Приложение. Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере образования Республики Алтай" на 2014-2015 годы

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Алтай
от 29 декабря 2014 г. N 1825

Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере образования Республики Алтай" на 2014-2015 годы

1. Паспорт ведомственной целевой программы функционирования

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	Министерство образования и науки Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай	"Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай	"Развитие жилищно-коммунального комплекса"
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере образования Республики Алтай" на 2014-2015 годы (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель Программы: развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в сфере образования. Задачи Программы: обновление основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования; обеспечение учёта потребляемых топливно-энергетических ресурсов
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	Показатель цели: количество объектов сферы образования, на которых проведены мероприятия по энергосбережению. Показатели задачи 1: уровень обеспеченности энергосберегающими технологиями объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций Республики Алтай. Показатель задачи 2: уровень оснащенности приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, от общего числа зданий образовательных организаций.
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	Характеристика программных мероприятий направлена по повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в образовательных организациях Республики Алтай. Основные мероприятия реализации Программы: разработка проектно-сметной документации для строительства модульной котельной; строительство модульной котельной мощностью 1мВт для нужд образовательного учреждения; приобретение и установка приборов учета по каждому виду ТЭР для контроля и своевременного устранения утечек в теплосети и водоснабжении (обновление); проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	Программа реализуется в один этап с 2014 по 2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Общий объем финансирования Программы всего составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 500,0 тыс. руб., 2015 год - 0,0 тыс. руб. За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай - 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 500,0 тыс. руб., 2015 год - 00,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: количество объектов сферы образования, на которых проведены мероприятия по энергосбережению - 1ед.; повышение уровня обеспеченности энергосберегающими технологиями объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций Республики Алтай до 61% (новая модульная котельная мощностью отвечающая требованиям энергоэффективности и энергосбережения; уровень оснащенности приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, от общего числа зданий образовательных организаций 100% (установка приборов учета по каждому виду ТЭР). (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, от общего числа зданий образовательных организаций 100% (установка приборов учета по каждому виду ТЭР).

2. Характеристика проблемы

На протяжении длительного периода в нашей стране общество потребляет огромные объемы воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, что непосредственно влияет не только на экологию, но и сказывается на экономике страны в целом, увеличиваются расходы на их потребление.

Перед государством стоит задача повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Необходимо повысить эффективность энергопотребления и энергосбережения не только в образовательных организациях, но и в целом. Необходимо установка нового (современного) оборудования, отвечающего требованиям энергоэффективности и энергосбережения. Необходимо развивать систему энергосбережения и повышение энергетической эффективности в сфере образования.

Образовательные организации обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля.

Характерными проблемами по обеспечению энергосбережения в образовательных организациях Республики Алтай являются:

отопления зданий от собственных котельных, которые не отвечают требованиям энергоэффективности и энергосбережения;

износ приборов обеспечения учёта потребляемых топливно-энергетических ресурсов;

недостаточное финансирование на проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций;

отсутствие практики применения энергосберегающих технологий при строительстве, модернизации и капитальном ремонте объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций;

необходимо нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Например, отопление зданий БПОУ РА "ГАГПК" осуществляется от собственной котельной, в которой установлены два котла кустарного изготовления с низким КПД, равному 55% (потери тепловой энергии котла с учетом потерь теплотрассы составляют 1667,2 Гкал или 322,7 т угля). Вид используемого топлива котельной колледжа - уголь. Уголь складируется на открытой площадке возле котельной колледжа, что неблагоприятно влияет на санитарную обстановку как вблизи учебного заведения, так и близлежащего жилого сектора города. Ежегодно колледж производит плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере 12 тыс. рублей. Продукты переработки угля (шлак и зола) вывозятся силами колледжа, это в свою очередь создает дополнительные финансовые расходы учреждения. Необходимость обеспечения постоянного контроля за процессом горения, отсутствие возможности полной автоматизации работы котельной, необходимость ежедневной очистки топки - не дает возможность улучшить условия труда для машинистов котельной.

Для решения проблем разработана ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере образования Республики Алтай" на 2014-2016 годы и является программноцелевым инструментом реализации подпрограммы "Развитие жилищно - коммунального комплекса" государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса", утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. N 243.

Целью Программы является развитие системы энергосбережения и повышение энергетической эффективности в сфере образования.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы определены следующие задачи:

обновление основных производственных фондов на базе новых энерго и ресурсосберегающих технологий и оборудования;

обеспечение учёта потребляемых топливно-энергетических ресурсов. Для решения поставленных задач необходимо провести следующие мероприятия:

разработка проектно-сметной документации для строительства модульной котельной;

строительство модульной котельной мощностью 1мВт для нужд образовательного учреждения;

приобретение и установка приборов учета по каждому виду ТЭР для контроля и своевременного устранения утечек в теплосети и водоснабжении (обновление);

проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций.

В результате реализации Программы планируется: ежегодное снижение уровня объема потребления воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля;

повышение уровня обеспеченности энергосберегающими технологиями объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций Республики Алтай (новая модульная котельная мощностью отвечающая требованиям энергоэффективности и энергосбережения;

уровень оснащенности приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, от общего числа зданий образовательных организаций 100% (установка приборов учета по каждому виду ТЭР);

количество объектов сферы образования, на которых проведены мероприятия по энергосбережению - 1 ед.

3. Цель, задачи, мероприятия и сроки реализации Программы

Цель Программы: развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в сфере образования.

Задачи Программы:

обновление основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования;

обеспечение учёта потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

Сроки реализации программы 2014-2015 годы.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: количество объектов сферы образования, на которых проведены мероприятия по энергосбережению - 1ед.;

повышение уровня обеспеченности энергосберегающими технологиями объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций Республики Алтай до 61% (новая модульная котельная мощностью отвечающая требованиям энергоэффективности и энергосбережения;

уровень оснащенности приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, от общего числа зданий образовательных организаций 100% (установка приборов учета по каждому виду ТЭР).

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования представлены в Приложении N 1 в виде системы показателей по каждой задаче, являющихся целевыми индикаторами Программы.

Методика расчета
целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования

Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета	Периодичность готовности данных
количество объектов сферы образования, на которых проведены мероприятия по энергосбережению	%	К - количество объектов сферы образования, на которых проведены мероприятия по энергосбережению	1 раз в год
уровень обеспеченности энергосберегающими технологиями объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций Республики Алтай.	%	. Ч об.эн. - число общее число объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций Республики Алтай; Чоб.эн.об.эн.т.- число объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций Республики Алтай обеспеченных энергосберегающими технологиями; Уоб.эн.т. - уровень обеспеченности энергосберегающими технологиями объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций Республики Алтай	1 раз в год
уровень оснащенности приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, от общего числа зданий образовательных организаций.	%	, Чзд. - общее число зданий образовательных организаций; Чприб. - число установленных приборов учета уровень каждого вида потребляемого энергетического ресурса, от общего числа зданий образовательных организаций; Уосн.приб.у. - уровень оснащенности приборами учета	1 раз в год

5. Перечень и описание мероприятий Программы, с оценкой потребности в средствах на их реализацию

Основные мероприятия реализации Программы:

разработка проектно-сметной документации для строительства модульной котельной;

строительство модульной котельной мощностью 1 мВт для нужд образовательного учреждения;

приобретение и установка приборов учета по каждому виду ТЭР для контроля и своевременного устранения утечек в теплосети и водоснабжении (обновление);

проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций.

Перечень программных мероприятий представлен в приложение N 2 к данной Программе, и оценка потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в Приложении N 3 к данной Программе.

6. Описание социально-экономических последствий реализации Программы

Реализация программных мероприятий и Программы в целом направлены на достижение следующих результатов:

Экономический эффект от реализации программных мероприятий (Таблица N 1) будет выражен в следующем:

- за период реализации Программы 2014-2015 годы потребление топливно-энергетических ресурсов образовательными учреждениями к уровню 2013 года снизится не менее чем на 3% в течение трёх лет с ежегодным снижением такого объёма на три процента. Экономия составит не менее 60,4 тыс. кВт.ч электроэнергии, 338,5 Гкал на отопление и горячее водоснабжение.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах лимитов, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования Программы всего составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 500,0 тыс. руб.,

2015 год - 0,0 тыс. руб.

За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай - 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 500,0 тыс. руб.,

2015 год - 00,0 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай является Министерство образования и науки Республики Алтай. Исполнителями реализации Программы являются подведомственные Министерству образования и науки Республики Алтай учреждения, бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай "Горно-Алтайский государственный политехнический колледж".

Результаты о достигнутых показателях и отчет о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, предоставляется главному распорядителю бюджетных средств.

Главный распорядитель средств направляет отчет в Министерство экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай в составе доклада о результатах основных направлениях деятельности.