Приложение. Изменения и дополнения в Программу социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп"

Приложение
к Постановлению Совета народных депутатов
муниципального образования "Город Майкоп"
от 29 января 2004 г. N 262

Изменения и дополнения в Программу социально-экономического
развития муниципального образования "Город Майкоп"

1) В п. 19 Перечня важнейших целевых программ, реализуемых в г. Майкопе и предусмотренных к финансированию из различных источников в 2004 году раздела "Инвестиции" сумму в 6 столбце заменить на 55,880.

2) Расходную часть "Бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на 2004 год" изложить в следующей редакции:

1	2
Расходы
Государственное управление	34118
Промышленность, энергетика и строительство	1200
Сельское хозяйство и рыболовство	4293
Транспорт, дорожное хозяйство	4000
Развитие рыночной инфраструктуры	2160
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:	145392
- предприятия ЖКХ	110392
- субсидии по ЖКУ	35000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в том числе:	4345
- целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	600
Образование	224225
Культура и искусство, в том числе:	17210
- культура и искусство	13440
- парк	3130
- кинематография	640
Средства массовой информации, в том числе:	3622
- телевидение	2362
- периодическая печать	1260
Здравоохранение	171645
Физическая культура, в том числе:	3227
- спортмероприятия	2227
- содержание СОК	1000
Социальная политика, в том числе:	97086
- учреждения соцобеспечения	10802
- единое ежемесячное пособие на каждого ребенка	24171
- фонд социальной поддержки населения города	2000
- льготы Почетным гражданам	300
- социальные выплаты по Законам РА	1224
- молодежная политика	694
- ФЗ "О социальной защите инвалидов"	9177
- ФЗ "Об основах жилищной политики"	16580
- ФЗ "О ветеранах"	30878
- ФЗ "О соц.защите граждан, подвергшихся радиации"	1260
Обслуживание государственного долга	3000
Прочие расходы, в том числе:	14960
- содержание комитетов самоуправления	4185
- возврат бюджетных ссуд	-
- отчисления УВД	800
- резервный фонд администрации	3000
- возмещение процентных ставок	4058
- налоговая инспекция	800
- грант	500
- оплата сельскохозяйственной техники по лизингу	927
- прочие расходы	690
- поступление централизованных кредитов 1992-1994гг. от сельхозтоваропроизводителей	1754
- погашение централизованных кредитов 1992-1994гг.	-1754
- поступление товарного кредита 1996г. от сельхозтоваропроизводителей	1287
- погашение товарного кредита 1996г., полученного сельхозтоваропроизводителями	-1287
Итого расходов:	730483

3) Раздел "Аграрный сектор" продолжить следующим текстом:

В бюджете г. Майкопа на 2004 год на поддержку сельских товаропроизводителей предусматривается выделение средств в размере 2000 тыс.рублей.

Эти средства намечено использовать по следующим направлениям:

N п/п	Наименование мероприятий	Сумма (тыс. руб.)
1.	Проведение агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозийных мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.	639,16
2.	Возрождение овцеводства	182,2
3.	Закупка семян многолетних трав	125,73
4.	Создание муниципального унитарного предприятия "МТС"	126,41
5.	Оплата техники по лизингу	926,5
	Итого:	2000,0

4) последний абзац раздела "Землепользование" изложить в следующей редакции (исключив таблицу):

В городском бюджете по данному разделу предусмотрено финансирование в сумме 2920 тыс. руб. Выделенные средства будут направлены на работу по разграничению государственной собственности на землю, в том числе работы по межеванию, оформлению правоустанавливающих документов на муниципальные земли и земли общего пользования, проведение кадастрового учета

5) В раздел "Архитектура и градостроительство" внести следующие изменения:

5.1) п. 1 раздела изложить в следующей редакции:

1. Корректировка генерального плана г. Майкопа. Подготовка исходных данных для корректировки генерального плана г. Майкопа. На эти цели из бюджета г. Майкопа предусмотрено выделить 30,3 тыс. руб.

5.2) п. 4 раздела дополнить подпунктом следующего содержания: - корректировка проекта части улицы Пролетарской. На эти цели из бюджета г. Майкопа выделено 269,7 тыс. руб.;

6) в приложение 1 к разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" внести следующие изменения:

6.1) подпункт 7 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:

дороги в городе Майкопе в т.ч. ЖЭУ-6, пос.Северный, пос.Подгорный, х.Гавердовский, ул.Кольцова, П.Лумумбы, Подгорная, Школьная, Курганная, пер.Почтовый, Ремесленный

тыс. м2

22

250,0

6.2) подпункт 1 пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции:

ручная уборка прибордюрной части дорог, в т.ч. ЖЭУ-6, ул. Михайлова

6075

6.3) подпункт 5 пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции:

вывоз смета и мусора, мех. уборка в т.ч. ЖЭУ-6, ул. Михайлова

5064

7) приложение 1.1. к разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" изложить в следующей редакции:

Благоустройство станицы Ханской

                                                                 тыс. руб.

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Предус- мотрено бюджетом
1.	Нарезка кюветов, планировка дорог с послед. отсыпкой песчано-гравийной смесью (ул.Лесная, Делегатская, Полевая, Столбовая, Веселая, Луговая)	м2	396	100,0
2.	Ямочный ремонт асфальтовых дорог п.Родниковый	м2	200	40,5
3.	Обустройство мостиков для движения пешеходов и автомашин через канал по ул.Луговой	км	8	20,0
4.	Устройство цветочной клумбы Ханского сельского парка	<>	1	10,0
5.	Содержание кладбища N 5, 6			40,0
6.	Содержание моста р.Белой	м2	2100	79,0
7.	Санитарная очистка ст.Ханской, пос.Родниковый, х.Веселый, кладбище N 5, 6	<>	976,3	100,0
8.	Содержание, уборка парка и скверов прилегающих к Дому культуры			20,4
9.	Содержание бани			91,8
10.	Чистка ливн. канализации с вывозом грунта	км	20	40,0
11.	Покос травы, вырезка порослей на территории общественного пользования в ст.Ханской	м2	450	90,0
12.	Очистка дорог, тротуаров от снега, нейтрализация гололеда песчано - солевой смесью			78,2
13.	Газификация базы по ул.Верещагина, 105			50,0
14.	Разница в тарифах по вывозу ТБО			12,1
15.	Уличное освещение			200,0
	Итого:			972,0

8) приложение 2 к разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" изложить в следующей редакции:

Перечень
объектов по капитальному ремонту жилья на 2004 год

N п/п	Адрес	Ед. изм.	Расчетная потребность		Сумма, предусмотрен- ная из тарифов, тыс.руб.
			Кол-во	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
	Комплексный ремонт жилых домов
1.	Краснооктябрьская 65	м2	1597,7	320,0	120,04
2.	Кубанская 320	м2	138,9	72,4	-
3.	Мичурина 7	м2	368,0	91,2	-
4.	Мичурина 9	м2	423,9	95,4	-
	Итого:			579,0	120,04
	Ремонт кровель
1.	Некрасова 264	м2	750	144,75	144,75
2.	Кужорская 102	м2	1057	204,0	204,0
3.	п. Северный, ул. Мелиораторов 1	м2	540	64,80	64,80
4.	п. Северный Ленина 62	м2	374	44,90	44,90
5.	Чкалова 86/3	м2	1952	346,74	346,74
6.	Юннатов 2	м2	2212	406,74	406,74
7.	пер. Профсоюзный 7	м2	950	198,9	198,9
8.	Пионерская 383/2	м2	1387	267,69	267,69
9.	Ленина 54	м2	1831	353,38	353,38
10.	Краснооктябрьская 12	м2	912,6	109,51	109,51
11.	Комсомольская 187	м2	936	180,64	180,64
12.	Ж/Дорожная 160	м2	702	135,49	135,49
13.	Ленина 112	м2	970	187,21	187,21
14.	Калинина 223	м2	930	111,6	111,6
15.	Калинина 211	м2	350	42,0	42,0
16.	12 Марта 136	м2	600	115,8	115,8
17.	8 Марта 1	м2	2370	457,41	457,41
18.	П. Лумумбы 139	м2	1230	237,39	237,39
19.	Некрасова 262	м2	750	144,75	144,75
20.	Крестьянская 227	м2	920	177,56	177,56
21.	Комсомольская 236	м2	377	72,76	72,76
22.	Пушкина 274	м2	442	85,31	85,31
23.	Коммунаров 9	м2	702	135,49	135,49
24.	Спортивная 4	м2	843	163,0	163,0
25.	Спортивная 6	м2	855	185,0	185,0
26.	7-ой Переулок 4	м2	942	182,0	182,0
	Итого:			4754,8	4754,8
	Ремонт фасадов
1.	Калинина 217	м2	1500	67,55	-
2.	Краснооктябрьская 47	м2	2350	262,49	-
3.	Димитрова 23	м2	1634	88,17	-
4.	Краснооктябрьская 10	м2	357	99,87	99,87
	Итого:			518,08	99,87
	Ремонт швов
1.	Юннатов 10	м.п.	1420	213	-
2.	Школьная 159	м.п.	500	75,2	-
3.	П. Лумумбы 139	м.п.	200	30,0	-
	Итого:			318,0	-
	Ремонт трубопроводов внутренней системы отопления
1.	Краснооктябрьская 1	м.п.	600	60,6	60,6
2.	Краснооктябрьская 3	м.п.	490	49,4	49,4
3.	2-я Кирпичная 9	м.п.	480	48,9	48,9
4.	К. Маркса 10	м.п.	480	48,5	48,5
5.	Ленина 41	м.п.	520	52,5	52,5
6.	Ленина 43	м.п.	510	51,5	51,5
7.	Краснооктябрьская 32	м.п.	430	43,4	43,4
8.	Краснооктябрьская 47	м.п.	450	45,5	45,5
9.	Пролетарская 244	м.п.	520	52,5	-
10.	Пролетарская 229	м.п.	560	57,1	-
11.	К. Маркса 8	м.п.	410	41,8	41,8
12.	Жуковского 17	м.п.	510	52,0	52,0
13.	Коммунаров 9	м.п.	380	38,8	38,8
14.	Пролетарская 271	м.п.	170	17,3	17,3
15.	Пролетарская 336	м.п.	180	18,4	18,4
16.	Пионерская 406	м.п.	30	3,0	3,0
17.	Пионерская 408	м.п.	30	3,2	3,2
18.	Пролетарская 353	м.п.	580	59,2	59,2
	Итого:			743,6	634,0
	Ремонт внутренних и наружных сетей водоснабжения и канализации.
1.	Чкалова 63	м.п.	408	41,6	41,6
2.	Пролетарская 413	м.п.	180	18,4	18,4
3.	Краснооктябрьская 32	м.п.	150	15,3	15,3
4.	Краснооктябрьская 47	м.п.	180	18,2	18,2
5.	К. Маркса 8	м.п.	140	14,2	14,2
6.	К. Маркса 10	м.п.	120	12,2	12,2
7.	Краснооктябрьская 1	м.п.	740	75,5	75,5
8.	2-я Кирпичная 9	м.п.	850	86,7	86,7
9.	Пушкина 276	м.п.	240	24,5	24,5
10.	Чкалова 86/3	м.п.	540	55,1	55,1
11.	Депутатская 14	м.п.	488	49,8	49,8
12.	Чкалова 74	м.п.	242	24,7	-
13.	Пролетарская 244	м.п.	150	15,3	-
14.	Пролетарская 229	м.п.	140	14,3	-
15.	Пролетарская 271	м.п.	120	10,2	10,2
16.	Пролетарская 336	м.п.	120	12,2	12,2
17.	Пролетарская 353	м.п.	180	18,4	18,4
18.	Ленина 41	м.п.	150	15,3	15,3
19.	Ленина 43	м.п.	150	15,3	15,3
20.	Пионерская 406, 408	м.п.	40	4,1	4,1
	Итого:			541,3	487,0
	Проектные работы
1.	Краснооктябрьская 65			38,5	36,6
2.	Краснооктябрьская 49			24,0	-
3.	Ветеранова 234			29,2	-
4.	Кубанская 320			15,8	-
5.	Коммунаров 9			24,0	-
6.	Железнодорожная 162			26,0	-
	Итого:			157,5	36,6
	Ремонт дворовых территорий
	Ямочный ремонт:
1.	ЖЭУ-1	м2	400	154,5	154,5
2.	ЖЭУ-2	м2	364	146,5	146,5
3.	ЖЭУ-3	м2	1026	282,0	282,0
4.	ЖЭУ-4	м2	427	169,4	169,4
5.	ЖЭУ-5	м2	1200	384,5	384,5
6.	ЖЭУ-6	м2	500	145,2	145,2
	Итого:			1282,1	1282,1
	Газификация
1.	Ленина 120	кв.	32	120,0	120,0
2.	Привокзальная 138	кв.	1	5,6	5,6
3.	Кубанская 320	кв.	4	50,0	-
	Итого:			175,6	125,6
	Ремонт лифтов
1.	Ленина 34	шт.	1	340,0	340,0
	Итого:			340,0	340,0
	Всего:			8880,0	7880,0

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

8) В раздел "Образование" внести следующие изменения:

абзацы 6-8 и Приложение "Основные финансово-экономические показатели функционирования муниципальных образовательных учреждений на 2004г." изложить в следующей редакции:

Расходы на образование в городском бюджете комитету по образованию на 2004г. определены в сумме 210597 тыс. руб. Финансовая обеспеченность сферы образования по сравнению с предыдущим годом возросла и составила 84,8 %.

Кроме того, из бюджета будет выделено школам искусств, ПТУ, яслям 13628 тыс. руб. Всего в сферу образования будет направлено 224225 тыс. руб.

Объем дефицита бюджетных средств по комитету по образованию на 2004г. составит 37692 тыс. руб.

Основные финансово-экономические показатели
функционирования муниципальных образовательных
учреждений на 2004 г.

Финансово-экономические показатели	Финансовые ресурсы (тыс. руб.)
	Бюджетные			Внебю- джетные
	Расчетная потреб- ность	Предусмот- рено бюджетом города	Дефицит
1	2	3	4	5
Реализация государственных программ воспитания, обучения, развития и оздоровления детей и школьников
В области дошкольного воспитания:
- количество ДОУ - 26
- количество работников - 1232
- охват детей - 4650
- фонд оплаты труда	26365	24954	1411
- начисления на оплату труда	9439	8934	505
- материальные затраты	31519	21887	9632
в т.ч.
- питание	11394	11394	-
- текущее содержание	20125	10493	9632
Итого:	67323	55775	11548
Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот	4335	3749	586
В области общего среднего образования:
- количество школ - 36
- количество работников - 2427
- охват детей - 18560
- фонд оплаты труда	69559	69559	-
- начисления на оплату труда	24902	24902	-
- материальные затраты	49348	26258	23090
в т.ч.
- питание	5652	5034	618
- текущее содержание	43696	21224	22472
Итого:	143809	120719	23090
В области дополнительного образования:
- количество учреждений (СДЮШОР NN 1, 2, МУК, МЦРТДиЮ) - 4
- количество работников - 135
- охват детей - 9369
- фонд оплаты труда	10181	10181	-
- начисления на оплату труда	3645	3645	-
- материальные затраты	4280	2154	2126
Итого:	18106	15980	2126
Прочие учреждения (ГНМЦ, ЦБ, логопеды, инженерно-техническая группа)	13721	13380	341
Городские мероприятия развивающего, досугового, спортивного, туристического характера
1	2	3	4	5
Предметные олимпиады школьников, чествование выпускников школ и др.	62	62	-
Развитие творческих способностей учащихся (городской фестиваль коллективов художественной самодеятельности, конкурсы рисунков, плакатов, технического творчества и др.)	18	18	-
Межпредметные конференции школьников	15	15	-
Благотворительный опекунский вечер	45	45	-
Патриотическое воспитание (городской конкурс "Солдатская песня", соревнование "А ну-ка, парни" и др.)	9	9	-
Экологическое воспитание (городской смотр - конкурс на лучшую постановку экологической работы в ОУ, городская акция "Сохраним цветы Адыгеи" и др.)	15	15	-
Профилактика правонарушений несовершеннолетних (акции против распространения наркотиков, СПИДа, городские соревнования дружин юных пожарных, конкурсы плакатов, листовок и др.)	8	8	-
Профилактика детского дородно-транспортного травматизма (смотр-конкурс кабинетов в ОУ по БДД, соревнования "Безопасное колесо" и др.)	6	6	_
Формирование ценностей здорового образа жизни (городская спартакиада школьников, "Школа безопасности" и др.)	12	12	-
Туристско-экскурсионная деятельность (проведение соревнований по спортивному ориентированию, туристскому многоборью, проведение туристических слетов, краеведческой олимпиады школьников и др.)	18	18	-
Итого:	208	208	-
Мероприятия для педагогов
Конкурс "Учитель года г. Майкопа - 2004" (январь)	61	61	-
Городские педагогические чтения "Здоровье через образование" (апрель)	8	8	-
Конференция работников образования г. Майкопа (август)	62	62	-
Чествование работников МОУ (юбиляров, ветеранов, заслуженных учителей и т.д.)	15	15	-
Работа городских методических объединений по предметам (по отдельному графику)	10	10	-
Городская конференция "Перспективы развития муниципальной методической службы"	25	25	-
Организация эксперимента по введению единого государственного экзамена	180	180	-
Организация эксперимента по введению профильного и предпрофильного обучения учащихся	250	250	-
Смотр школьных методических кабинетов	5	5	-
Работа клубов "Учитель года г. Майкопа" и "Молодой учитель"	140	140	-
Итого:	756	756	-
Всего:	964	964	-