Приказ Министерства здравоохранения Республики Алтай от 16 июля 2015 г. N 130 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай на 2015 год"

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года N 53 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай", приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай на 2015 год".

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. министра

В.Ю. Мунатова

Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай на 2015 год" (далее - ведомственная целевая программа)
(утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Алтай от 16 июля 2015 г. N 130)

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование разработчика ведомственной целевой программы	Министерство здравоохранения Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай	Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай	Развитие жилищно-коммунального комплекса
Наименование ведомственной целевой программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель Программы: Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай. Задача 1 Программы: Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях здравоохранения Республики Алтай. Задача 2 Программы: Развитие энергосбережения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения Республики Алтай.
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Показатели цели: Количество объектов здравоохранения, на которых проведены мероприятия по энергосбережению. Показатели задачи 1: 1. Объем потребления тепловой энергии государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай; 2. Объем затрат на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений здравоохранения Республики Алтай. Показатель задачи 2: 1. Количество структурных подразделений учреждений здравоохранения Республики Алтай, в которых реализованы энергосберегающие мероприятия.
Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы	В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий: проведение энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях здравоохранения Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт); внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай; проведение энергосберегающих мероприятий в структурных подразделениях учреждений здравоохранения Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт); внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергоресурсов структурными подразделениями учреждений здравоохранения Республики Алтай.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа реализуется в один этап в течение 2015 года
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составит 10 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 10 000,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	В результате реализации ведомственной целевой программы будут достигнуты следующие результаты: 1. Количество объектов здравоохранения, на которых проведены мероприятия по энергосбережению, составит 1 единица; 2. Объем потребления тепловой энергии государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай составит на уровне 3800,0 Гкал; 3. Объем затрат на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений здравоохранения Республики Алтай составит 21 000,0 тыс. рублей; 4. Количество структурных подразделений учреждений здравоохранения Республики Алтай, в которых реализованы энергосберегающие мероприятия, составит 0 единиц.

II. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность включения в государственную программу Республики Алтай и необходимость решения ее на ведомственном уровне

Энергосбережение - одна из главных приоритетных государственных задач, которая приобретает особое значение в условиях кризиса.

Наибольшая доля общего потребления энергетических ресурсов государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай приходится на электроэнергию, тепловую энергию.

На протяжении последних двух лет наблюдается рост потребления тепловой и электрической энергии в учреждениях здравоохранения Республики Алтай. Так, рост потребления тепловой энергии в 2014 году по отношению к 2013 году составил 22,8% (24,1 тыс. Гкал), электрической энергии - 3,9% (305,5 тыс. кВт·ч).

В связи с чем, наблюдается и рост расходов на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай. Так, рост затрат на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай в 2014 году по отношению к 2013 году составил 161,5% (140,7 млн. рублей).

В учреждениях здравоохранения Республики Алтай в части реализации мер в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализованы мероприятия по проведению энергетических обследований и оснащения учреждений здравоохранения приборами учета тепловой и электрической энергии. Энергетические обследования проведены в 31 учреждении, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай (100%), приборами учета тепловой и электрической энергии оснащены большинство учреждений.

Однако основной проблемой на сегодняшний день остается нерациональное, неэффективное потребление энергетических ресурсов и высокий уровень затрат на коммунальные услуги.

Неэффективное потребление энергоресурсов связано с высоким уровнем потерь коммунальных ресурсов, а также высоким износом зданий ряда учреждений здравоохранения Республики Алтай.

В настоящее время 80 объектов учреждений здравоохранения Республики Алтай, из них 55 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 сельских врачебных амбулаторий и 6 участковых больниц, требуют проведения энергосберегающих мероприятий, в том числе проведения капитального ремонта или строительство нового объекта, а также внедрения энергосберегающих технологий в целях снижения потребления энергетических ресурсов.

Решению данной проблемы способствует реализация мероприятий ведомственной целевой программы, направленной на снижение потребления энергоресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению и, как результат, на экономию средств учреждений здравоохранения Республики Алтай.

К мероприятиям, способствующим снижению потерь в государственных учреждениях здравоохранения Республики Алтай, относятся такие мероприятия как:

утепление фасадов, стен, полов;

капитальный ремонт кровли, фундамента;

установка пластиковых окон, замена дверей;

ремонт систем отопления, котельных;

ремонт, замена системы водоснабжения, сантехники;

установка автоматизированной системы регулирования отопления;

установка комплекса диспетчеризации данных о потреблении энергоресурсов;

установка энергосберегающих светильников в коридорах;

другие мероприятия в области энергосбережения.

Ведомственная целевая программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения Республики Алтай. Реализация мероприятий программы будет способствовать устойчивому обеспечению энергетическими ресурсами, сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов.

III. Цель, задачи и сроки реализации ведомственной целевой программы

Основной целью ведомственной целевой программы является развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай.

В рамках настоящей ведомственной целевой программы должны быть решены основные задачи:

1. Повышение энергетической эффективности государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай;

2. Развитие энергосбережения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения Республики Алтай.

Ведомственная целевая программа реализуется в один этап в течение 2015 года.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, описание методики расчета целевых показателей

В результате реализации ведомственной целевой программы будут достигнуты следующие показатели, характеризующие конечные результаты ее реализации и определяющие ее эффективность:

количество объектов здравоохранения, на которых проведены мероприятия по энергосбережению, составит 1 единица;

объем потребления тепловой энергии государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай, сохранить на уровне 3800,0 Гкал;

объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений здравоохранения Республики Алтай составит 11 500,0 тыс. рублей;

количество структурных подразделений учреждений здравоохранения Республики Алтай, в которых реализованы энергосберегающие мероприятия, составит 0 единиц;

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы представлены в Приложении N 1 в виде системы показателей по каждой задаче ведомственной целевой программы.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач ведомственной целевой программы, представлена в следующей таблице:

Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета	Периодичность готовности данных
Количество объектов здравоохранения, на которых проведены мероприятия по энергосбережению	единиц	Планируемое (фактическое) количество объектов здравоохранения Республики Алтай, на которых планируется провести (проведены) мероприятия по энергосбережению в отчетном году.	1 раз в год
Объем потребления тепловой энергии государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай	Гкал	Планируемый (фактический) объем потребления тепловой энергии государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай, в которых планируется провести (проводятся) энергосберегающие мероприятия. Сведения об объемах потребления тепловой энергии предоставляются государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай в региональной государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Ежеквартально до 5 числа
Объем затрат на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений здравоохранения Республики Алтай	тысяч рублей	Планируемый (фактический) объем затрат на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай, в которых планируется провести (проводятся) энергосберегающие мероприятия. Сведения об объемах затрат на обеспечение энергетическими ресурсами предоставляются государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай в региональной государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Ежеквартально до 5 числа
Количество структурных подразделений учреждений здравоохранения Республики Алтай, в которых реализованы энергосберегающие мероприятия	единиц	Планируемое (фактическое) количество структурных подразделений учреждений здравоохранения Республики Алтай, в которых планируется реализовать (реализованы) энергосберегающие мероприятия в отчетном году.	1 раз в год

V. Перечень и описание мероприятий, описание методики расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

В рамках ведомственной целевой программы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач ведомственной целевой программы, которые представлены в приложении N 2 к ведомственной целевой программе:

проведение энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях здравоохранения Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт) - уровень технической готовности 15%;

внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай - приобретение оборудования в количестве 0 единиц;

проведение энергосберегающих мероприятий в структурных подразделениях учреждений здравоохранения Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт) - уровень технической готовности 0%;

внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергоресурсов структурными подразделениями учреждений здравоохранения Республики Алтай - приобретение оборудования в количестве 0 единиц.

Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета	Периодичность готовности данных
Уровень технической готовности	%	Отношение стоимости фактически выполненных работ по реализации энергосберегающих мероприятий (в том числе капитальный ремонт) к сметной стоимости энергосберегающих мероприятий (в том числе капитальный ремонт).	1 раз в год
Количество приобретенного оборудования	единиц	Планируемое (фактическое) количество энергосберегающего оборудования, планируемого приобрести (приобретенного).	1 раз в год

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Социальные последствия будут достигнуты посредством реализации ведомственной целевой программы, что повысит качество условий жизни населения Республики Алтай путем расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, обеспечения учреждений здравоохранения безопасными и благоприятными условиями для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай.

Экономические последствия будут достигнуты в результате реализации мероприятий по энергосбережению в сфере здравоохранения Республики Алтай путем сокращения затрат государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай на потребление энергетических ресурсов.

Реализация ведомственной целевой программы позволит повысить экологическую безопасность в результате снижения потерь энергоресурсов, обновления и модернизации объектов здравоохранения и оборудования на новой технологической основе, и тем самым снизить риски для здоровья населения республики.

Риски внутренней среды:

Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств республиканского бюджета Республики Алтай и иных источников, направляемых на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов. Гарантией исполнения мероприятий ведомственной целевой программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий ведомственной целевой программы.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты).

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач ведомственной целевой программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы за отчетный период.

VII. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы по годам реализации, источники

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составит 10 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай-10 000,0 тыс. рублей.

VIII. Система управления реализации ведомственной целевой программы

Ответственным исполнителем ведомственной целевой программы является Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее - Министерство).

Министерство в процессе реализации ведомственной целевой программы:

1. разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные и правовые акты, необходимые для реализации ведомственной целевой программы;

2. осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий ведомственной целевой программы;

3. осуществляет контроль за использованием средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы, в пределах установленной компетенции;

4. осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации ведомственной целевой программы.

"Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сфере
здравоохранения Республики Алтай на 2015 год"

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай на 2015 год"

N п/п	Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее-ВЦП)	Единица измерения	Значение целевых показателей ВЦП	Источник информации	Степень важности целевых показателей (I, II)
			2015 год
1	Цель. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай
1.1	Количество объектов здравоохранения, на которых проведены мероприятия по энергосбережению	единиц	1	Министерство здравоохранения Республики Алтай	II
2	Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях здравоохранения Республики Алтай
2.1	Объем потребления тепловой энергии государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай	Гкал	3 820,0	Министерство здравоохранения Республики Алтай	II
2.2	Объем затрат на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений здравоохранения Республики Алтай	тыс. рублей	22 000,0	Министерство здравоохранения Республики Алтай	II
3	Задача 2. Развитие энергосбережения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения Республики Алтай
3.1	Количество структурных подразделений учреждений здравоохранения Республики Алтай, в которых реализованы энергосберегающие мероприятия	единиц	0	Министерство здравоохранения Республики Алтай	II

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сфере
здравоохранения Республики Алтай на 2015 год"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай на 2015 год"

N п/п	Наименование задач, программных мероприятий, источники финансирования ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
					Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
		2015 год	Всего				2015 год
1	Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях здравоохранения Республики Алтай
1.1	Проведение энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях здравоохранения Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт)	10 000,0	10 000,0	Министерство здравоохранения Республики Алтай	Уровень технической готовности	%	15
	Республиканский бюджет Республики Алтай	10 000,0	10 000,0
1.2	Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай	0,0	0,0	Министерство здравоохранения Республики Алтай	Количество приобретенного оборудования	единиц	0
	Республиканский бюджет Республики Алтай	0,0	0,0
2	Задача 2. Развитие энергосбережения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения Республики Алтай
2.1	Проведение энергосберегающих мероприятий в структурных подразделениях учреждений здравоохранения Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт)	0,0	0,0	Министерство здравоохранения Республики Алтай	Уровень технической готовности	%	0
	Республиканский бюджет Республики Алтай	0,0	0,0
2.2	Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергоресурсов структурными подразделениями учреждений здравоохранения Республики Алтай	0,0	0,0	Министерство здравоохранения Республики Алтай	Количество приобретенного оборудования	единиц	0
	Республиканский бюджет Республики Алтай	0,0	0,0
	Всего затрат	10 000,0	10 000,0
	в том числе
	Республиканский бюджет Республики Алтай	10 000,0	10 000,0

"Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сфере
здравоохранения Республики Алтай на 2015 год"

Оценка
потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай на 2015 год" за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в фактических ценах соответствующего года, тысяч рублей
		источники финансирования	2015 год
Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях здравоохранения Республики Алтай
1.1	Проведение энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях здравоохранения Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт)	Республиканский бюджет	62 569,2
1.2	Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями здравоохранения Республики Алтай	Республиканский бюджет	2 781,1
Задача 2. Развитие энергосбережения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения Республики Алтай
2.1	Проведение энергосберегающих мероприятий в структурных подразделениях учреждений здравоохранения Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт)	Республиканский бюджет	75 707,9
2.2	Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергоресурсов структурными подразделениями учреждений здравоохранения Республики Алтай	Республиканский бюджет	0,0
	Всего затрат:		141 058,2