Приложение

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Республики Адыгея
от 20.08.2009 года N 175

"Приложение
к Приказу Министерства
труда и социального развития Республики Адыгея
от 14 октября 2008 года N 141 "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Укрепление
материально-технической базы учреждений системы
социальной защиты населения Республики Адыгея
на 2009 - 2011 годы"

Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы учреждений системы социальной
защиты населения Республики Адыгея на 2009 год"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея	Министерство труда и социального Развития Республики Адыгея
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея на 2009 год"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ Министерства труда и социального развития Республики Адыгея от 14 октября 2008 года N 141
Цели и задачи программы	Цель программы: обеспечение сохранения существующей сети государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея и повышение качества предоставляемых ими социальных услуг Задачи программы: - проведение текущих и капитальных ремонтов зданий учреждений социального обслуживания населения, направленных на обеспечение, поддержание и улучшение их эксплуатационных показателей в течение всего нормативного срока службы; - повышение уровня социального и инженерного обустройства государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея; - обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к социальным учреждениям, согласно санитарно-гигиеническим нормам и противопожарной безопасности; - повышение качества предоставляемых бюджетных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Республики Адыгея
Целевые индикаторы и показатели	- приведение зданий и сооружения государственных учреждений социального обслуживания населения в соответствие нормативным и эксплуатационным требованиям; - повышение качества предоставляемых бюджетных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания населения; - доля обеспеченности системы учреждений социальной защиты населения (включая органы труда и социальной защиты населения) компьютерной техникой - 100%
Наименование программных мероприятий	1. Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий и сооружений. 2. Проведение планового капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций. 3. Оснащение учреждений необходимым оборудованием (включая централизованную закупку оргтехники для территориальных органов труда и социальной защиты населения Республики Адыгея). 4. Прочие мероприятия социальной политики в рамках проведения Международных дней, памятных дат, выполнения функций государственного заказчика и программного обеспечения функционирования системы социальной защиты населения Республики Адыгея.
Сроки реализации программы	Сроки реализации программы 2009 год
Объемы и источники финансирования программы	Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея. Общая сумма затрат по программе - на 2009 год - 12916,1 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Создание условий для оптимального функционирования системы социальной защиты Республики Адыгея. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея. Реализация программы позволит: - привести здания и сооружения государственных учреждений социального обслуживания населения в соответствие нормативным и эксплуатационным требованиям; - устранить необходимость проведения реконструкции, что дороже капитального ремонта. Это позволит эффективно использовать основные фонды и обеспечит сохранение республиканской собственности; - повысить качество социальной защиты для населения Республики Адыгея на основе развития материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и внедрения новых информационных технологий; - повысить качество предоставляемых бюджетных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания населения.

I. Характеристика проблемы

Состояния материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея

Сеть государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея представлена 27 учреждениями, в числе которых 10 домов-интернатов для престарелых инвалидов, 9 комплексных центров социального обслуживания населения, 4 детских реабилитационных центра, 1 центр социальной помощи семье и детям, 1 социальный приют для детей и подростков, 1 специализированный жилой дом социального назначения и 1 центр программно-технического обеспечения.

Качество предоставляемых перечисленными учреждениями социальных услуг зависит не только от квалификации персонала, но и в значительной мере от материально-технического обеспечения.

В силу недостаточности средств республиканского бюджета для финансирования расходов на капитальный ремонт в государственных учреждениях социального обслуживания населения Республики Адыгея объемы проводимых ремонтно-строительных работ зданий и инженерных коммуникаций не отвечают имеющейся потребности.

Учитывая возросшие требования надзорных служб, в связи с вводом новых СНиПов практически во всех стационарных учреждениях социального обслуживания населения необходима замена электропроводки, в отдельных - устройство противопожарной сигнализации и огнезащитная обработка чердачных помещений.

Без принятия неотложных мер материально-техническая база государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея в ближайшие годы не позволит обеспечить предоставление качественных социальных услуг населению.

Поддержание материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея не представляется возможным в соответствии с современными требованиям# из-за недостаточного финансирования отрасли и изношенности основных фондов (моральный и физический износ зданий и сооружений).

Очевидна необходимость принятия мер по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея.

II. Цели и задачи программы

Цель программы - обеспечение сохранения существующей сети государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея и повышение качества предоставляемых ими социальных услуг.

Задачи программы:

- проведение текущих и капитальных ремонтов зданий учреждений социального обслуживания населения, направленных на обеспечение, поддержание и улучшение их эксплуатационных показателей в течение всего нормативного срока службы;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея;

- обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к социальным учреждениям, согласно санитарно-гигиеническим нормам и противопожарной безопасности;

- внедрение новых информационных технологий в системе социальной защиты населения;

- повышение качества предоставляемых бюджетных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Республики Адыгея.

III. Ожидаемые результаты реализации программы

Создание условий для оптимального функционирования системы социальной защиты Республики Адыгея.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея. Реализация программы позволит:

- привести здания и сооружения государственных учреждений социального обслуживания населения в соответствие нормативным и эксплуатационным требованиям;

- устранить необходимость проведения реконструкции, что дороже капитального ремонта. Это позволит эффективно использовать основные фонды и обеспечит сохранение республиканской собственности;

- повысить качество социальной защиты населения Республики Адыгея на основе развития материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и внедрения новых информационных технологий;

- повысить качество предоставляемых бюджетных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания населения.

IV. Система программных мероприятий

Программой планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Выполнение комплекса работ, связанных с осуществлением капитального и текущего ремонтов системы учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея (направление расходования средств республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 8803,1 тыс. рублей на выполнение общестроительных, отделочных, вентиляционных, сантехнических, электротехнических, кровельных работ и благоустройства).

2. Оснащение учреждений необходимым оборудованием (направление расходования средств республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 2012,0 тыс. рублей на приобретение кухонного, медицинского, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования).

3. Прочие мероприятия социальной политики в рамках проведения Международных дней, памятных дат, выполнения функций государственного заказчика и программно-технического обеспечения функционирования системы социальной защиты населения Республики Адыгея (направление расходования средств республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 2101,0 тыс. рублей на проведение дней семьи, защиты детей, социального работника, репатриантов, пожилых, матери, инвалидов, приобретение и сопровождение программных комплексов и баз данных, обучение инвалидов вождению автотранспортными средствами).

В реализации программы примут участие хозяйствующие субъекты, среди которых строительно-подрядные организации, поставщики материалов и комплектующих изделий, организации, обеспечивающие услугами учреждения социального обслуживания населения Республики Адыгея.

Сроки реализации каждого из вышеуказанных мероприятий - 2009 год.

V. Оценка эффективности, описание социальных и экономических
последствий реализации программы

Реализация Ведомственной целевой Программы "Укрепление материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея на 2009 год" будет способствовать повышению качества социальных услуг опекаемых учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея на основе совершенствования развития их материально-технической базы и обеспечения пожарной безопасности, внедрения новых информационных технологий.

Главным результатом реализации Программы будет достижение основных целевых показателей работы системы социальной защиты в республике, таких как:

- приведение зданий и сооружений государственных учреждений социального обслуживания населения в соответствие нормативным и эксплуатационным требованиям;

- повышение качества предоставляемых бюджетных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания населения;

- доля обеспеченности системы учреждений социальной защиты населения (включая органы труда и социальной защиты населения) компьютерной техникой - 100%.

Осуществление программных мероприятий обеспечит реализацию на территории Республики Адыгея конституционного права человека на социальную помощь и защиту. Право на социальную поддержку и защиту обеспечивается путем реализации мер по развитию государственной системы социальной защиты населения, что соответствует обозначенным целям реализации настоящей ведомственной программы.

VI. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

Общий объем средств республиканского бюджета, направляемых на реализацию программы в 2009 год, составит - 12916,1 тыс. рублей.

Финансирование в 2009 году в разрезе программных мероприятий

Наименование программного мероприятия	Сумма расходов на 2009 год (тыс. руб.)
1. Выполнение комплекса работ, связанных с осуществлением капитального, текущего ремонтов и противопожарных мероприятий системы учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея,	8803,1
в том числе:
ГУ РА "Республиканский пансионат для инвалидов и престарелых"	2073,0
- капитальный ремонт зданий	2073,0
ГУ РА "Майкопский психоневрологический дом-интернат"	810,5
- противопожарные мероприятия	221,0
- текущий ремонт жилых корпусов и систем коммуникаций	589,5
ГУ РА "Адамийский психоневрологический дом-интернат"	1200,0
- капитальный ремонт здания продовольственного склада	1200,0
ГУ РА "Республиканский лечебно-реабилитационный центр "Шапсуг"	1006,0
- капитальный ремонт здания	1006,0
ГУ РА "Натырбовский специализированный жилой дом социального назначения"	123,0
- текущий ремонт котельной	25,0
- текущий ремонт здания	98,0
ГУ РА "Майкопский пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Уют"	338,5
- текущий ремонт системы отопления	338,5
ГУ РА "Гиагинский пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов"	376,0
- ремонт электропроводки	376,0
Натырбовский пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов в составе ГУ РА "Кошехабльский комплексный центр социального обслуживания населения"	80,0
- текущий ремонт здания пансионата	41,4
- замена отопительного котла	28,6
- установка гидранта	10,0
ГУ РА "Саратовский пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов"	898,0
- капитальный ремонт здания пансионата	583,0
- проведение ремонта системы электроснабжения	315,0
Отделение "Милосердие" в а. Пшизов в составе ГУ РА "Шовгеновский комплексный центр социального обслуживания населения"	96,1
- замена деревянных окон на металлопластиковые	96,1
ГУ РА "Кошехабльский комплексный центр социального обслуживания населения"	272,0
- капитальный ремонт здания центра	272,0
ГУ РА "Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания населения"	500,0
- капитальный ремонт здания центра	500,0
ГУ РА "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Адыгейске"	80,0
- текущий ремонт здания центра	80,0
ГУ РА "Шовгеновский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями"	50,0
- текущий ремонт здания центра	50,0
ГУ РА "Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье и детям"	900,0
- капитальный ремонт здания центра	500,0
- пуско-наладочные работы и техническое освидетельствование лифтов	200,0
- наружные сети телефонизации	100,0
- изоляция дымовой трубы котельной	100,0
2. Оснащение учреждений необходимым оборудованием,	2012,0
в том числе:
ГУ РА "Республиканский пансионат для инвалидов и престарелых"	43,9
- приобретение мебели и сплит-системы	43,9
ГУ РА "Майкопский психоневрологический дом-интернат"	350,0
- приобретение оборудования для пищеблока	200,0
- приобретение мебели, мед. оборудования и мед. инструмента	150,0
ГУ РА "Республиканский социальный приют "Очаг" для детей и подростков"	100,0
- приобретение оргтехники	25,0
- приобретение бытовой техники, книг	25,0
- приобретение кухонного оборудования	50,0
ГУ РА "Натырбовский специализированный жилой дом социального назначения"	25,0
- приобретение оборудования для котельной и водонапорной башни	25,0
Натырбовский пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов в составе ГУ РА "Кошехабльский комплексный центр социального обслуживания населения"	80,0
- приобретение отопительного котла	68,0
- приобретение пожарного гидранта	12,0
ГУ РА "Саратовский пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов"	240,0
- устройство пожарного водоема	140,0
- приобретение оборудования	100,0
- приобретение автомобиля
Абадзехский пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов в составе ГУ РА "Комплексный центр социального обслуживания населения по Майкопскому району"	100,0
- приобретение оборудования	6,0
- приобретение мебели	94,0
Отделение "Милосердие" в а. Пшизов в составе ГУ РА "Шовгеновский комплексный центр социального обслуживания населения"	65,0
- оборудование для кухни	40,0
- стиральная машина	25,0
ГУ РА "Кошехабльский комплексный центр социального обслуживания населения"	100,0
- приобретение оргтехники	50,0
- приобретение мебели	25,0
- приобретение прочего оборудования	25,0
ГУ РА "Тахтамукайский комплексный центр социального обслуживания населения"	100,0
- приобретение оргтехники	50,0
- приобретение прочего оборудования	50,0
ГУ РА "Майкопский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	50,0
- приобретение оргтехники	50,0
ГУ РА "Шовгеновский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями"	40,0
- приобретение мебели	40,0
ГУ РА "Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье и детям"	95,0
- приобретение мебели	70,0
- приобретение оргтехники	25,0
ГУ РА "Центр программно-технического обеспечения"	26,0
- приобретение оргтехники	26,0
Централизованная бухгалтерия аппарата Министерства труда и социального развития РА	40,0
- приобретение оргтехники	40,0
Централизованная бухгалтерия КТСЗН по г. Майкопу	25,0
- приобретение оргтехники	25,0
Централизованная бухгалтерия УТСЗН по Гиагинскому району	25,0
- приобретение оргтехники	25,0
Централизованная бухгалтерия УТСЗН по Кошехабльскому району	25,0
- приобретение оргтехники	25,0
Централизованная бухгалтерия УТСЗН по Красногвардейскому району	25,0
- приобретение оргтехники	25,0
Централизованная бухгалтерия УТСЗН по Майкопскому району	25,0
- приобретение оргтехники	25,0
Централизованная бухгалтерия УТСЗН по Тахтамукайскому району	25,0
- приобретение оргтехники	25,0
Централизованная бухгалтерия УТСЗН по Теучежскому району	25,0
- приобретение оргтехники	25,0
Централизованная бухгалтерия УТСЗН по г. Адыгейску	25,0
- приобретение оргтехники	25,0
Централизованная бухгалтерия УТСЗН по Шовгеновскому району	25,0
- приобретение оргтехники	25,0
ГУ РА "Адыгейский республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Звездочка"	332,1
- приобретение прочего оборудования	332,1
3. Прочие мероприятия	2101,0
в том числе:
День семьи	88,0
День защиты детей	66,0
День соц. работника	165,0
День репатрианта	16,0
День пожилых	110,0
День матери	121,0
День инвалида	110,0
Программирование	598,0
Приобретение (централизованная закупка) оргтехники для ОТСЗН	815,0
Обучение инвалидов вождению	12,0
Итого по всем мероприятиям	12916,1

Структура затрат по программе:

Выполнение комплекса работ, связанных с осуществлением капитального и текущего ремонтов системы учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея, - 8803,1 тыс. руб. (68,1 процента);

оснащение учреждений необходимым оборудованием - 2012,0 тыс. рублей (15,6 процента);

прочие мероприятия в области социальной политики - 2101,0 тыс. рублей (16,3 процента).

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VIII. Система управления реализацией программы

Система управления ведомственной целевой программой "Укрепление материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея на 2009 год" состоит в следующем.

Ответственность за реализацию программы и предоставление ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - Министерство труда и социального развития Республики Адыгея.

Комплексное управление реализацией программы# Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, которое:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации программы;

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

- проводит согласование объемов финансирования на период реализации программы;

- обеспечивает контроль реализации программы, включающий контроль за целевым использованием денежных средств;

- осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет информацию о реализации программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий;

- осуществляет корректировку мероприятий программы по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея и Министерством финансов Республики Адыгея в соответствии с распоряжением Кабинета министров Республики Адыгея от 8 мая 2008 года N 182-р "О разработке проекта закона Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2009 год и плановый период до 2011 года" и постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 14 августа 2008 года N 145 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".