Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 28 февраля 2014 г. N 35 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы"

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 25 сентября 2013 г. N 263, приказываю:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ утвержден постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 г. N 53

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы".

2. Назначить ответственными за реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы" отдел развития сельскохозяйственного производства (Лепихов Е.Н.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Ю.С. Земиров

Ведомственная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы"
(утв. приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 28 февраля 2014 г. N 35)

Паспорт целевой программы

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай	Развитие животноводства и переработки продукции животноводства
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 20132015 годы"
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель - стимулирование развития молочного скотоводства в Республике Алтай. Задачи: Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Реализация ведомственной целевой программы должна способствовать обеспечению следующих значений показателей развития
функционирования		отрасли молочного скотоводства: Показатель цели: Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; Показатель задачи 1: Удой на корову в год, кг; Показатель задачи 2: Поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; Численность занятых в сельском хозяйстве.
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования		Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на достижение основных показателей развития отрасли
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования		2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования		Республиканский бюджет Республики Алтай: 2013 год - 9000 тыс. руб., 2014 год - 21300 тыс. руб., 2015 год - 21300 тыс. руб. Внебюджетные источники (справочно): 2013 год - 50000 тыс. руб., 2014 год - 70000 тыс. руб., 2015 год - 60000 тыс. руб. Федеральный бюджет (справочно): 2013 год - 4963,9 тыс. рублей; 2014 год - 3500 тыс. рублей; 2015 год - 3500 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования		Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 18,6 тысяч тонн. Увеличение удоя на корову в год, до 3157 кг. Увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 5,5 тысяч голов Сохранение численности занятых в сельском хозяйстве на уровне 5357 человек в 2015 году

1. Характеристика проблемы

В Республике Алтай молочное скотоводство является одной из перспективных отраслей животноводства, что обусловлено снижающимся спросом на продукцию прочих направлений сельского хозяйства - мараловодства, овцеводства, козоводства, и, в меньшей степени, коневодства и мясного скотоводства.

На сегодня по производству молока на душу населения Республика Алтай вышла в лидеры по Сибирскому Федеральному округу.

В то же время, молочное скотоводство, особенно в отдаленных горных регионах - самая затратная отрасль животноводства, требующая больших капитальных вложений и текущих затрат.

Вследствие этого, к основным мероприятиям по развитию АПК республики отнесены меры по расширению доступности хозяйствующих субъектов к кредитным ресурсам, в первую очередь с целью ускоренного развития животноводства, а также по обновлению его основных фондов.

Увеличение объемов и повышение доступности кредитных ресурсов достигается тем, что процентная ставка по кредитам, полученным на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и ферм, на 80% субсидируется из федерального бюджета и на 20% из республиканского бюджета.

Важным направлением реализации проекта станет дальнейшее стимулирование малого предпринимательства в агропромышленном комплексе республики. В 212 году в республике создано 6 малых молочных ферм. Правительством Республики Алтай были выделены средства на приобретение племенного молодняка, создание скотомест и приобретение молочного оборудования. Сегодня стоит вопрос технологической модернизации этих ферм, то есть приобретение кормозаготовительной техники, дополнительного молочного оборудования и т.д.

Понимая важность создания сети крупных опорных молочно-товарных комплексов и ферм, Правительством Республики Алтай предполагается создание 3 молочных ферм на 300, 800 и 2000 голов дойного стада. Данные сельскохозяйственные предприятия станут основными поставщиками высокопродуктивного племенного материала для малых форм хозяйствования, занятых в молочном скотоводстве (ЛПХ, КФХ кооперативы).

Повышение инвестиционной привлекательности молочного животноводства и конкурентоспособности производимой продукции, приведет, в конечном итоге, к увеличению объемов производства молока, потребления населением молочных продуктов.

Правительство Республики Алтай и муниципальные власти способствуют реализации инвестиционных проектов в молочном скотоводстве путем обеспечения площадок, на которых реализуются инвестиционные проекты объектами инженерной инфраструктуры, также реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий работников (особенно молодых семей и специалистов), занятых в молочной отрасли (в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в соответствии утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 242 Государственной Программы Республики Алтай "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Предусмотренные данной ведомственной целевой программой меры по поддержке молочного скотоводства тесно увязаны с региональными и межрегиональными балансами производства и потребления молока и молокопродуктов, существующей схемой размещения производительных сил, а также с перспективами развития сопутствующих отраслей (переработка сельхозпродукции с развитием товаропроводящей среды, вертикальной и горизонтальной сельскохозяйственной кооперации, развитие туризма, агро туризма и рекреации). Это находит прямое отражение в документах территориального планирования соответствующих муниципальных образований и региона в целом.

Первоочередная задача программы развития молочного скотоводства Республики Алтай - реализация комплекса мер по повышению уровня жизни населения путем создания условий для эффективного рентабельного производства молока и мяса во всех категориях хозяйств.

Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы" входит в подпрограмму "Развитие животноводства и переработки продукции животноводства" государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Анализ состояния молочного скотоводства в регионе

Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г. к 2012 г., %
1. Поголовье молочных коров, всего	тыс. голов	29,6	31,8	33,4	112,8
2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	1953	2344	2406	123,2
3. Валовое производство молока	тыс. тонн	85,3	87,7	90,2	105,7
4. Производство на душу населения	кг	353,4	362,3	388,7	110,0
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород (телок и нетелей)	гол.	134	294	122	91,0
6. Выход телят на 100 маток	гол.	71	72	76	107,0
7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород	%	3,5	7,0	8,0	228,6

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы

Основной целью целевой программы ведомства является стимулирование развития молочного скотоводства в Республике Алтай.

Задачами целевой программы ведомства являются: Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Сроки реализации 2013-2015 годы.

3.Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация ведомственной целевой Программы должна обеспечить достижение следующих основных показателей развития отрасли молочного скотоводства Республики Алтай представленных в приложении N 1.

4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий, представленный в Приложении N 2, является планом действий Министерства на 2013-2015 годы по реализации Программы.

Создание специализированной отрасли с высокой продуктивностью животных должно идти по следующим основным направлениям:

- строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений;

- приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства;

Для создания высокопродуктивных стад молочного скота и увеличения производства высококачественной молочной продукции необходимо реализовать ряд программных мер следующего содержания:

- осуществить реконструкцию и модернизацию молочных ферм, провести техническое переоснащение доильного оборудования, обеспечить летние доильные площадки современным молочными блоками, для охлаждения молока и его временного хранения;

- произвести реконструкцию и оснащение современным оборудованием по производству молочных продуктов глубокой переработки на действующих перерабатывающих предприятиях;

Государственная поддержка молочного скотоводства из федерального и республиканского бюджетов позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить количество и улучшить качество производимого молока, снизить затраты на строительство животноводческих ферм и комплексов, обеспечить прибыльность от реализации молока.

Программные мероприятия будут осуществляться во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Алтай, Планирование, управление, координацию и контроль реализации программных мероприятий осуществляет государственный заказчик программы - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай осуществляет разработку планов и контроль выполнения программных мероприятий, анализ и оценку эффективности проводимых мероприятий, оперативное и стратегическое планирование.

Государственная поддержка молочного скотоводства из республиканского бюджета позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить количество и улучшить качество производимого молока, улучшить породный и классный состав имеющегося поголовья, снизить затраты на строительство животноводческих ферм и комплексов, обеспечить прибыльность от реализации молока. Перечень хозяйств, включенных в систему программных мероприятий, приведен в таблице.

Таблица

Список хозяйств - участников программы
"Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы"

N п/п	Хозяйство	Порода скота	Поголовье животных
			Всего	в т.ч. коров
1	ООО "Русь"	симментальская	280	111
2	к/х "Кызыл-Озек"	симментальская	605	255
3	АЭХ СО РАН	симментальская	521	310
4	ОАО "Оленевод"	симментальская	655	450
5	СПК ПКЗ "Амурский"	симментальская	582	230
6	ПОПХ "Чуйское"	симментальская	981	510
7	СПК "Мак"	симментальская	520	220
8	СПК "Абайское"	симментальская	367	124
9	СПК "Семинский"	симментальская	535	185
10	СПК "Коксинский"	симментальская	131	49
11	СПК "Красносельское"	симментальская	92	50
12	СПК Ынырга	симментальская	277	127
13	ИП Шубин Александр Иванович	симментальская	193	100
14	ИП Гуренков Владимир Викторович	симментальская	158	65
15	ИП Идубалин Василий Николаевич	симментальская	167	65
16	ИП Кокпоева Сынару Ивановна	симментальская	185	100
17	ИП Мерюшев Валерий Чибыкович	симментальская	183	100
18	ИП Таркрашев Валерий Маратович	симментальская	156	50
19	ИП Еликова Раиса Романовна	симментальская	172	65
	Итого:		6760	3166.

Выручка от реализации продукции молочного скотоводства сельскохозяйственными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 2012 год составила 287,9 млн. рублей.

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели государственной программы Республики Алтай

Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока, что позволит в перспективе увеличить снабжение населения молоком и молочными продуктами, а также реализация высококачественного молока в перерабатывающие предприятия для производства сыров.

Реализация программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 14%, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 141 млн. руб. и др.

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице 3.

Таблица 3

Показатели	2012	2013	2014	2015	2015 г. к 2012 г.
1. Поголовье молочных коров, гол	33700	33900	34200	34500	103,2
В т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, гол	4300	4700	5100	5500	127,9
2. Удой на корову в год, кг	2575	2757	2950	3157	131,2
3. Валовое производство молока, тыс. тонн	90,2	90,4	90,6	90,8	100,6
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	729	734	856	915,6	135,4
5. Валовой доход отрасли, млн. руб.	911	917	1070	1144,5	135,4
6. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	182	183	224	228,9	135,4
7. Рабочие места, чел.	1453	1482	1511	1542	106,1

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 4.

Таблица 4

Показатели	Ед. изм.	2013	2014	2015	Всего за 3 года
Выручка от реализации молока (ТП)	млн. руб.	708	825	883	2416
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ДТП)	млн. руб.	5	17	58	80
Финансирование программы - всего (Ф)	млн. руб.	21	39,4	39,4	106,6
Показатели эффективности - Эобщ.	%	6,7	21,6	69,9	42,9

Следует отметить, что реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади более 40 тыс. га.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно- частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

б) Внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное не дополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год, и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.

Расчёты возможных рисков представлены в таблице 5.

Таблица 5

Виды рисков	2013 г.	2014 г.	2015 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)	351	544	751
От невыхода на плановое поголовье коров, гол.	454	661	885
Общая оценка рисков: тыс. тонн	0,16	0,36	0,66
млн. руб.	1,6	3,6	6,6

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

6. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых для реализации Программы, составляет по годам:

2013 год - 9000 тыс. руб.,

2014 год - 21300 тыс. руб.,

2015 год - 21300 тыс. руб.

Из внебюджетных источников по годам составляет:

2013 год - 50000 тыс. руб.,

2014 год - 70000 тыс. руб.,

2015 год - 60000 тыс. руб.

Из средств федерального бюджета (справочно):

2013 год - 4963,9 тыс. рублей;

2014 год - 3500 тыс. рублей;

2015 год - 3500 тыс. рублей.

Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям и программам осуществлялось исходя из принципа отраслевой направленности и логической взаимосвязи, а также с учетом особенностей организационно- функциональной структуры Министерства.

Объемы расходов бюджетных средств Министерства по Программе определялись на основе среднерыночных цен на соответствующие виды продукции и услуги, в объеме и номенклатуре, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий.

7. Управление реализацией программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;

- координацию деятельности подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы, осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;

- финансирование программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;

- мониторинг реализации Программы осуществляют Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных Республиканским законом "О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период на 2014-2015 годы" Министерством сельского хозяйства Республики Алтай на соответствующие мероприятия.

Правовые основания расходных обязательств республиканского бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Министерством сельского хозяйства Республики Алтай и участниками программы.

График реализации программных мероприятий

N п/п	Мероприятия программы	Объем работ	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	5	6	7
1	Приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства	Модернизация молочных ферм и комплексов	Минсельхоз Республики Алтай сельхозтоваропроизводители	2013-2015	Модернизация 11 молочных комплексов и ферм
2	Строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений	Строительство молочных ферм и комплексов	Минсельхоз Республики Алтай сельхозтоваропроизводители	2013-2015	Строительство 2 молочных комплексов на 0,8 тысяч голов и 2,0 тысяч голов, реконструкция 3 молочных комплексов

Приложение N 1

Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Показатели	Ед. изм.	2012 год	Плановый период			2015
			2013 год	2014 год	2015 год	год в % к 2012 год
Цель: Развитие отрасли молочного скотоводства Республики Алтай
1. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тысяч тонн	17,1	17,4	18,0	18,6	109
Задача 1. Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
2. Удой на корову в год	кг	2575	2757	2950	3157	131,2
Задача 2. Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направление в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
3. Поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тысяч голов	4,3	4,7	5,1	5,5	127,с
4. Численность занятых в сельском хозяйстве	человек	5190	5200	5252	5357

Приложение N 2

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
							Наименование	Единица измерения	Значение
									2013	2014	2015
1.	Задача 1. Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1.1	Приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства
	Республиканский бюджет	6366	10000	10000	26366	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	Число получателей субсидии	Ед.	7	10	10
	Внебюджетные источники	10000	20000	10000	40000	сельхозтоваропроизводители
	Федеральный бюджет	4963,9	3500	3500	11963,9
2.	Задача 2. Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
2.1.	Проведения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений
	Республиканский бюджет	2634	11300	11300	31600	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	Число получателей субсидии	Ед.	19	20	20
	Внебюджетные источники	40000	50000	50000	140000	сельхозтоваропроизводители
2.2.	Всего
	Республиканский бюджет	9000	21300	21300	51600	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
	Внебюджетные источники	50000	70000	60000	180000	сельхозтоваропроизводители
	Федеральный бюджет	4963,9	3500	3500	11963,9

Приложение N 3

Оценка
потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы функционирования	Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		2013 год	2014 год	2015 год