Приказ Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от 27 марта 2014 г. N 121 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Улучшение противопожарной обстановки на объектах особой экономической зоны туристско-рекреационного типа"

На основании постановления Правительства Республики Алтай от 22.02.2013 г. N 53 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, о внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 года N 9 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай", руководствуясь Положением о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 19.07.2007 г. N 147, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Улучшение противопожарной обстановки на объектах особой экономической зоны туристско-рекреационного типа".

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

М.А. Терехов

Ведомственная целевая программа
"Улучшение противопожарной обстановки на объектах особой экономической зоны туристско-рекреационного типа"

I. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай	Развитие внутреннего и въездного туризма
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай	Развитие туристско-рекреационного комплекса
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Улучшение противопожарной обстановки на объектах особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (далее - ОЭЗ)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель: улучшение противопожарной обстановки на объектах ОЭЗ. Задачи: 1. организация мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры объектов ОЭЗ; 2. реализация мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры объектов ОЭЗ
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	Показатель цели - доля объектов ОЭЗ, на которых проведен капитальный ремонт в связи с улучшением противопожарной обстановки от общего количества объектов ОЭЗ, на которых требуется проведение капитального ремонта в связи с улучшением противопожарной обстановки. Показатели задачи 1: 1. количество соглашений о предоставлении субсидии на иные цели; 2. количество отчетов об использовании субсидии на иные цели. Показатели задачи 2: 1. количество объектов ОЭЗ, на которых проведен капитальный ремонт в связи с улучшением противопожарной обстановки
Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	Программные мероприятия направлены осуществление капитального ремонта контрольнодиспетчерского пункта ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск" (далее - КДП)
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Общий объем финансирования программы составляет 5000,0 тыс. руб., вт. ч.: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 5000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 5000,0 тыс. руб., вт. ч.: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 5000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	По итогам реализации ведомственной целевой программы функционирования будет осуществлен капитальный ремонта КДП ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск"

II. Краткая характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы функционирования, включая анализ причин ее возникновения

В настоящее время здание КДП ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск", являющееся объектом ОЭЗ, находится в неудовлетворительном состоянии. В целях улучшения противопожарной обстановки в районе ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск" и улучшения условий для туризма здание КДП нуждается в капитальном ремонте.

Наличие вышеуказанной проблемы определило задачи необходимые для достижения цели ведомственной целевой программы - организация и реализация мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры объектов ОЭЗ.

Достижение цели ведомственной целевой программы позволит улучшить противопожарную обстановку в районе ОАО "Аэропорт Горно- Алтайск".

III. Основные цели, задачи и сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования.

Целью ведомственной целевой программы функционирования на период до 2015 года является улучшение противопожарной обстановки на объектах ОЭЗ.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

1. организация мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры объектов ОЭЗ;

2. реализация мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры объектов ОЭЗ.

Сроки реализации мероприятий программы - 2013-2015 годы.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам

Реализация программных мероприятий ведомственной целевой программы функционирования позволит создать комфортабельные условия для приема туристов и улучшить противопожарную обстановку в районе ОАО "Аэропорт Г орно-Алтайск".

Сведения об ожидаемых конечных результатах реализации ведомственной целевой программы представлены в приложении N 1.

V. Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей ведомственной программы

В рамках выполнения программных мероприятий планируется осуществить капитальный ремонт КДП ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск".

Перечень мероприятий программы представлен в приложении N 2.

Оценка потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования представлена в приложении N 3.

VI. Социально-экономические последствия реализации ведомственной целевой программы функционирования, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, установленной стратегией социально-экономического развития Республики Алтай

Ведомственная целевая программа функционирования направлена на улучшение противопожарной обстановки в районе ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск" и улучшение условий для туризма.

В соответствии с заявленной целью, задачами и мероприятиями ведомственной целевой программы функционирования результатом реализации программы является завершение капитального ремонта КДП ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск", создание комфортабельных условий для приема туристов и улучшение противопожарной обстановки в районе ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск".

Оценка рисков реализации программы:

1. внутренние риски - отсутствуют;

2. внешние риски - недостаточное финансовое обеспечение программных мероприятий.

Возможные последствия:

1. финансовое обеспечение в полном объеме позволит выполнить поставленную цель программы;

2. снижение финансирования программных мероприятий приведет к невозможности достижения цели и реализации задач программы.

Реализация мероприятий программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы - инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) туристских кластеров.

VII. Обоснование объемов и состава расходов бюджетных средств, выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию ведомственной целевой программы функционирования

Мероприятия ведомственной целевой программы функционирования реализуются за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.

Общий объем финансирования программы составляет 5000,0 тыс. руб., в т.ч. 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 5000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение мероприятий программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

VIII. Управление реализацией ведомственной целевой программы функционирования

Управление за реализацией ведомственной целевой программы функционирования осуществляет Министерство лесного хозяйства Республики Алтай, в том числе осуществляет функции главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных на ее реализацию, обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Приложение N 1

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы	Единица измерения	Значение целевых показателей ВЦП				Источник
		Отчетный год (факт) 2012 г.	Текущий год (оценка) 2013 г.	Плановый период
				2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7
Цель: улучшение противопожарной обстановки на объектах ОЭЗ
Показатель 1. Доля объектов ОЭЗ, на которых проведен капитальный ремонт в связи с улучшением противопожарной "обстановки от общего количества объектов ОЭЗ, на которых требуется проведение капитального ремонта в связи с улучшением противопожарной обстановки	%				100	Отраслевая отчетность
Задача 1. Организация мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры объектов ОЭЗ
Показатель 1.1 Количество соглашений о предоставлении субсидии на иные цели	ед.			1	1	Отраслевая отчетность
Показатель 1.2 Количество отчетов об использовании субсидии на иные цели	ед.			1	1	Отраслевая отчетность
Задача 2. Реализация мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры объектов ОЭЗ
Показатель 2.1 Количество объектов ОЭЗ, на которых проведен капитальный ремонт в связи с улучшением противопожарной обстановки	ед.				1	Отраслевая отчетность

Приложение N 2

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п

Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы

Сумма расходов, тыс. руб.

Источник финансирования

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего

Наименование

Единица измерения

Значение

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Задача 1. Организация мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры объектов ОЭЗ

1

Доведение субсидии на иные цели Автономному учреждению Республики Алтай "Алтайская база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" и контроль за ее освоением

Республиканский бюджет Республики Алтай

Министерство лесного хозяйства Республики Алтай

Наличие соглашения о предоставлении субсидии на иные цели

(да/нет)

нет

да

да

Наличие отчета об использовании субсидии на иные цели

(да/нет)

нет

да

да

Задача 2. Реализация мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры объектов ОЭЗ

2

Проведение капитального ремонта КДП ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск" (в том числе разработка и экспертиза проектно-сметной документации)

5000,0

5000,0

Республиканский бюджет Республики Алтай

Министерство лесного хозяйства Республики Алтай

Наличие завершенного объекта ремонта

(да/нет)

нет

нет

да

Приложение N 3

Оценка
потребности в средствах Республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы	Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.				Источник финансирования
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
Задача 2. Реализация мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры объектов ОЭЗ
1	Проведение капитального ремонта КДП ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск" (в том числе разработка и экспертиза проектно-сметной документации)	0,0	17028,1	20996,7	38024,8	республиканский бюджет Республики Алтай