Приложение

Приложение
к Постановлению Главы
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 02.12.2010 г. N 866

Пункт 1. Паспорт программы

9	Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы за 2011 - 2015 годы 123734,0 тысяч рублей, в том числе: Федеральный бюджет - 7788,0 тыс.руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Республиканский бюджет - 2832,0 тыс.руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Бюджет МО "Город Майкоп" - 51232,0 тыс.руб.; Внебюджетные источники - 61882,0 тыс.руб.; 1) Объем финансирования Программы в 2011 году 29367,0 тыс. руб.; в том числе: Федеральный бюджет - 3894,0 тыс.руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Республиканский бюджет - 1416,0 тыс.руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Бюджет МО "Город Майкоп" - 10672,0 тыс.руб.; Внебюджетные источники - 13385,0 тыс.руб. 2) Объем финансирования Программы в 2012 году 29255,0 тысяч рублей, в том числе: Федеральный бюджет - 3894,0 тыс.руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Республиканский бюджет - 1416,0 тыс.руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Бюджет МО "Город Майкоп" - 10560,0 тыс.руб.; Внебюджетные источники - 13385,0 тыс.руб. 3) Объем финансирования Программы в 2013 году 21704,0 тысяч рублей, в том числе: Федеральный бюджет - 0,0 Республиканский бюджет - 0,0 Бюджет МО "Город Майкоп" - 10000,0 тыс.руб.; Внебюджетные источники - 11704,0 тыс.руб. 4) Объем финансирования Программы в 2014 году 21704,0 тысяч рублей, в том числе: Федеральный бюджет - 0,0 Республиканский бюджет - 0,0 Бюджета МО "Город Майкоп" - 10000,0 тыс.руб.; Внебюджетные источники - 11704,0 тыс.руб. 5) Объем финансирования Программы в 2015 году 21704,0 тысяч рублей, в том числе: Федеральный бюджет - 0,0 Республиканский бюджет - 0,0 Бюджета МО "Город Майкоп" - 10000,0 тыс.руб.; Внебюджетные источники - 11704,0 тыс.руб.
11	Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности	Ожидаемые результаты: - увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в 2015 г. на 5% по отношению к 2010 году; - увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции в целом во всех категориях хозяйств к 2015 году до следующих объемов: мясо скота и птицы - 7,6 тыс.тонн; молока - 4,1 тыс. тонн; зерна - 12,9 тыс.тонн; овощей - 2,6 тыс.тонн; - прирост численности занятого населения 1%; - прирост среднегодового дохода населения 5%; - улучшение жилищных условий в сельской местности 18 семей; Показатели эффективности: - индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств; - урожайность сельскохозяйственных культур; - продуктивность сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях; - доля безубыточных сельскохозяйственных организаций; - повышение образовательного уровня руководителей и специалистов сельского хозяйства; - рост располагаемых доходов домашних хозяйств в сельской местности.

Пункт 5. Перечень программных мероприятий

19	Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов села	Федеральный бюджет	7788,0 (рассчитано)	Отдел учета и распределения жилой площади	Отдел учета и распределения жилой площади	Количество семей, улучшивших жилищные условия, в год
		Республиканский бюджет	2832,0 (рассчитано)	Отдел учета и распределения жилой площади	Отдел учета и распределения жилой площади
		Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	1770,0	Отдел учета и распределения жилой площади	Отдел учета и распределения жилой площади
		Внебюджетные источники	5310,0	Отдел учета и распределения жилой площади	Семьи, улучшившие жилищные условия
23	Субсидирование ЛПХ: - за продукцию животноводства (приобретение крупного рогатого скота, свиней, овец; производство молока; реализация мяса); (строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта)	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	47850,0	Отдел сельского хозяйства	Отдел сельского хозяйства	- производство мяса; - производство молока; - поголовье КРС; - поголовье свиней; - производство овощей
		Внебюджетные источники	56572,0		ЛПХ

Пункт 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источник финансирования	Объем финансирования всего (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Федеральный бюджет	7788,0 (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК)	3894,0	3894,0	-	-	-
Бюджет РА	2832,0 (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК)	1416,0	1416,0	-	-	-
Муниципальный бюджет	51232,0	10672,0	10560,0	10000,0	10000,0	10000,0
Внебюджетные источники	61882,0	13385,0	13385,0	11704,0	11704,0	11704,0
Всего	123734,0	29367,0	29367,0	21704,0	21704,0	21704,0

Пункт 7.3. Программные мероприятия, ожидаемые результаты

19	Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов села	Федеральный бюджет	7788,0	3894,0	3894,0	-	-	-	Отдел учета и распределения жилой площади	Количество семей, улучшивших жилищные условия, в год
		Республиканский бюджет	2832,0	1416,0	1416,0	-	-	-	Отдел учета и распределения жилой площади
		Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	1770,0	885,0	885,0	-	-	-	Отдел учета и распределения жилой площади
		Внебюджетные источники	5310,0	2655,0	2655,0	-	-	-	Семьи, улучшившие жилищные условия
в т.ч. индикатор результативности - 2011 г.										9 семей
индикатор результативности - 2012 г.										9 семей
23	Субсидирование ЛПХ: - за продукцию животноводства (приобретение крупного рогатого скота, свиней, овец; производство молока; реализация мяса); (строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта)	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	47850,0	9375,0	9375,0	9700,0	9700,0	9700,0	Отдел сельского хозяйства	- производство мяса; - производство молока; - поголовье КРС; - поголовье свиней; - производство овощей
		Внебюджетные источники	56572,0	10730,0	10730,0	11704,0	11704,0	11704,0	ЛПХ
в т.ч. индикатор результативности - 2011 г.									1) мясо 7,6 тыс.тонн 2) молоко 3,8 тыс.тонн 3) КРС 1,6 тыс.голов 4) свиней 2,338 тыс. голов 5) овощей 2,1 тыс. тонн
индикатор результативности - 2012 г.									1) мясо 7,6 тыс.тонн 2) молоко 3,9 тыс.тонн 3) КРС 1,612 тыс.голов 4) свиней 2,361 тыс. голов 5) овощей 2,2 тыс тонн
индикатор результативности - 2013 г.									1) мясо 7,7 тыс.тон 2) молоко 4,0 тыс.тонн 3) КРС 1,626 тыс.голов 4) свиней 2,385 тыс. голов 5) овощей 2,3 тыс.тонн
индикатор результативности - 2014 г.									1) мясо 7,8 тыс.тонн 2) молоко 4,0 тыс.тонн 3) КРС 1,638 тыс.голов 4) свиней 2,408 тыс. голов 5) овощей 2,4 тыс.тонн
индикатор результативности - 2015 г.									1) мясо 7,9 тыс.тонн 2) молоко 4,1 тыс.тонн 3) КРС 1,644 тыс. голов 4) свиней 2,433 тыс. голов 5) овощей 2,6 тыс. тонн