Приложение N 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения ООО "Жилкомсервис"

Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 10 ноября 2017 года N 41/13

Производственная программа

по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения ООО "Жилкомсервис"

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2020 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", ИНН 0411143252
Местонахождение регулируемой организации	649219, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Черга, ул. Октябрьская, д. 137
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2018-2020 годы

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2018 год	8,774	8,775	8,775	8,775	35,099
2019 год	8,774	8,775	8,775	8,775	35,099
2020 год	8,774	8,775	8,775	8,775	35,099

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на 2018-2020 годы

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
Наименование мероприятий	Себестоимость	Другие источники	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Замена глубинного насоса	34,05	0,00	34,05
2. Прочий текущий ремонт	36,48	0,00	36,48
Итого:	70,53	0,00	70,53
на 2019 год
1. Замена глубинного насоса	35,06	0,00	35,06
2. Прочий текущий ремонт	37,56	0,00	37,56
Итого:	72,62	0,00	72,62
на 2020 год
1. Замена глубинного насоса	36,10	0,00	36,10
2. Прочий текущий ремонт	38,67	0,00	38,67
Итого:	74,77	0,00	74,77
Всего долгосрочный период регулирования (2018-2020 годы)	217,93	0,00	217,93

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Бактериологическое исследование воды	22,95	0,00	0,00	0,00	22,95
2. Радиологическое исследование воды	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21
3. Химическое исследование воды	31,26	0,00	0,00	0,00	31,26
Итого:	74,42	0,00	0,00	0,00	74,42
на 2019 год
1. Бактериологическое исследование воды	23,75	0,00	0,00	0,00	23,75
2. Радиологическое исследование воды	20,69	0,00	0,00	0,00	20,69
3. Химическое исследование воды	32,18	0,00	0,00	0,00	32,18
Итого:	76,62	0,00	0,00	0,00	76,62
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды	24,46	0,00	0,00	0,00	24,46
2. Радиологическое исследование воды	21,30	0,00	0,00	0,00	21,30
3. Химическое исследование воды	33,13	0,00	0,00	0,00	33,13
Итого:	78,89	0,00	0,00	0,00	78,89
Всего на долгосрочный период регулирования (2018-2020 годы)	229,93	0,00	0,00	0,00	229,93

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятия	Долгосрочный период регулирования, 2018-2020 годы				Всего сумма, тыс. руб.
Наименование мероприятия	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Бактериологическое	5,74	5,74	5,74	5,74	22,95
2. Радиологическое исследование воды	5,05	5,05	5,05	5,05	20,21
3. Химическое исследование воды	7,81	7,81	7,81	7,81	31,26
Итого:	18,60	18,60	18,60	18,60	74,42
на 2019 год
1. Бактериологическое исследование воды	5,94	5,94	5,94	5,94	23,75
2. Радиологическое исследование воды	5,17	5,17	5,17	5,17	20,69
3. Химическое исследование воды	8,05	8,05	8,05	8,05	32,18
Итого:	19,16	19,16	19,16	19,16	76,62
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды	6,12	6,12	6,12	6,12	24,46
2. Радиологическое и химическое исследование воды	5,33	5,33	5,33	5,33	21,30
3. Химическое исследование воды	8,28	8,28	8,28	8,28	33,13
Итого:	19,72	19,72	19,72	19,72	78,89

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица	Величина
Питьевое водоснабжение:
Коэффициент использования установленной мощности	%	20,00
Уровень потерь	%	19,59
Охват абонентов приборами учета воды	%	60
Удельный расход электроэнергии:
Подъем	кВт*ч/м3	0,77

6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	на очередной год долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
Подконтрольные расходы	1849,35	1849,35
Неподконтрольные расходы	27,42	27,42
Расходы на энергетические ресурсы	228,21	228,21
Амортизация	0,00	0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи	0,00	0,00
Итого:	2104,98	2104,98
на 2019 год
Подконтрольные расходы	1904,09	1904,09
Неподконтрольные расходы	30,12	30,12
Расходы на энергетические ресурсы	244,01	244,01
Амортизация	0	0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи	0,00	0,00
Итого:	2178,22	2178,22
на 2020 год
Подконтрольные расходы	1960,45	1960,45
Неподконтрольные расходы	31,36	31,36
Расходы на энергетические ресурсы	253,75	253,75
Амортизация	0,00	0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи	0,00	0,00
Итого:	2245,56	2245,56

<< Приложение N 1. Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Жилкомсервис"...
	Содержание Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 10 ноября 2017 г. N 41/13 "Об утверждении долгосрочных параметров регулирования...

Приложение N 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения ООО "Жилкомсервис"

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.