Приложение. Муниципальная целевая программа "Совершенствование лечебно-диагностической помощи населению города в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" на 2009 - 2011 гг.

Приложение
к Решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Город Майкоп"
от 31 октября 2008 г. N 59-рс

Паспорт муниципальной целевой программы
"Совершенствование лечебно-диагностической помощи населению
города в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница"
на 2009 - 2011 гг.

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Совершенствование лечебно-диагностической помощи населению города в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" на 2009-2011 гг.
Государственный заказчик Программы	Управление здравоохранения и социальных программ администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Разработчик Программы	Управление здравоохранения и социальных программ администрации муниципального образования "Город Майкоп", МУЗ "Майкопская городская клиническая больница"
Цель Программы	Улучшение состояния здоровья городского населения, повышение качества и доступности при оказании лечебно-диагностической помощи в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" на 2009-2011 гг.
Задачи Программы	Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 1. Оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием и развитие материально-технической базы МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" 2. Оснащение МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" необходимым автомобильным транспортом 3. Подготовка и повышение квалификации кадров для оказания специализированных видов медицинской помощи в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница"
Сроки реализации Программы	2009-2011 годы
Объемы финансирования Программы	Объем финансирования - 135 млн. руб., в т.ч. 2009г. - 15 млн. руб. 2010г. - 60 млн. руб. 2011г. - 60 млн. руб.
Источник финансирования Программы	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Снижение смертности городского населения от управляемых причин (сердечно-сосудистых заболеваний), острой хирургической патологии. 2. Уменьшение уровня инвалидизации, числа осложнений и летальных исходов 3. Повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой жителям города в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" 4. Развитие современных технологий оказания медицинской помощи, улучшение качества лечебно-диагностического процесса.
Контроль за исполнением Программы	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"

1. Содержание проблемы и необходимость
ее принятия программными методами

МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. Оказывает специализированную стационарную, консультативную и диагностическую медицинскую помощь не только городскому населению, но и жителям других муниципальных образований Республики Адыгея, консультативную и диагностическую медицинскую помощь другим лечебно-профилактическим учреждениям. Больница является базой филиала Кубанской медицинской академии и Майкопского медицинского училища. С 1996 года созданы клинические кафедры терапии и хирургии.

На основании лицензии N 99-01-003816 от 09.03.2006г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития разрешено осуществление медицинской деятельности сроком на 5 лет с 09.03.2006г. - 09.03.20011г.

МУЗ МГКБ работает в режиме больницы скорой медицинской помощи (все экстренные больные поступают в больницу, после чего могут быть направлены в другие учреждения). Это обусловлено наличием в составе больницы единственных в Республике Адыгея таких отделений как кардиологическое для больных инфарктом миокарда, отделение гнойной хирургии с проктологическими и ожоговыми койками, в которых оказывают помощь жителям всей республики. Показатели экстренной и неотложной госпитализации составляют от 70-80%. В группе хирургической помощи этот показатель существенно выше 80-90%. Плановая госпитализация составляет в пределах 20-25% всех пролеченных больных.

Другой особенностью деятельности МУЗ МГКБ является то, что функциональные отделения больницы несут большую нагрузку по оказанию лечебно-диагностической и консультативной помощи амбулаторным больным. Основная нагрузка в оказании помощи ложится на отделение функциональной диагностики и клинико-диагностической лаборатории.

За последние десятилетия недостаточное финансирования здравоохранения в целом, в том числе учреждения, привело к тому, что оснащение оборудованием и прочими материалами не соответствует нормативному табелю оснащения. Приобретенное в 2005 году оборудование по лизингу не смогло обновить и половины потребности учреждения. Имеющееся в наличии оборудование физически и морально устарело, или подлежит списанию вследствие истечения срока эксплуатации, что не позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь на должном уровне.

С целью оказания своевременной качественной медицинской помощи требуется дополнительное приобретение современного медицинского оборудования, аппаратуры, инструментария. Вместе с тем выделяемые ежегодно бюджетные ассигнования недостаточны для дальнейшего обновления и приобретения оборудования, отвечающим последним требованиям времени.

Помещения неврологического отделения, бактериологической лаборатории, клинической лаборатории, административного корпуса расположены в постройке 30-40-х годов, находится практически в аварийном состоянии, требует срочного капитального ремонта. Требуют капитального ремонта и отделения девятиэтажного корпуса.

2. Цель и задачи Программы, сроки её реализации

Программа ставит целью улучшение состояния здоровья городского населения, повышение качества и доступности при оказании лечебно-диагностической помощи в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" на 2009-2011.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:

1. Оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием и развитие материально-технической базы МУЗ "Майкопская городская клиническая больница"

2. Оснащение МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" необходимым автомобильным транспортом

3. Подготовка и повышение квалификации кадров для оказания специализированных видов медицинской помощи в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница". Сроки реализации Программы - 2009-2011гг.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета

Объем финансирования составляет 135 млн. руб.

4. Механизм реализации Программы и контроль
за ходом ее выполнения

Реализация программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) заключаемых Управлением здравоохранения и социальных программ муниципального образования "Город Майкоп" (муниципальным заказчиком) с исполнителями программных мероприятий в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Для реализации Программы определяется план мероприятий.

Основные направления и положения Программы ежегодно уточняются и контролируются исходя из хода ее выполнения и эффективности использования средств Управлением здравоохранения и социальных программ муниципального образования "Город Майкоп"

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить:

1. Снижение смертности городского населения от управляемых причин (сердечно-сосудистых заболеваний), острой хирургической патологии.

2. Уменьшение уровня инвалидизации, числа осложнений и летальных исходов.

3. Повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой жителям города в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница".

4. Развитие современных технологий оказания медицинской помощи, улучшение качества лечебно-диагностического процесса.

6. Финансово-экономическое обоснование реализации Программы,
тыс. руб.

N	Статьи затрат	2009 г. сумма, тыс.руб.	2010 г. сумма, тыс.руб.	2011 г. сумма, тыс.руб.	Исполнитель
1.	Оснащение МУЗ МГКБ медицинским оборудованием	14 000,0	53 900,0	14 713,0	Управление здравоохранение и социальных программ МО "Город Майкоп"
2.	Капитальный ремонт зданий и сооружений МУЗ МГКБ 1) Капитальный ремонт девятиэтажного корпуса (согласно локальному сметному расчету) 2) Капитальный ремонт отделения неврологии (согласно локальному сметному расчету) 3) Капитальный ремонт пищеблока (согласно локальному сметному расчету) 4) Капитальный ремонт баклаборатории (согласно локальному ресурсному сметному расчету) 5) Капитальный ремонт административного здания (согласно локальному ресурсному сметному расчету) 6) Капремонт клинико-диагностической лаборатории (согласно локальному сметному расчету)		6 000,0	39 439,0 4 145,0 16 230,0 5 322,0 5 222,0 3 520,0 5 000,0	УКС г.Майкоп
3.	Оснащение учреждения мебелью			5 648,0	Управление здравоохранение и социальных программ МО "Город Майкоп"
4.	Приобретение санитарного автотранспорта	1 000,0			Управление здравоохранение и социальных программ МО "Город Майкоп"
5.	Подготовка и повышение квалификации кадров для оказания специализированных видов медицинской помощи		100,0	200,0	Управление здравоохранение и социальных программ МО "Город Майкоп"
	Итого расходов по Программе:	15 000,0	60 000,0	60 000,0

Расшифровка расходов по реализации мероприятий Программы
на 2009 год

Приложение N 1

N	Статьи затрат	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тыс.руб.	Исполнитель
1.	Оснащение операционных блоков хирургических отделений медицинским оборудованием, в том числе				Управление здравоохранение и социальных программ МО "Город Майкоп"
	Стол операционный	4	500,0	2000,0
	Рабочее место анестезиолога	4	2500,0	10000,0
	Наркозно-дыхательный аппарат	1	2000,0	2000,0
	Итого приобретение оборудования:			14 000,0
2.	Приобретение автотранспорта				Управление здравоохранение и социальных программ МО "Город Майкоп"
	ГАЗ - "Газель" (скорая помощь)			350,0
	Автомобиль ВАЗ (продуктовый)			200,0
	УАЗ - "Патриот"			450,0
	Итого приобретение автотранспорта			1000,0
	Всего сумма расходов на 2009г.:			15 000,0

Расшифровка расходов по реализации мероприятий Программы
на 2010 год

Приложение N 2

N	Статьи затрат	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тыс.руб.	Исполнитель
1.	Оснащение медицинским оборудованием, в том числе				Управление здравоохранение и социальных программ МО "Город Майкоп"
	Рабочее место анестезиолога (для отделения реанимации)	5	2500,0	12 500,0
	Эндоскоп для абдоминальной хирургии	1	4000,0	4000,0
	Лапароскопическая стойка хирургическая	1	500,0	500,0
	Аргоновый скальпель (коагулятор)	2	500,0	1000,0
	Приобретение компьютерного томографа	1	35000,0	35 000,0
	Стерилизатор воздуха	4	225,0	900,0
	Итого приобретение оборудования			53 900,0
2.	Капремонт девятиэтажного корпуса (согласно локальному сметному расчету)			6 000,0	УКС г.Майкоп
3.	Подготовка и повышение квалификации кадров для оказания специализированных видов медицинской помощи			100,0
	Всего сумма расходов на 2010г.:			60 000,0

Расшифровка расходов по реализации мероприятий Программы
на 2011 год

Приложение N 3

N	Статьи затрат	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тыс.руб.	Исполнитель
1.	Оснащение оборудованием, в том числе				Управление здравоохранение и социальных программ МО "Город Майкоп"
	Ультразвуковой аппарат	1	8000,0	8000,0
	Стресс-система (велоэргометр) (Швейцария)	1	335,0	335,0
	Спироанализатор компьютерный (Россия)	1	55,0	55,0
	Компьютерная диагностическая система "Валента"	1	30,0	30,0
	Аппарат для транскраниальной доплерография сосудов головного мозга (Германия)	1	500,0	500,0
	Электрокардиограф 1-3х канальный (переносной)	1	20,0	20,0
	Система мониторирования ЭКГ (по Холтеру) регистраторы	1	65,0	65,0
	Блок - Спиро	1	25,0	25,0
	Стерилизатор паровой ВК-75 вертикальный	2	70,0	140,0
	Шкаф сушильно-стериллизационный ШСС-80	2	16,0	32,0
	РН-метр 500.1 (ионометр)	1	20,0	20,0
	Термостат ТС-80-2	2	21,0	42,0
	Микроскоп бинокулярный биологический с иммерсией	1	25,0	25,0
	Аквадистилятор ДЭ-4	1	10,0	10,0
	Весы электронные	1	14,0	14,0
	Рентгентерапевтический аппарат	1	4000,0	4000,0
	Рентгенграфический палатный, передвижной, разборный, портативный	1	700,0	700,0
	Ректоскоп смотровой Кварц Ре-ВС 28/20	1	30,0	30,0
	Осветитель к ректоскопу ОС 150-01	1	10,0	10,0
	Прикроватный монитор МПР-01	2	70,0	140,0
	Установка для бесповязочного лечения ран и ожогов	1	40,0	40,0
	Ректоскоп операционный + осветитель Кварц	1	60,0	60,0
	Торакоскоп (полный комплект) ТОР-ВС-01	1	120,0	120,0
	Операционный ректоскоп	2	150,0	300,0
	Итого приобретение оборудования:			14 713,0
2.	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, в том числе				УКС г.Майкоп
	Капремонт неврологического отделения (согласно локальному сметному расчету)			16 230,0
	Капремонт пищеблока (согласно локальному сметному расчету)			5 322,0
	Капремонт баклаборатории (согласно локального сметного расчета)			5 222,0
	Капремонт административного здания (согласно локальному сметному расчету)			3 520,0
	Капремонт клинико-диагностической лаборатории (согласно локальному сметному расчету)			5 000,0
	Капремонт девятиэтажного корпуса (согласно локальному сметному расчету)			4 145,0
	Итого расходы по капремонту			39 439,0
3.	Приобретение мебели и бытовой техники, в том числе				Управление здравоохранение и социальных программ МО "Город Майкоп"
	Холодильник бытовой	2	20,0	40,0
	Кровать аэротерапевтическая для лечения ожоговых больных "Клинитрон"	1	1250,0	1250,0
	Стол лабораторный ГСЛ-05	8	7,5	60,0
	Стол лабораторный для микроскопирования ГСЛ-12	1	6,5	6,5
	Стол-мойка ГМЛ-02	2	5,5	11,0
	Стол-мойка с сушилкой ГМЛ-02	2	6,5	13,0
	Шкаф для лабораторной посуды	2	3,5	7,0
	Шкаф материальный ГШЛ-03	2	3,5	7,0
	Банкетки	50	2,5	12,5
	Вешалки в палаты для одежды	200	1,0	200,0
	Диван	10	8,5	85,0
	Кровати односпальные	100	2,0	200,0
	Кушетки	30	2,5	75,0
	Набор мягной мебели	10	30,0	300,0
	Стол рабочий	30	3,5	105,0
	Стол с выдвижным ящиком	30	3,5	105,0
	Стол большой	20	5,0	100,0
	Стол буфетный	40	2,5	100,0
	Стол компьтерный	10	3,5	35,0
	Стол постовой медсестры	1	10,0	10,0
	Стол однотумбовый	30	5,0	150,0
	Стол с пластик. покрытием	35	4,0	140,0
	Столы с подкатной тумбочкой	60	5,5	330,0
	Стол манипуляционный передвижной с колесами	10	2,0	20,0
	Стулья	1200	1,0	1200,0
	Стулья деревянные	300	0,6	180,0
	Стулья подъемноповоротные	8	2,0	16,0
	Тумбочки прикроватные	160	2,0	320,0
	Шкаф для белья	25	6,0	150,0
	Шкаф платяной	20	6,0	120,0
	Ширма	100	3,0	300,0
	Итого приобретение мебели и бытовой техники			5 648,0
4.	Подготовка и повышение квалификации кадров для оказания специализированных видов медицинской помощи			200,0	Управление здравоохранение и социальных программ МО "Город Майкоп"
	Всего сумма расходов на 2011г.			60 000,0