные организации	772,7	851,3	927,6	871,4	884,6
3	Коммерческие организации	141,2	184,9	186,2	189,6	197,2
	Всего	2541,3	2499,8	2709,4	2711,3	2729,4

Анализ производства и потребления показал, что рост объемов реализованной продукции происходит незначительными темпами к предыдущему году. Это связано, прежде всего, с повсеместным внедрением приборов учета холодной и горячей воды и водоотведения, как в многоквартирных домах, так и в частном секторе.

4.1.3 Экономический анализ

В таблице представлена экономическая деятельность ОАО "Водоканал" за отчетный период 2006-2010 гг.

Таблица 41

Основные экономические показатели деятельности предприятия

тыс. руб.

N	Наименование показателей	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Выручка, в том числе:	60 419,1	70 766,2	72 205,7
1.1	водоснабжение	35 705,8	40 588,5	40 755,7
1.2	водоотведение	24 713,3	30 177,7	31450
2	Себестоимость, в том числе:	60 428,1	70 313,9	78 086,3
2.1	Электроэнергия	10 871,1	11 425,9	13 886,8
2.2	Материалы	588,1	581,3	434,5
2.3	Ремонт и техобслуживание	3 738,6	3 303,4	2 452,7
2.4	Амортизация	1 554,5	1 561,7	1 516,6
2.5	Зарплата	8 804,2	12 351,6	12 616,3
2.6	Соц. отчисления	2 044	2 785,7	2 898
2.7	Цеховые расходы	16 117,8	19 981,7	22 352,6
2.8	Общеэксплуатационные расходы	14 282,	16 252,5	19 855,8
2.9	Прочие прямые расходы	2 427,8	2 070,1	2 073
3	Валовая прибыль	-9	452,3	-5880,6
4	Численность персонала	215	215	217
5	Месячный фонд оплаты труда, приходящийся на одного работника	3,41	4,79	4,84

За последние три года предприятие получило убытков в размере 5,9 млн. руб., это обусловлено увеличением себестоимости за счет:

- роста расходов на электроэнергию на 27% за три года;

- роста расходов на оплату труда на 43% за три года, и соответственно социальных отчислений;

- роста расходов на цеховые и общеэксплуатационные расходы на 38% и 39% ответственно.

Несмотря на рост заработной платы, месячный фонд оплаты труда, приходящийся, на одного работника составляет величину ниже прожиточного минимума в регионе.

В таблицах 42 и 43 представлены доходы, полученные от деятельности предприятия по категориям потребителей.

Таблица 42

N	Категория потребителей	Количество полученных средств от потребителей за водоснабжение, тыс. руб.
		2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Население	14089,2	12957,4	15584,5	18815,2	19273,3
2	Бюджетные организации	16016,9	14915	16931,1	17215,2	16828,6
3	Коммерческие организации	2430,4	2561,2	3190,2	4558,1	4653,8
	Всего	32536,5	30433,6	35705,8	40588,5	40755,7

Таблица 43

N	Категория потребителей	Количество полученных средств от потребителей за водоотведение, тыс. руб.
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Население	13765,4	12529,7	14547,4	18299,4	18814,9
2	Бюджетные организации	6544,4	7286,3	8459,6	9589,4	9998,5
3	Коммерческие организации	1192,4	1583,2	1700,7	2093,6	2253,3
4	Дополнительная очистка стоков				195,3	383,3
	Всего	21616,7	21399,2	24713,3	30177,7	31450

Структура полученных доходов по группам потребителей меняется незначительно, основными плательщиками являются населения и бюджетные организации, в то время как коммерческие организации приносят лишь 7-11% доходов за услуги водоснабжения. Что касается услуг водоотведения, то основные поступления получены от населения (около 60%), коммерческие организации приносят 5-7% дохода.

4.2 Модернизация системы водоснабжения

4.2.1 Направления модернизации и эффект от ее внедрения

При разработке проекта модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения учитывались следующие параметры:

- размещение населения в зависимости от перспектив развития города по разным его районам;

- повышение благоустроенности застраиваемого и вводимого в эксплуатацию нового жилья;

- изменение численности населения города по зонам расположения;

- перспектива изменения водопотребления промышленными предприятиями и организациями города.

Для поддержания работоспособности системы водоснабжения г. Горно-Алтайска необходимо провести следующие первоочередные мероприятия.

Таблица 44

N	Технологическая зона	Планируемые мероприятия по модернизации и реконструкции	Эффект от модернизации
Водоснабжение
1	Улалинский водозабор	Замена насосного оборудования на скважинах N 2, N 3 Улалинского водозабора	Экономия электроэнергии до 87,6 тыс. кВт. год
2	Станция подкачки по ул. Строителей, район ГПТУ-28	Монтаж и внедрение частотных преобразователей с заменой насосов на водопроводных станциях подкачки расположенных по ул. Строителей в районе ГПТУ-28	Экономия электроэнергии до 3,5 тыс. кВт. год
3	ул. Чорос-Гуркина (от ул. Ленина до дома N 33)	Замена ветхих сетей водоснабжения и капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ч-Гуркина (участок 942 м.) (от ул. Ленина до дома N 33)	Сокращение неучтенных потерь при транспортировке
4	ул. Алтайская	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Алтайская, участок 300 м.	Сокращение неучтенных потерь при транспортировке
5	пр. Коммунистический, участок 3280 м. (от ул. Трактовая до ул. Ч-Гуркина)	Реконструкция наружных сетей водопровода пр. Коммунистический, участок 3280 м. (от ул. Трактовая до ул. Ч-Гуркина)	Сокращение неучтенных потерь при транспортировке
6	ул. Ч-Гуркина участок 1910 м (ул. Ч-Гуркина от дома N 33 до мебельного моста)	Реконструкция водопровода по ул. Ч-Гуркина участок 1910 м (от дома N 33 до мебельного моста)	Сокращение неучтенных потерь при транспортировке
7	ул. Кучияк участок 1100м.	Реконструкция водопровода по ул. Кучияк участок 1100 м.	Сокращение неучтенных потерь при транспортировке
8	ул. Ленина, участок 3720 м.	Реконструкция водозабора по ул. Ленина, участок 3720 м.	Сокращение неучтенных потерь при транспортировке
Строительство новых объектов водоснабжения
9	ул. Луговой, ул. Калинина участок 1654 м	Строительство водопровода по ул. Луговой, Калинина участок 1654 м	Снабжение питьевой водой
10	жилой микрорайон "Пекарский лог" участок 4404 м	Строительство наружного водопровода в жилом микрорайоне "Пекарский лог" участок 4404 м	Снабжение питьевой водой
11	ул. Колхозная, Радлова, Вербицкого участок 8300 м.	Водоснабжение ул. Колхозной, Радлова, Вербицкого участок 8300 м.	Снабжение питьевой водой
12	ул. Рабочая, Ремесленная, Фабричная участок 2800 м	Водоснабжение ул. Рабочая, Ремесленная, Фабричная участок 2800 м	Снабжение питьевой водой
13	поселок "Восточный" в г. Горно-Алтайске участок 2333 м	Водоснабжение поселка "Восточный" в г. Горно-Алтайске участок 2333 м	Снабжение питьевой водой
14	ул. Барнаульская и улиц 2-ой зоны: Солнечной, Дружбы, Холмистой участок 943м	Водоснабжение ул. Барнаульской и улиц 2-ой зоны: Солнечной, Дружбы, Холмистая участок 943м	Снабжение питьевой водой
15	ул. Депутатская, Колхозная, старая Окраинка, участок 2342 м	Водоснабжение ул. Депутатской, Колхозной, старая Окраинка участок 2342 м	Снабжение питьевой водой
16	жилой микрорайон Заимка участок 4078 м.	Строительство наружного водопровода в жилом микрорайоне Заимка участок 4078 м.	Снабжение питьевой водой
17	ул. Пушкарева, Продольная, Средняя участок 1800 м	Водоснабжение ул. Пушкарева, Продольная, Средняя участок 1800 м	Снабжение питьевой водой
18	ул. Бочкаревка, Медовая, пер. Правый, ул. Светлая, пер. Автодромный	Водоснабжение ул. Бочкаревка, Медовая, пер. Правый, ул. светлая, пер. Автодромный	Снабжение питьевой водой
19	ул. Лыжная, ул. Некорякова	Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова	Снабжение питьевой водой
20	микрорайон "Дубовая роща"	Водоснабжение микрорайона "Дубовая роща"	Снабжение питьевой водой
21	ул. Совхозная, ул. Карьерная	Водоснабжение жилой застройки по ул. Совхозной, ул. Карьерной	Снабжение питьевой водой
22	пер. Хребтовый	Водоснабжение жилой застройки в районе пер. Хребтового	Снабжение питьевой водой
23	ул. Алагызова, ул. Шелковичной, ул. Долгих, 2- я очередь ул. Калинина, ул. Луговая	Водоснабжение ул. Алагызова, ул. Шелковичной, ул. Долгих, 2-я очередь строительства водоснабжения по ул. Калинина, ул. Луговая	Снабжение питьевой водой
24	ул. Вавилова	Водоснабжение ул. Вавилова	Снабжение питьевой водой
25	ул. Вековая, пер. Вековой	Водоснабжение ул. Вековой, пер. Векового	Снабжение питьевой водой
26	ул. Серова	Водоснабжение ул. Серова	Снабжение питьевой водой
27	микрорайон "Яблоневый сад"	Водоснабжение микрорайона "Яблоневый сад"	Снабжение питьевой водой
28	микрорайон "Дубовая роща -2" (продолжение застройки ул. Калкина и Онгудайская, ул. Верховая, ул. Суразакова, ул. Суремея	Водоснабжение микрорайона "Дубовая роща -2" (продолжение застройки ул. Калкина и Онгудайская, ул. Верховая, ул. Суразакова, ул. Суремея	Снабжение питьевой водой
29	Урочище "Еланда"	Строительство наружного водопровода рекреационной зоны в урочище Еланда	Снабжение питьевой водой
30	Микрорайон "Чкаловский"	Водоснабжение микрорайона "Чкаловский"	Снабжение питьевой водой
Водоотведение
30	Канализационные станции КНС, ГНС	Реконструкция канализационных станций КНС, ГНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое с установкой плавного пуска	Экономия электроэнергии: КНС-210 тыс. кВт./год, ГНС-100 тыс. кВт./год
31	Коллектор канализации, станции ГНС, камера очистных сооружений канализации	Реконструкция напорного коллектора канализации от станции ГНС до приемной камеры очистных сооружений канализации	Повышение пропускной способности напорного коллектора, Экономия электроэнергии 8,76 тыс. кВт/год
32	Очистные сооружения канализации	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска 1 этап до 14,5 тыс. м. куб./сут., 2 этап до 20 тыс. м. куб./сут.	Увеличение мощности очистных сооружений канализации до 14,5 тыс. м. куб./сут. - 1 очередь, 20 тыс. куб.м./сут - 2 очередь. Очистка сточных вод до предельно допустимых концентраций для рек рыбохозяйственного назначения
Водоотведение
33	Коллектор канализации ул. Ленина от ГТФ до ул. Ч-Гуркина участок 3280 м	Проектирование строительства коллектора канализации по ул. Ленина от ГТФ до ул. Ч-Гуркина участок 3280 м	Организация централизованного водоотведения
34	Коллектор канализации ул. П. Сухова, ул. Рассветная, участок 3000 м	Проектирование строительства коллектора канализации по ул.П. Сухова, ул. Рассветная, участок 3000 м	Организация централизованного водоотведения
35	Коллектор канализации ул. Кирова, ул. Чаптынова, участок 8000 м	Проектирование строительства коллектора канализации по ул. Кирова, ул. Чаптынова, участок 8000 м.	Организация централизованного водоотведения
36	Очистные сооружения канализации	Перевод котельной очистных сооружений канализации на газ	Сокращение вредных выбросов в атмосферу
37	Комплекс очистных сооружений	Установка мини ГЭС на выпуске сточных вод очистных сооружений канализации	Экономия электроэнергии до 87,6 тыс. кВт./год (генерация электроэнергии)
38	Очистные сооружения канализации	Установка частотного привода на воздуходувном агрегате очистных сооружений канализации марки ТВ-80-1,4	Экономия электроэнергии 150 тыс. кВт/год
Общехозяйственные мероприятия
39	Котельная база ОАО "Водоканал"	Перевод котельной базы ОАО "Водоканал" на газ	Сокращение вредных выбросов в атмосферу
40	Административное здание базы ОАО "Водоканал" и	Утепление административного здания базы ОАО "Водоканал" и обшивка сайдингом	Сокращение потерь тепловой энергии
41	Административное здание базы ОАО "Водоканал"	Замена ламп накаливания на прожекторах на энергосберегающие лампы	Экономия электроэнергии 1,8 тыс. кВт./год

4.2.2 Прогноз развития системы водоснабжения

При условии повсеместного внедрения приборов учета холодной воды прогнозируется снижение общего потребления продукции ОАО "Водоканал" (см. таблицу 45).

Таблица 45

Вид услуги	Предполагаемое потребление по годам (тыс. м3 в год)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Водоснабжение	2752,4	2771,1	2787,6	2802,4	2815,7	2827,9	2839,1	2849,5	2859,1
Водоотведение	2778,3	2797,3	2814,1	2829,1	2842,7	2855,1	2866,5	2877,1	2886,9

Не смотря на прогнозное снижение потребления услуг ОАО "Водоканал" определенными категориями потребителей стоит отметить, что в МО "г. Горно-Алтайск" прогнозируется рост числа промышленных предприятий в обрабатывающих отраслях, под которые выделяются инвестиционные площадки. Разумеется в дальнейшем рост количества предприятий привет к увеличению потребностей в водоснабжении.

4.3. Определение целевых показателей по водоснабжению и водоотведению

В спектре целевых показателей, которые должны быть достигнуты при реализации программы выявился ряд показателей качественного характера, а не количественного по этой причине их расчет является не целесообразным.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 47

Плановые индикаторы от внедрения программы

N	Целевые индикаторы	Методика расчета	Параметры до начала реализации Программы	Параметры на конец реализации программы
1.	Доля населения подключенных к централизованному водоснабжению	Население подключенных к централизованному водоснабжению/Общая численность населения города	60%	95%
2.	Доля населения подключенных к централизованному водоотведению	Население подключенных к централизованному водоотведению/Общая численность населения города	38%	60%
3.	Оптимизация расходов на электроэнергию	Сумма энергосберегающих мероприятий	Перерасход электроэнергии из-за устаревшего оборудования 640,5 тыс. кВт/ч в год	Экономия 640,5 тыс. кВт/ч в год
4.	Снижения аварий на изношенных сетях в год	Количество аварий	5	0

4.4. Финансовые потребности на реализацию мероприятий
по модернизации водоснабжения

Перечень инвестиционных проектов развития системы водоснабжении и водоотведения города, и прогнозные значения финансовых потребностей с указанием источников финансирования для их реализации указаны в Приложениях 4 и 4 Программы.

5. Комплексное развитие системы утилизации (вывоза) твердых бытовых отходов

5.1. Анализ существующей системы

Источниками образования отходов производства и потребления на территории города Горно-Алтайска являются предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности, а также местное население.

К отходообразующим производствам на территории города Горно-Алтайска относятся предприятия теплоэнергетики, деревообрабатывающей, пищевой отраслей, а также жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Основная часть отходов производства и потребления, образующихся на территории города Горно-Алтайска, относится к малоопасным и неопасным отходам (4, 5 класс).

В настоящее время складирование ТБО с территории города Горно-Алтайска осуществляется в урочище "Суремейка", выше по рельефу города Горно-Алтайска. Полигон бытовых и промышленных отходов города Горно-Алтайска общей площадью 63109 кв. м и действует с 1963 года. Деятельностью по сбору, использованию, обезвреживанию и транспортировке отходов 4-5 класса опасности осуществляют 2 лицензирующие организации: ООО "Чистый город" и ООО "Автомобильный транспорт "РЖКХ". Сбор и вывоз отходов осуществляется специализированной техникой, согласно графикам вывоза, установленным санитарными правилами, договорами с МУ "Управление коммунального хозяйства Администрации города Горно-Алтайска", с ОАО "ПЖЭТ" и прочими заказчиками (школы, детские сады, предприятия, торговые точки, физические лица).

Специализированным предприятием ООО "Чистый город" ежегодно на городской полигон вывозится до 128000 м. куб. отходов при тенденции их ежегодного увеличения. Длительное использование данного полигона привело к накоплению уплотнённого слоя ТБО высотой более 3 м, что замедляет процессы минерализации и гумификации органических веществ. Городской полигон ТБО не огорожен, хозяйственная зона не обустроена. Дальнейшая эксплуатация городского полигона может представлять угрозу для экологической обстановки в городе Горно-Алтайске.

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что в настоящее время в городе Горно-Алтайске может сложиться неблагополучная ситуация со сбором, обезвреживанием, переработкой и утилизацией отходов, поэтому необходимо провести расширение старого полигона с параллельной его рекультивацией, либо построить новый полигон ТБО с монтированием на нём мини-завода по переработке бытовых и промышленных отходов.

Рост объемов ТБО, нуждающегося в утилизации сопровождается также и увеличением тарифа, что свидетельствует об удорожании производственных процессов по содержанию полигона и транспортировке мусора.

Таблица 47

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Тариф на услуги по утилизации и вывозу ТБО, руб/куб. м.	33,13	33,13	36,25

В последние годы увеличилось количество бытовых отходов, и изменился их состав. Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения, отсутствием гражданской ответственности за состояние окружающей среды, безразличным отношением к природным ресурсам, недостаточным освещением городского населения о проблемах экологической направленности. Происходит рост количества и объемов несанкционированных свалок.

Необходимо открытие на территории города Горно-Алтайска пунктов принятия таких отходов, как ртутьсодержащие люминесцентные лампы, стеклянная, пластиковая и другая тара, картон и макулатура, чёрный и цветной лом.

5.2. Перспективы

Дальнейшее накопление отходов может привести к серьезным негативным последствиям, как для населения, так и для окружающей среды в целом. Поэтому вопрос по сокращению, размещению, хранению, захоронению и переработке отходов производства и потребления должно уделяться повышенное внимание. В настоящий момент ООО "Чистый Город" является единственным в городе предприятием, занимающимся утилизацией и захоронением опасных отходов. По оценкам специалистов оно принимает 97% всех размещаемых отходов производства и потребления. Оставшиеся 3% - несанкционированные свалки.

За последние десятилетия стратегия в области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение загрязнения природной среды, его негативное влияние на здоровье населения, а также произошедшие изменения в экологической политике и законодательстве. Таким образом, политика в сфере управления отходами, главным образом, ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Резервы по утилизации ТБО на существующем полигоне отсутствуют, что делает более напряженной экологическую ситуацию, с учетом строительства новых объектов. При сложившихся обстоятельствах возможны три варианты развития:

Варианты	Достоинства варианта	Недостатки варианта
1. Рекультивация и продолжение эксплуатации существующего полигона	- Сохранение низкой стоимости услуги	- Кризисные явления в экологической ситуации в городе
2. Использование мощностей Майминского мусороперерабатывающего завода (ММЗ)	- Улучшение экологической ситуации в городе - Заполнение мощностей (ММЗ), использование эффекта масштаба	- Удорожание услуги для населения в 4 раза, для организаций в 11 раз
3. Строительство сортировочно-прессовального цеха с последующим вывозом в ММЗ	- Улучшение экологической ситуации в городе. - Удешевление стоимости услуги по сравнению со вторым вариантом за счет сокращения издержек на транспортировку	- Необходимость значительных капитальных вложений
4. Строительство собственного мусороперерабатывающего завода	- Улучшение экологической ситуации в городе. - Удешевление стоимости услуги по сравнению со вторым вариантом за счет сокращения издержек на транспортировку	- Необходимость значительных капитальных вложений - Невозможность использовать эффект масштаба по сравнению со вторым вариантом - Удорожание стоимости услуг за счет эксплуатационных расходов по сравнению с третьим вариантом

5.3. Целевые показатели

Увеличение количества отходов обусловливает повышение требований к состоянию подотрасли коммунального хозяйства. Поэтому целесообразно развивать систему утилизации отходов. Задачами развития системы утилизации отходов являются:

экономно использовать проектный объем размещения опасных отходов на полигоне;

повысить уровень безотходности утилизации ТБО;

повысить уровень санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности полигона опасных отходов.

В целях контроля и проведения мониторинга за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных программой, разработчиками предлагаются следующие индикаторы (показатели):

1. Объем переработки твердых бытовых отходов. В результате строительства мусороперерабатывающих мощностей планируется ежегодное увеличение объема переработки твердых бытовых отходов.

2. Количество захороненных отходов. В результате строительства мусороперерабатывающих мощностей планируется снижение объемов захоронения отходов и увеличение срока эксплуатации полигона.

3. Доля освоения инвестиций. Данный индикатор будет показывать количество реально вложенных средств по сравнению с запланированными объемами.

Таблица 48

Методика расчета целевых индикаторов

N п/п	Индикаторы	Методика расчета	Значение показателя
1.	Объем переработки твердых бытовых отходов	Количество переработанных твердых бытовых отходов в год, куб. м.	21300
2.	Количество захороненных отходов	Количество захороненных отходов в год, куб.м.	0
3.	Доля освоения инвестиций	Количество реально вложенных средств. Запланированные объемы инвестиций	100

5.4. Инвестиционные мероприятия

Перечень инвестиционных проектов развития системы водоснабжения и водоотведения города, и прогнозные значения финансовых потребностей с указанием источников финансирования для их реализации указаны в Приложениях 5.

6. Источники инвестиций, инвестиционные надбавки к тарифам
и доступность программы для населения

Для реализации программы необходимо 2916,03 млн. руб., в том определены прогнозные значения источников инвестиций:

1714,363 млн. руб. - за счет федерального бюджета;

487,119 млн. руб. - за счет средств регионального бюджета;

363,033 млн. руб. - за счет средств муниципального бюджета;

157,581 млн. руб. - за счет средств частных инвесторов;

193,934 млн. руб. - за счет инвестиционной надбавки к тарифам.

По годам потребность в инвестициях представлена на диаграмме

Рис. Распределение прогнозных объемов инвестиций по годам

Распределение инвестиций по источникам определены исходя из условий внешней среды организаций коммунального комплекса г. Горно-Алтайска, а именно:

- доходная и расходная часть регионального бюджета и уровень его дотационность по состоянию в ретроспективный период (2000-2010 гг.);

- доходная и расходная часть муниципального бюджета и уровень его дотационность по состоянию в ретроспективный период (2000-2010 гг.);

- рентабельность организаций коммунального комплекса;

- величина реальных располагаемых доходов населения г. Горно-Алтайска;

- прогнозные значения экономического роста Республики Алтай и г. Горно-Алтайска в частности согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 г. и Комплексной программы социально-экономического развития МО "Город Горно-Алтайск" на период до 2028 г.

Причиной незначительной доли инвестиционной надбавки к тарифу являются низкие доходы населения, не позволяющие перекладывать бремя реализации мероприятий Программы на население. Низкий уровень рентабельности предприятий коммунального комплекса и их убыточность в отдельные периоды за последние 5 лет, также не позволяют прогнозировать приток инвестиций от частных инвесторов в эту сферу. Лишь после выполнения мероприятий запланированных в данной программе, после которых произойдет обновление основных фондов, можно ожидать интерес частных инвесторов к коммунальной инфраструктуре города.

Программой определены критерии доступности коммунальных услуг для населения, представлены в таблице 49.

Таблица 49

Критерии доступности коммунальных услуг для населения

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	7,5	8,0	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	38	35	30	27	24	20	20	20	20
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %	92	96	98	100	100	100	100	100	100
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	23	25	28	30	28	25	20	20	18
Доля коммунальных ресурсов, поставляемого с применением приборов учета, %	70	80	90	100	100	100	100	100	100

Прогноз роста тарифов определен на основе следующих факторов:

1) Рост цена на ресурсы (топливо, электроэнергия, рабочая сила).

2) Ресурсосбережение, достигнутое в результате реализации инвестиционных проектов.

3) Повышение эффективности предприятий коммунального комплекса.

4) Величина инвестиционных надбавок, заложенных как источник инвестиций.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифам рассчитан по следующей формуле

, где

ФП - потребность в финансировании;

ФБ - средства федерального бюджета;

РБ - средства регионального бюджета;

МБ - средства муниципального бюджета;

СЧИ - средства частных инвесторов;

r - годовая ставка процента, принята за 15%;

Q - объем реализации коммунальной услуги в год;

Т - срок окупаемости инвестиций принят за 20 лет;

Таким образом, среднегодовая величина надбавки по отельным коммунальным услугам составляет:

Коммунальная услуга	Среднегодовая величина инвестиционной надбавки на период реализации Программы	Прирост к существующему тарифу, в %
1. Отопление для нужд отопления и горячего водоснабжения	448,50 руб./ Гкал	20,5
2. Холодное водоснабжение	3,59 руб./куб. м.	16,7
3 .Водоотведение	4,45 руб./куб. м.	27,6
4. Вывоз и утилизация ТБО	28,77 руб./куб. м.

Наибольший прирост к тарифу планируется по утилизации ТБО, это связано с реализацией дорогостоящего проекта - строительство мусороперерабатывающего цеха и ввод в действие регионального мусороперерабатывающего завода в с. Майма.

7. Управление программой

Данная программа направлена на консолидацию ресурсов для развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Горно-Алтайск". В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации города, ОАО "Водоканал", МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", ОАО "Горно-Алтайская тепловая компания", ОАО "Горно-Алтайский завод железобетонных изделий", МУП "Горэлектросети", ОАО "Алтайэнерго" и др. инвесторов

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города планируется привлечь финансовые средства федерального бюджета, бюджета Республики Алтай, бюджета города Горно-Алтайска, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу.

Управление Программой осуществляется её заказчиком - Администрацией города Горно-Алтайска, на которую возлагается ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы. Администрация г. Горно-Алтайска также:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации данной Программы;

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый период и на весь период реализации Программы;

- осуществляет регулярный мониторинг хода выполнения программных мероприятий;

- обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Программы и предложений по корректировке, их представление в соответствующие органы исполнительной власти;

- готовит ежегодный отчет о ходе реализации программы и представляет его в Горно-Алтайский городской Совет депутатов.

Исполнители программы с учётом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели, согласовывают сроки и затраты по программным мероприятиям, объёмы и источники финансирования, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Мониторинг Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Горно-Алтайск.

Мониторинг рекомендуется проводить по индикаторам, которые предложены в данной программе в качестве целевых. Значения индикаторов рекомендуется определять за каждый год в течение срока реализации программы.

Индикаторы формировались таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а именно:

- надежность и бесперебойность снабжения потребителей услугами организации коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- обеспечение инженерно-экологических требований к процессам производства и потребления коммунальных услуг.

Приложение 1

Перечень
инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения
(прогнозные значения необходимых финансовых ресурсов)

N	Объекты коммунальной инфраструктуры	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего	источник финансирования	исполнитель	заказчик
1.	Наименование инвестиционного проекта "Перевод котельных с твердого топлива на газ"
	МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
1.1	Котельная N 2										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					7300						7300	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	7300	0	0	0	0	0	7300	Всего
1.2	Котельная N 7										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			6700								6700	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	6700	0	0	0	0	0	0	0	6700	Всего
1.3	Котельная N 11										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			25200								25200	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	25200	0	0	0	0	0	0	0	25200	Всего
1.4	котельная N 12										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			14400								14400	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	14400	0	0	0	0	0	0	0	14400	Всего
1.5	Котельная N 14										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					3600						3600	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	3600	0	0	0	0	0	3600	Всего
1.6	Котельная N 15										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					7500						7500	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	7500	0	0	0	0	0	7500	Всего
1.7	Котельная N 16										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			3500								3500	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			3500	0	0	0	0	0	0	0	3500	Всего
1.8	Котельная N 18										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			6150								6150	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			6150	0	0	0	0	0	0	0	6150	Всего
1.9	Котельная N 19										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					3500						3500	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	3500	0	0	0	0	0	3500	Всего
1.10	Котельная N 21										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					2200						2200	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	2200	0	0	0	0	0	2200	Всего
1.11	Котельная N 22										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			2500								2500	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500	Всего
1.12	Котельная N 23										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
				7000							7000	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	Всего
1.13	Котельная N 24										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			3900								3900	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	3900	0	0	0	0	0	0	0	3900	Всего
1.14	ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					12000						12000	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000	Всего
1.15	Котельная N 8										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					9700						9700	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	9700	0	0	0	0	0	9700	Всего
1.16	ОАО ПКП "Смена"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
					2000						2000	СЧИ
					3500						3500	ИНТ
		0	0	0	5500	0	0	0	0	0	5500	Всего
1.17	ЗАО "Магистраль"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Всего
1.18	ООО "Авторесурс"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Всего
1.19	ООО "Фурор"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Всего
1.20	Объекты коммунальной инфраструктуры	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего	источник финансирования	исполнитель	заказчик
2	Инвестиционное направление "Ликвидация тепловых пунктов и установка у потребителей (в многоквартирных домах) индивидуальных тепловых пунктов с одновременным переводом на двухтрубную систему
	МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
2.1	Центральный тепловой пункт N 1										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
			1224								1224	МБ
		918									918	СЧИ
		918									918	ИНТ
		1836	1224	0	0	0	0	0	0	0	3060	Всего
2.2	Центральный тепловой пункт N 2										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
			2624								2624	МБ
		1968									1968	СЧИ
		1968									1968	ИНТ
		3936	2624	0	0	0	0	0	0	0	6560	Всего
2.3	Центральный тепловой пункт N 3										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
			3232								3232	МБ
			2424								2424	СЧИ
			2424								2424	ИНТ
		0	8080	0	0	0	0	0	0	0	8080	Всего
2.4	Центральный тепловой пункт N 4										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
			2536								2536	МБ
		1902									1902	СЧИ
		1902									1902	ИНТ
		3804	2536	0	0	0	0	0	0	0	6340	Всего
2.5	Центральный тепловой пункт N 7										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
				1484							1484	МБ
				1113							1113	СЧИ
				1113							1113	ИНТ
		0	0	3710	0	0	0	0	0	0	3710	Всего
2.6	Центральный тепловой пункт N 8										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
				560							560	МБ
				420							420	СЧИ
				420							420	ИНТ
		0	0	1400	0	0	0	0	0	0	1400	Всего
3	Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельным
3.1	Котельная N 1										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
					3696						3696	МБ
					2772						2772	СЧИ
					2772						2772	ИНТ
		0	0	0	9240	0	0	0	0	0	9240	Всего
3.2	Котельная N 2										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
					616						616	МБ
					462						462	СЧИ
					462						462	ИНТ
		0	0	0	1540	0	0	0	0	0	1540	Всего
3.3	Котельная N 3										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
					880						880	МБ
					660						660	СЧИ
					660						660	ИНТ
		0	0	0	2200	0	0	0	0	0	2200	Всего
3.4	Котельная N 4										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
					1408						1408	МБ
					1056						1056	СЧИ
					1056						1056	ИНТ
		0	0	0	3520	0	0	0	0	0	3520	Всего
3.5	Котельная N 6										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
						1672					1672	МБ
						1254					1254	СЧИ
						1254					1254	ИНТ
		0	0	0	0	4180	0	0	0	0	4180	Всего
3.6	Котельная N 7										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
						1584					1584	МБ
						1188					1188	СЧИ
						1188					1188	ИНТ
		0	0	0	0	3960	0	0	0	0	3960	Всего
3.7	Котельная N 9										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
						3344					3344	МБ
						2508					2508	СЧИ
						2508					2508	ИНТ
		0	0	0	0	8360	0	0	0	0	8360	Всего
3.8	Котельная N 10										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
							1760				1760	МБ
							1320				1320	СЧИ
							1320				1320	ИНТ
		0	0	0	0	0	4400	0	0	0	4400	Всего
3.9	Котельная N 11										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
							3608				3608	МБ
							2706				2706	СЧИ
							2706				2706	ИНТ
		0	0	0	0	0	9020	0	0	0	9020	Всего
											0	ФБ
3.10	Котельная N 12										0	РБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
							1408				1408	МБ
							1056				1056	СЧИ
							1056				1056	ИНТ
		0	0	0	0	0	3520	0	0	0	3520	Всего
3.11	Котельная N 13										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
							1408				1408	МБ
							1056				1056	СЧИ
							1056				1056	ИНТ
		0	0	0	0	0	3520	0	0	0	3520	Всего
3.12	Котельная N 14										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
								3080			3080	МБ
								2310			2310	СЧИ
								2310			2310	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	7700	0	0	7700	Всего
3.13	Котельная N 15										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
								1144			1144	МБ
								858			858	СЧИ
								858			858	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	2860	0	0	2860	Всего
3.14	Котельная N 16										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
								968			968	МБ
								726			726	СЧИ
								726			726	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	2420	0	0	2420	Всего
3.15	Котельная N 17										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
								1320			1320	МБ
								990			990	СЧИ
								990			990	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	3300	0	0	3300	Всего
3.16	Котельная N 18										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
									352		352	МБ
									264		264	СЧИ
									264		264	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	880	0	880	Всего
3.17	Котельная N 19										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
									176		176	МБ
									132		132	СЧИ
									132		132	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	440	0	440	Всего
3.18	Котельная N 21										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										176	176	МБ
										132	132	СЧИ
										132	132	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	Всего
3.19	Котельная N 22										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										176	176	МБ
										132	132	СЧИ
										132	132	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	Всего
3.20	Котельная N 23										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										176	176	МБ
										132	132	СЧИ
										132	132	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	Всего
3.21	Котельная N 24										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										176	176	МБ
										132	132	СЧИ
										132	132	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	Всего
3.22	ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										1408	1408	МБ
										1056	1056	СЧИ
										1056	1056	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	3 520	3520	Всего
3.23	ОАО "Темп-2"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										264	264	МБ
										198	198	СЧИ
										198	198	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	660	660	Всего
3.24	ОАО "ПАТП"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										88	88	МБ
										66	66	СЧИ
										66	66	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	220	220	Всего
3.25	ОАО ПКП "Смена"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										352	352	МБ
										264	264	СЧИ
										264	264	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	880	880	Всего
3.26	ЗАО "Магистраль"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										352	352	МБ
										264	264	СЧИ
										264	264	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	880	880	Всего
3.27	ООО "Авторесурс"										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										352	352	МБ
										264	264	СЧИ
										264	264	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	880	880	Всего
3.28	ООО #										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										352	352	МБ
										264	264	СЧИ
										264	264	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	880	880	Всего
3.29	ГУ Бийская КЭЧ										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
										352	352	МБ
										264	264	СЧИ
										264	264	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	880	880	Всего
4	Замена способа прокладки тепловых сетей с воздушной на подземную		23800	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	107100	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			23800	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	107100	Всего
5	Замена трубопроводов с целью повышения теплоизоляционных свойств на трубы с пенополимерминеральной изоляции	52000	11660	52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500	472500	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
											0	СЧИ
											0	ГНТ
			52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500	472500	Всего
6	Монтаж циркуляции ГВС 140 домов однотрубной системой (15 тыс. жителей)										0	ФБ	управляющие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			896	448	448	448					2240	РБ
			596	298	298	298					1490	МБ
											0	СЧИ
				2241	2241						4482	ИНТ
							0	0	0	0	7464	Всего
7	многоквартирных домах												управляющие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			32464	14760	14760	14760	14760	14760	14760	14760	132840	МБ
			11076								0	СЧИ
		9919	12297	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	88560	ИНТ
		18259	80141	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	442800	Всего
8	Первоочередные мероприятия по повышению эффективности системы теплоснабжения										0	ФБ	теплоснабжающие организации	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
		4848	8652								13500	СЧИ
											0	ИНТ
			13500	0	0	0	0	0	0	0	13500	Всего
	Все мероприятия	72740	64080	74240	74240	74240	74240	74240	74240	74240	583760	ФБ		Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			87286	22208	61008	15208	14760	14760	14760	14760	244750	РБ
			34252	17102	21658	21658	22944	21272	15288	18984	173158	МБ
		9636	11076	1533	6950	4950	6138	4884	396	3168	39095	СЧИ
		14707	12297	13614	20531	14790	15978	14724	10236	13008	115178	ИНТ
		98583	208991	128697	184387	130846	134060	129880	114920	124160	1155941	Всего

ФБ - средства федерального бюджета

РБ - средства регионального бюджета

МБ - средства муниципального бюджета

СЧИ - средства частных инвесторов

ИНТ - инвестиционная надбавка тарифов

Приложение 2

Перечень
инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
(прогнозные значения необходимых финансовых ресурсов)

N	Объекты	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего	источник финансирования	исполнитель	заказчик
1.	Модернизация и реконструкция объектов системы электроснабжения
1.1	Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона "Баят". РП-4 в/з "Улалушенский"										0	ФБ	МУП Торэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
			3704								3704	СЧИ
											0	ИНТ
			3704	0	0	0	0	0	0	0	3704	Всего
1.2	Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона "Баят". РП-4 в/з "Улалушенский" (КЛ по пер. Каргужскому)										0	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
			7325								7325	СЧИ
											0	ИНТ
			7325	0	0	0	0	0	0	0	7325	Всего
1.3	Капитальный ремонт линии электроснабжения по ул. Западная	5520									5520	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			1183								1183	РБ
			1182								1182	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			7885	0	0	0	0	0	0	0	7885	Всего
1.4	Капитальный ремонт линий электроснабжения по уд. Барнаульская, Долгих, Шелковичная	2344									2344	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			502								502	РБ
			502								502	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			3348	0	0	0	0	0	0	0	3348	Всего
1.5	Реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 в районе ул. Колхозная, Трофимова	2480									2480	ФБ	МУП Торэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			532								532	РБ
			532								532	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			3544	0	0	0	0	0	0	0	3544	Всего
1.6	Реконструкция РП-1	5600									5600	ФБ	МУП Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			1200								1200	РБ
			1200								1200	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	Всего
1.7	Реконструкция РП-2			5600							5600	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
				1200							1200	РБ
				1200							1200	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	Всего
1.8	Реконструкция РП-3				5600						5600	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					1200						1200	РБ
					1200						1200	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	8000	0	0	0	0	0	8000	Всего
1.9	Реконструкция ВЛ-10кВ Л-19-17, РТП19					2660					2660	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
						560					560	РБ
						560					560	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	0	3780	0	0	0	0	3780	Всего
1.10	Реконструкция ВЛ-10кВЛ-1-26, РТП-1 "Сигнал"- ТП-85						5712				5712	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
							1224				1224	РБ
							1224				1224	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	0	0	8160	0	0	0	8160	Всего
1.11	Реконструкция РП-4 "Университет"	5600									5600	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			1200								1200	РБ
			1200								1200	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	Всего
1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	11340	11340	11340	11340	11340	11340	11340	11340	11340	102060	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			4860	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	21870	РБ
			4860	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	21870	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			32400	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	145800	Всего
1.13	Реконструкция КЛ-10 кВ			2100	2100	2100	2100	2100	2100	1400	14000	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
				450	450	450	450	450	450	300	3000	РБ
				450	450	450	450	450	450	300	3000	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2000	20000	Всего
1.14	Реконструкция ВЛ-10 кВ		4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	37800	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			1800	900	900	900	900	900	900	900	8100	РБ
			1800	900	900	900	900	900	900	900	8100	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			12000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	54000	Всего
1.15	Модернизация парка приборов учета в промышленном и бытовом секторах		5600	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	25200	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			1200	600	600	600	600	600	600	600	5400	РБ
			1200	600	600	600	600	600	600	600	5400	МБ
												СЧИ
												ИНТ
			8000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	36000	Всего
1.16	Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами		3780								3780	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			810								810	РБ
			810								810	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			5400	0	0	0	0	0	0	0	5400	Всего
2	Строительство новых объектов
2.1	Строительство ЛЭП-10 кВ от РП "Сигнал" до РП-2		21180								21180	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			4540								4540	РБ
		4000	537								4537	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			30257	0	0	0	0	0	0	0	30257	Всего
2.2	Переключение электроснабжения жилой застройки микрорайона "Солнечный" к сетям МУП "Городские электрические сети"		2570								2570	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			550								550	РБ
			550								550	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			3670	0	0	0	0	0	0	0	3670	Всего
2.3	Присоединение многоквартирного жилого дома по ул. Алтайская 3/1 к сетям МУП "Городские электросети"		800								800	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			171								171	РБ
			170								170	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			1141	0	0	0	0	0	0	0	1141	Всего
2.4	Строительство КЛ-10кВ от РП-1 до РП-3		15880								15880	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			3403								3403	РБ
			3403								3403	МБ
											0	счи
											0	ИНТ
			22686	0	0	0	0	0	0	0	22686	Всего
2.5	Строительство КЛ-10кВ от РП-3 до РП-4		7000								7000	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			1500								1500	РБ
			1500								1500	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	Всего
2.6	Строительство КЛ-10кВ от РП-1 до РП-2			3724							3724	ФБ	МУП "Горэлектросети"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
				798							798	РБ
				798							798	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	5320	0	0	0	0	0	0	5320	Всего
2.7	Строительство РТП "Алферово" 110/10 кВ	52120	22080	35000	70000	70000					249200	ФБ	МУП "Горэлектросети"	МРСК "Сибирь"
			15502	7500	15000	15000					52500	РБ
											0	МБ
		18529	3796	7500	15000	15000					59825	СЧИ
											0	ИНТ
		70649	41378	50000	100000	100000	0	0	0	0	362027	Всего
	Итого	85004	94430	64764	96040	93100	26152	20440	20440	19740	520110	ФБ		Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			38451	13878	20580	19940	5604	4380	4380	4230	111443	РБ
		4000	19446	6378	5580	4940	5604	4380	4380	4230	58938	МБ
		18529	7500	7500	15000	15000	0	0	0	0	63529	СЧИ
				0		0	0	0	0	0		ИНТ
		107533	159827	92520	137200	132980	37360	29200	29200	28200	754020	Всего

Приложение 3

Перечень
инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
(прогнозные значения необходимых финансовых ресурсов)

N	Объекты	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего	источник финансирования	исполнитель	заказчик
1.	Модернизация и реконструкция объектов системы водоснабжения
1.1	Замена насосного оборудования на скважинах N 2, N 3 Улалинского водозабора										0	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
		161									161	СЧИ
											0	ИНТ
		161		0	0	0	0	0	0	0	161	Всего
1.2	Монтаж и внедрение частотных преобразователей с заменой насосов на водопроводных станциях подкачки по ул. Строителей в районе ГПТУ-28										0	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
		160									160	СЧИ
			40								40	ИНТ
		160	40	0	0	0	0	0	0	0	200	Всего
1.3	Замена ветхих сетей водоснабжения и капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Чорос-Гуркина (от ул. Ленина до дома N 33)	5520									5520	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			1183								1183	РБ
			591								591	МБ
											0	СЧИ
			591								591	ИНТ
		5520	2365	0	0	0	0	0	0	0	7885	Всего
1.5	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Алтай-	1800	930								2730	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			585								585	РБ
			345								345	МБ
											0	СЧИ
			240								240	ИНТ
		1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	3900	Всего
1.6	Реконструкция наружных сетей водопровода пр. Коммунистический (от ул. Трактовая до ул. Чорос-Гуркина)			10065	10065	10065					30195	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
				2156	2156	2156					6468	РБ
				1079	1079	1079					3237	МБ
											0	СЧИ
				1079	1079	1079					3237	ИНТ
		0	0	14379	14379	14379	0	0	0	0	43137	Всего
1.7	Реконструкция водопровода по ул. Чорос-Гуркина (от дома N 33 до мебельного моста)						8691	10091			18782	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
							1862	2162			4024	РБ
							931	931			1862	МБ
											0	СЧИ
							931	931			1862	ИНТ
		0	0	0	0	0	12415	14115	0	0	26530	Всего
1.8	Реконструкция водопровода по ул. Кучияк								5000	5000	10000	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
									1072	1072	2144	РБ
									573	573	1146	МБ
											0	СЧИ
									500	500	1000	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	7145	7145	14290	Всего
1.9	Реконструкция водопровода по ул. Ленина			8463	8463	8463	8463				33852	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
				1814	1814	1814	1814				7256	РБ
				913	913	913	913				3652	МБ
											0	СЧИ
				900	900	900	900				3600	ИНТ
		0	0	12090	12090	12090	12090	0	0	0	48360	Всего
2	Строительство новых объектов
2.1	Строительство водопровода по ул. Луговой, Калинина участок 1654 м		1253								1253	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			922								922	РБ
			922								922	МБ
											0	СЧИ
			455								455	ИНТ
			3552	0	0	0	0	0	0	0	3552	Всего
2.2	Строительство наружного водопровода в жилом микрорайоне "Пекарский лог" участок 4404 м.		3800	2900							6700	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			1900	1450							3350	РБ
		1300	600	1450							3350	МБ
											0	СЧИ
			950	1570							2520	ИНТ
		1300	7250	7370	0	0	0	0	0	0	15920	Всего
2.3	Водоснабжение ул. Колхозной, Радлова, Вербицкого участок 8300 м.				2400						2400	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					1200						1200	РБ
					1200						1200	МБ
											0	СЧИ
					1660						1660	ИНТ
		0	0	0	6460	0	0	0	0	0	6460	Всего
2.4	Водоснабжение ул. Рабочая, Ремесленная, Фабричная участок 2800 м.					2200					2200	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
						1150					1150	РБ
						1150					1150	МБ
											0	СЧИ
						1650					1650	ИНТ
		0	0	0	0	6150	0	0	0	0	6150	Всего
2.5	Водоснабжение поселка "Восточный" в г. Горно-Алтайске участок 2333 м.		1000								1000	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			880								880	РБ
			880								880	МБ
											0	СЧИ
			760								760	ИНТ
			3520	0	0	0	0	0	0	0	3520	Всего
2.6	Водоснабжение ул. Барнаульской и улиц 2-ой зоны: Солнечной, Дружбы, Холмистая участок 943 м.		2560								2560	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			1300								1300	РБ
		1300									1300	МБ
											0	СЧИ
			1260								1260	ИНТ
		1300	5120	0	0	0	0	0	0	0	6420	Всего
2.7	Водоснабжение ул. Депутатской, Колхозной, старая Окраинка участок 2342 м			1930	1930						3860	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
				870	870						1740	РБ
				870	870						1740	МБ
											0	СЧИ
				1155	1155						2310	ИНТ
		0	0	4825	4825	0	0	0	0	0	9650	Всего
2.8	Строительство наружного водопровода в жилом микрорайоне "Заимка" участок 4078 м.					920					920	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
						460					460	РБ
						460					460	МБ
											0	СЧИ
						460					460	ИНТ
		0	0	0	0	2300	0	0	0	0	2300	Всего
2.9	Водоснабжение ул. Пушкарева, Продольная, Средняя, участок 1800 м.						1424				1424	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
							712				712	РБ
							712				712	МБ
											0	СЧИ
							712				712	ИНТ
		0	0	0	0	0	3560	0	0	0	3560	Всего
2.10	Водоснабжение ул. Бочкаревка, Медовая, пер. Правый, ул. светлая, пер. Автодромный							1460	1460	1460	4380	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
								730	730	730	2190	РБ
								730	730	730	2190	МБ
											0	СЧИ
								780	730	730	2240	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	3700	3650	3650	11000	Всего
2.11	Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова							1300	1300	1300	3900	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
								650	650	650	1950	РБ
								650	650	650	1950	МБ
											0	СЧИ
								700	750	750	2200	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	3300	3350	3350	10000	Всего
2.12	Водоснабжение микрорайона "Дубовая роща"		2800								2800	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			1400								1400	РБ
		1400									1400	МБ
											0	СЧИ
			1400								1400	ИНТ
		1400	5600	0	0	0	0	0	0	0	7000	Всего
2.13	Водоснабжение жилой застройки по ул. Совхозной, Карьерной			2000							2000	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
				1000							1000	РБ
				1000							1000	МБ
											0	СЧИ
				1000			.				1000	ИНТ
		0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	Всего
2.14	Водоснабжение жилой застройки в районе пер. Хребтового						1800				1800	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
							900				900	РБ
							900				900	МБ
											0	СЧИ
							900				900	ИНТ
		0	0	0	0	0	4500	0	0	0	4500	Всего
2.15	Водоснабжение ул. Алагызова, ул. Шелковичной, ул. Долгих, 2- я очередь строительства водоснабжения но ул. Калинина, ул. Луговая						1600	1600			3200	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
							800	800			1600	РБ
							800	800			1600	МБ
											0	СЧИ
							800	800			1600	ИНТ
		0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	8000	Всего
2.16	Водоснабжение ул. Вавилова										0	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
								400			400	МБ
											0	СЧИ
								400			400	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	Всего
2.17	Водоснабжение ул. Вековой, пер. Векового										0	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
								400			400	МБ
											0	СЧИ
								400			400	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	Всего
2.18	Водоснабжение ул. Севова							800			800	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
								400			400	РБ
								400			400	МБ
											0	СЧИ
								400			400	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	2000	0	0	2000	Всего
2.19	Водоснабжение микрорайона "Яблоневый сад"					2000	2000	2000	2000		8000	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
						1000	1000	1000	1000		4000	РБ
						1000	1000	1000	1000		4000	МБ
											0	СЧИ
						1000	1000	1000	1000		4000	ИНТ
		0	0	0	0	5000	5000	5000	5000	0	20000	Всего
2.20	Водоснабжение микрорайона "Дубовая роща - 2" (продолжение застройки ул. Калкина и Онгудайская, ул. Верховая, ул. Суразакова, ул. Суремея							2000	2000	2000	6000	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
								1000	1000	1000	3000	РБ
								1000	1000	1000	3000	МБ
											0	СЧИ
								1000	1000	1000	3000	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	15000	Всего
2.21	Строительство водозабора из подземных вод для водоснабжения рекреационной зоны в урочище "Еланда"							1000	1000	800	2800	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
								500	500	450	1450	РБ
								500	500	450	1450	МБ
											0	СЧИ
								450	450	400	1300	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	2450	2450	2100	7000	Всего
2.22	Строительство водозабора из подземных вод для водоснабжения рекреационной зоны в урочище "Еланда-2"									1200	1200	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
										600	600	РБ
										600	600	МБ
											0	СЧИ
										600	600	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	Всего
2.23	Водоснабжение микрорайона "Чкаловский"				1080	1080					2160	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					540	540					1080	РБ
					540	540					1080	МБ
											0	СЧИ
					540	540					1080	ИНТ
		0	0	0	2700	2700	0	0	0	0	5400	Всего
3	Прочие инвестиции
3.1	Перевод котельной базы ОАО "Водоканал"		800								800	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			171								171	РБ
			170								170	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			1141	0	0	0	0	0	0	0	1141	Всего
	Итого	7320	11890	18528	19608							ФБ		Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			7419	3970	4510	7120	7088	7242	4952	4502	53115	РБ
		4000	2586	1992	2532	5142	5256	6811	4453	4003	43087	МБ
		321		0	0	0	0	0	0	0	321	СЧИ
			3850	1979	2519	5629	5243	6861	4430	3980	42877	ИНТ
		13032	25745	26469	29169	42619	41565	41165	26595	24245	302636	Всего

Приложение 4

Перечень
инвестиционных проектов развития системы водоотведения
(прогнозные значения необходимых финансовых ресурсов)

N	Объекты	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего	Источник финансирования	исполнитель	заказчик
1.	Строительство новых объектов водоотведения
1.1	Проектирование и строительства коллектора канализации по ул. Ленина от ГТФ до ул. Чорос-Гуркина				4368	2800	2800	2800	2800	2800	18368	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					936	600	600	600	600	600	3936	РБ
					631	300	300	300	300	300	2131	МБ
											0	СЧИ
					300	300	300	300	300	300	1800	ИНТ
		0	0	0	6235	4000	4000	4000	4000	4000	26235	Всего
1.2	Проектирование и строительство коллектора канализации по ул. П. Сухова, ул. Рассветная							5600	5600	5600	16800	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
								1200	1200	1200	3600	РБ
								600	600	600	1800	МБ
											0	СЧИ
								600	600	600	1800	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	8000	8000	8000	24000	Всего
1.3	Проектирование и строительство коллектора канализации по ул. Кирова, ул. Чашынова						15400	15400	15400		46200	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
							3300	3300	3300		9900	РБ
							1650	1650	1650		4950	МБ
											0	СЧИ
							1650	1650	1650		4950	ИНТ
		0	0	0	0	0	22000	22000	22000	0	66000	Всего
2	Реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения
2.1	Реконструкция и модернизация канализационных станций КНС, ГНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое с установкой плавного спуска	4200		4200							8400	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			900	900							1800	РБ
			450	450							900	МБ
											0	СЧИ
			450	450							900	ИНТ
		4200	1800	6000	0	0	0	0	0	0	12000	Всего
2.2	Реконструкция напорного коллектора канализации от станции ГНС до приёмной камеры очистных сооружений канализации		1976	700							2676	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			424	150							574	РБ
			373	100							473	МБ
											0	СЧИ
			50	50							100	ИНТ
			2823	1000	0	0	0	0	0	0	3823	Всего
2.3	Реконструкция очистных сооружении канализации 1 этап до 14,5 тыс. м. куб./сут.	25776	29104	27440	27440						109760	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
		10000	1760	5880	5880						23520	РБ
		4286	7474	4380	4380						20520	МБ
											0	СЧИ
				1500	1500						3000	ИНТ
		40062	38338	39200	39200	0	0	0	0	0	156800	Всего
2.4	Реконструкция очистных сооружений канализации 2 этап до 20 тыс. куб. м./сут.					27440	27440	27440	27440		109760	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
						5880	5880	5880	5880		23520	РБ
						5880	5880	4380	4380		20520	МБ
											0	СЧИ
								1500	1500		3000	ИНТ
		0	0	0	0	39200	39200	39200	39200	0	156800	Всего
3	Прочие инвестиции
3.1	Перевод котельной очистных сооружений на газ		3150								3150	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			675								675	РБ
			675								675	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	4500	0	0	0	0	0	0	0	4500	Всего
3.2	Установка частотного привода на воздуховодном агрегате очистных сооружений канализации марки ТВ-809-1,4		560								560	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			120								120	РБ
			120								120	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			800	0	0	0	0	0	0	0	800	Всего
3.3	Установка миниГЭС на выпуске сточных вод очистных сооружений канализации		700								700	ФБ	ОАО "Водоканал"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			150								150	РБ
			150								150	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	Всего
	Итого	29976	35490	32340	31808	30240	45640	51240	51240	8400	316374	ФБ		Администрация МО "Город Горно-Алтайск
		10000	4029	6930	6816	6480	9780	10980	10980	1800	67795	РБ
		4286	9242	4930	5011	6180	7830	6930	6930	900	52239	МБ
			0		0	0	0	0	0	0	0	СЧИ
			500	2000	1800	300	1950	4050	4050	900	15550	ИНТ
		44262	49261	46200	45435	43200	65200	73200	73200	12000	451958	Всего

Приложение 5

Перечень
инвестиционных проектов развития системы утилизации и вывоза ТБО
(прогнозные значения необходимых финансовых ресурсов)

N	Объекта	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего	источник финансирования	исполнитель	заказчик
1.	Строительство новых объектов
1.1	Проектирование и строительство мусороперерабатывающего цеха		25000	25000	25000						75000	ФБ	Управление капитального строительства Администрации г. Горно-Алтайска	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			5000	5000	5000						15000	РБ
			5000	5000	5000						15000	МБ
											0	СЧИ
			5000	5000	5000						15000	ИНТ
			40000	40000	40000	0	0	0	0	0	120000	Всего
1.2	Строительство скотомогильника				700						700	ФБ	Управление капитального строительства Администрации г. Горно-Алтайска	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
					150						150	РБ
					150						150 0	МБ СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	1000	0	0	0	0	0	1000	Всего
2	Реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения
2.1	Ограждение полигона ТБО, подъездные пути и хозяйственную зону										0	ФБ	ООО "Чистый город"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
			500								500	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			500	0	0	0	0	0	0	0	500	Всего
2.2	Капремонт подъездных путей к полигону ТБО										0	ФБ	ООО "Чистый город"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
			195								195	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			195	0	0	0	0	0	0	0	195	Всего
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Город Горно-Алтайск"										0	ФБ	МУ "УКХ администрации города Горно-Алтайска"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
			5000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	22500	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
			5000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	22500	Всего
2.4	Установка контейнеров в водоохраной зоне водных объектов										0	ФБ	ООО "Чистый город"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
			40	20	20	20	20	20	20	20	180	МБ
												СЧИ
												ИНТ
			40	20	20	20	20	20	20	20	180	Всего
2.5	Замена устаревших контейнеров										0	ФБ	ООО "Чистый город"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
			500								500	МБ
											0	СЧИ
			1000	500	500	500	500	500	500	500	4500	ИНТ
			1500	500	500	500	500	500	500	500	5000	Всего
2.6	Приобретение новых контейнеровозов										0	ФБ	ООО "Чистый город"	Администрация МО "Город Горно-Алтайск
											0	РБ
											0	МБ
		15000	15000	15000							45000	СЧИ
											0	ИНТ
			30000	15000	0	0	0	0	0	0	45000	Всего
	Итого		25000	25000	25700	0	0	0	0	0	75700	ФБ		Администрация МО "Город Горно-Алтайск
			5000	5000	5150	0	0	0	0	0	15150	РБ
			11235	7520	7670	2520	2520	2520	2520	2520	39025	МБ
		15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	30000	СЧИ
			6000	5500	5500	500	500	500	500	500	19500	ИНТ
		15000	62235	58020	44020	3020	3020	3020	3020	3020	179375	Всего