Приложение N 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Приложение N 6
к муниципальной программе МО
"Майминский район" "Социальное
развитие муниципального образования
"Майминский район" на 2013-2018 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы:     Социальное развитие

Администратор муниципальной программы:   Администрация МО "Майминский район"

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тысяч рублей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Муниципальная программа	Социальное развитие	всего	374868,395	431383,214	399565,3	366580,7	366580,7	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	8 431,02	38 731,40	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета	173 144,20	210 107,7	180 290,7	171 496,3	171 496,3	0,0
			бюджет муниципального образования	193 293,175	182 544,114	219 274,6	195 084,4	195 084,4	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Аналитическая ведомственная целевая программа	Повышение эффективности муниципального управления в архивном отделе	всего	316	390,00097	1001,7	1001,7	1001,7	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	631,7	631,7	631,7	0,0
			бюджет муниципального образования	316	390,00097	370	370	370	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Аналитическая ведомственная целевая программа	Повышение эффективности муниципального управления в МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система	всего	13004,5	13346,3	13793,9	13793,9	13793,9	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	13004,5	13346,3	13793,9	13793,9	13793,9	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Аналитическая ведомственная целевая программа	Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образования	всего	14129,11186	13 285,67	15 396,9	15 396,9	15 396,9	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	468,88624	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	13 660,22562	13 285,67	15 396,9	15 396,9	15 396,9	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Подпрограмма	Развитие спорта	всего	1029	700	600	600	600	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	1029	700	600	600	600	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	Основное мероприятие	Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта	всего	1029	700	600	600	600	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	1029	700	600	600	600	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Основное мероприятие	Обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Подпрограмма	Развитие системы социальной поддержки населения	всего	5 176,14	5 701,88	1 585,70	1 464,10	1 464,10	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	5 176,14	5 701,88	1 585,70	1 464,10	1 464,10	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Основное мероприятие	Обеспечение благосостояния социально незащищенного населения	всего	5056,14324	5563,1	1464,1	1464,1	1464,1	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	5056,14324	5563,1	1464,1	1464,1	1464,1	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	Основное мероприятие	Обеспечение условий охраны труда	всего	120	138,78	121,6	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	120	138,78	121,6	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Подпрограмма	Развитие культуры	всего	23206,71	29 449,37	29042,7	37553,2	37543,1	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	2 594,80	0,0	10,1	8 077,30	8 077,30	0,0
			бюджет муниципального образования	20 611,91	29 449,37	29 032,60	29 475,90	29 465,80	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1	Основное мероприятие	Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания	всего	20477,363	28569,573	28164,4	36674,9	36664,8	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	2594,8	0,0	10,1	8077,3	8077,3	0,0
			бюджет муниципального образования	17882,563	28569,573	28154,3	28597,6	28587,5	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	Основное мероприятие	Обеспечение доступности услуг в сфере культуры	всего	2093,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	2093,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3	Основное мероприятие	Обеспечение предоставления услуг музея	всего	636,3	879,8	878,3	878,3	878,3	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	636,3	879,8	878,3	878,3	878,3	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Подпрограмма	Развитие образования	всего	318 006,92	368 512,99	338144,4	267841,8	267851,9	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	8 431,02	38 734,40	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	170 080,52	210 107,70	179 648,90	133858,2	133858,2	0,0
			бюджет муниципального образования	139495,3931	119670,89	158 495,50	133983,6	133993,7	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1	Основное мероприятие	Развитие общего образования	всего	190633,376	184650,3632	193881,4	176238	176238	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	3240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	146459,14296	148376,441	130605,6	130605,6	130605,6	0,0
			бюджет муниципального образования	40934,233	36273,9222	63275,8	45632,4	45632,4	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	Основное мероприятие	Обеспечение доступности общего образования	всего	32547,57269	11127,34706	406,7	406,7	406,7	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	4591,015	940	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	2800	490	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	25156,55769	9697,34706	406,7	406,7	406,7	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	Основное мероприятие	Развитие дошкольного образования	всего	64459,82986	75987,3668	87731,5	87730,9	87730,9	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	8545,43834	54923,459	30346,7	30346,7	30346,7	0,0
			бюджет муниципального образования	55914,39152	21063,9078	57384,8	57384,2	57384,2	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	Основное мероприятие	Обеспечение доступности дошкольного образования	всего	16888,3334	45347,95294	20829,1	648	648	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	600	37794,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	8063,2	3352,4	17134,6	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	8225,1334	4201,15294	3694,5	648	648	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.5	Основное мероприятие	Развитие дополнительного образования	всего	21107,5749	25684	29208,4	31043,4	31043,4	30770,4
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	1835,0	1835,0	0,0
			бюджет муниципального образования	21107,5749	25684	29208,4	29208,4	29208,4	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.6	Основное мероприятие	Обеспечение доступности дополнительного образования	всего	1398,06938	130	37	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	1398,06938	130	37	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.7	Основное мероприятие	Молодежная политика	всего	4642,0	4738,3	4488,3	703,9	703,9	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	4642,0	4738,3	4488,3	703,9	703,9	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0