Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 3 ноября 2011 г. N 742 "Об утверждении Порядка подготовки и использования в бюджетном процессе докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Город Майкоп" на очередной финансовый год и плановый период" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Администрации муниципального образования
"Город Майкоп" Республики Адыгея
от 3 ноября 2011 г. N 742
"Об утверждении Порядка подготовки и использования в бюджетном
процессе докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального
образования "Город Майкоп" на очередной финансовый год
и плановый период"

С изменениями и дополнениями от:

1 октября 2014 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 23 декабря 2015 г. N 946 настоящее постановление признано утратившим силу

В целях осуществления бюджетного планирования, ориентированного на достижение конечных общественно значимых результатов деятельности субъектов бюджетного планирования,

постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки и использования в бюджетном процессе докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Город Майкоп" на очередной финансовый год и плановый период.

2. Признать утратившими силу Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 03.10.2008 г. N 543 "Об утверждении Положения о докладах по результатам и основным направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Город Майкоп", Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 17.03.2011 г. N 783-р "Об утверждении перечня субъектов бюджетного планирования, которые разрабатывают доклады о результатах и основных направлениях деятельности".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Н.В. Авдиенко.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Майкопские новости".

Глава муниципального образования "Город Майкоп"

М.Н. Черниченко

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 1 октября 2014 г. N 682 настоящий Порядок изложен в новой редакции

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок
подготовки и использования в бюджетном процессе докладов
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования
"Город Майкоп" на очередной финансовый год и плановый период
(утв. Постановлением Главы муниципального образования
"Город Майкоп" от 3 ноября 2011 г.)

С изменениями и дополнениями от:

1 октября 2014 г.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает основные принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее - доклады).

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

1) субъект бюджетного планирования - главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп";

2) отчетный период - период, составляющий два года предшествующий году, на который разрабатывается проект бюджета муниципального образования "Город Майкоп";

3) плановый период - период, составляющий три года, в том числе год, на который разрабатывается проект бюджета муниципального образования "Город Майкоп", и последующие два года;

4) стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования;

5) тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных, количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по основным направлениям достижения стратегической цели;

6) программа - реализуемая субъектом бюджетного планирования;

7) результативность и эффективность деятельности субъекта бюджетного планирования - соотношение между результатами деятельности субъекта бюджетного планирования и расходами на их достижение, степень достижения планируемых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования.

3. Иные понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативно правовыми актами Республики Адыгея, муниципального образования "Город Майкоп".

4. Подготовка докладов осуществляется субъектами бюджетного планирования с участием подведомственных им получателей средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп", по которым субъекты бюджетного планирования в соответствии с порядком разработки проекта бюджета муниципального образования "Город Майкоп" формируют бюджетные проектировки.

II. Структура доклада

1. Доклад включает следующие разделы:

1) цели, задачи и показатели деятельности;

2)муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп";

3) действующие и принимаемые расходные обязательства;

4) программы и непрограммная деятельность;

5) распределение расходов по целям, задачам и программам;

6) результативность бюджетных расходов.

2. В первом разделе доклада формулируется система стратегических целей, тактических задач и их показателей в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования, дающая представления о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования. Совокупность стратегических целей должна охватывать все направления деятельности субъекта бюджетного планирования. Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования должны соответствовать основным направлениям социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп", обозначенным в Программе социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп", а также функциям субъекта бюджетного планирования. Для каждой тактической задачи приводятся количественно измеримые основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования, характеризующие решение этой задачи в отчетном и плановом периодах, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

3. Во втором разделе доклада приводятся данные об объеме оказываемых муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", подведомственными субъекту бюджетного планирования, с указанием объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Майкоп" на их оказание, в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.

4. В третьем разделе представляются данные об объеме исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования в разрезе действующих и принимаемых обязательств по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. В текстовой части доклада должны быть представлены пояснения, обосновывающие планируемый объем расходных обязательств субъекта бюджетного планирования.

5. В четвертом разделе приводится краткое описание действующих и (или) планируемых к принятию программ и непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования. Перечень программ, в реализации которых участвует субъект бюджетного планирования, с указанием объема бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" представляется по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

6. Описание непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования должно включать: перечень мероприятий и (или) направлений, показатели, характеризующие непрограммную деятельность, с указанием количественных значений, расходы на осуществление непрограммной деятельности. Данные о непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования приводятся по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

7. В пятом разделе приводится распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и программам за отчетный период и планируемых объемов соответствующих видов расходов на плановый период по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку. Структура расходов отражается по целям и задачам субъекта бюджетного планирования, указанным в разделе 1 доклада, и по программам, указанным в разделе 4 доклада.

8. Распределение расходов субъекта бюджетного планирования формируется на основе бюджетных ассигнований, предусмотренных субъекту бюджетного планирования в бюджете муниципального образования "Город Майкоп" на очередной финансовый год и плановый период и по итогам кассового исполнения бюджета муниципального образования "Город Майкоп" за отчетные годы.

9. В шестом разделе доклада дается анализ результативности и эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования в отчетном периоде, обоснование динамики значений показателей, характеризующих результаты деятельности субъекта бюджетного планирования, указываются меры, направленные на повышение результативности и эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования в текущем году и плановом периоде, формулируются предложения по увеличению (сокращению) бюджетного финансирования во взаимосвязи с динамикой результативности и эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования.

III. Представление докладов

Субъекты бюджетного планирования до 1 марта года, следующего за отчетным представляют доклады в Комитет по экономике Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и в Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 1 октября 2014 г. N 682 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Порядку подготовки
и использования в бюджетном
процессе доклада о результатах
и основных направлениях деятельности
субъекта бюджетного планирования
муниципального образования
"Город Майкоп" на очередной
финансовый год и плановый период

Основные показатели
деятельности субъекта бюджетного планирования

С изменениями и дополнениями от:

1 октября 2014 г.

(наименование субъекта бюджетного планирования)
Наименование показателя деятельности	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		1-й год	2-й год	1-й год	2-й год	3-й год
Цель 1
Задача 1.1
Показатель 1.1.1
Показатель 1.1.2
....
Задача 1.2
Показатель 1.2.1
Показатель 1.2.2
-
Цель 2
Задача 2.1
Показатель 2.1.1
Показатель 2.1.2
....

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 1 октября 2014 г. N 682 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Порядку подготовки и использования
в бюджетном процессе доклада
о результатах и основных направлениях
Деятельности субъекта бюджетного
планирования муниципального образования
"Город Майкоп" на очередной
финансовый год и плановый период

Муниципальные услуги,
предоставляемые муниципальными учреждениями
муниципального образования "Город Майкоп",
подведомственными субъекту бюджетного планирования

С изменениями и дополнениями от:

1 октября 2014 г.

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		1-й год	2-й год	1-й год	2-й год	3-й год
Наименование услуги 1
Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Показатель 1.1
Показатель 1.2
...
Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги	тысячи рублей
Наименование услуги 2
Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Показатель 2.1
Показатель 2.2
...
Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги	тысячи рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 1 октября 2014 г. N 682 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к Порядку подготовки и использования
в бюджетном процессе доклада
о результатах и основных направлениях
деятельности субъекта бюджетного
планирования муниципального образования
"Город Майкоп" на очередной
финансовый год и плановый период

Объем
исполняемых расходных обязательств субъекта
бюджетного планирования

С изменениями и дополнениями от:

1 октября 2014 г.

(наименование субъекта бюджетного планирования)
(в тысячах рублей)
Наименование расходного обязательства	Код бюджетной классификации (, )	Объем средств на исполнение расходных обязательств
		Отчетный период		Плановый период
		1-й год	2-й год	1-й год	2-й год	3-й год
...
...
...
...
Всего

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 1 октября 2014 г. N 682 настоящий Порядок дополнен приложением N 4

Приложение N 4
к Порядку подготовки и использования
в бюджетном процессе доклада
о результатах и основных направлениях
деятельности субъекта бюджетного
планирования муниципального образования
"Город Майкоп" на очередной
финансовый год и плановый период

Программы,
в реализации которых участвует субъект
бюджетного планирования

(наименование субъекта бюджетного планирования)
(в тысячах рублей)
Наименование программы	Отчетный период		Плановый период
	1-й год	2-й год		1-й год	2-й год	3-й год
Программы муниципального образования "Город Майкоп"
Итого
Программы, не включенные в состав программ муниципального образования "Город Майкоп"
Итого
Всего

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 1 октября 2014 г. N 682 настоящий Порядок дополнен приложением N 5

Приложение N 5
к Порядку подготовки и использования
в бюджетном процессе доклада
о результатах и основных направлениях
деятельности субъекта бюджетного
планирования муниципального образования
"Город Майкоп" на очередной
финансовый год и плановый период

Непрограммная деятельность
субъекта бюджетного планирования

(наименование субъекта бюджетного планирования)
Показатели, характеризующие непрограммную деятельность	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		1-й год	2-й год		1-й год	2-й год	3-й год
Показатель 1
Показатель 2
Расходы на осуществление непрограммной деятельности в части оказания муниципальных услуг	тысячи рублей
Расходы на осуществление непрограммной деятельности за исключением оказания муниципальных услуг	тысячи рублей
Итого	тысячи рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 1 октября 2014 г. N 682 настоящий Порядок дополнен приложением N 6

Приложение N 6
к Порядку подготовки и использования
в бюджетном процессе доклада
о результатах и основных направлениях
деятельности субъекта бюджетного
планирования муниципального образования
"Город Майкоп" на очередной
финансовый год и плановый период

Распределение расходов субъекта
бюджетного планирования по целям,
задачам и программам

(наименование субъекта бюджетного планирования)
Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период				Плановый период
	1-й год		2-й год		1-й год		2-й год		3-й год
	тысячи рублей	%	тысячи рублей	%	тысячи рублей	%	тысячи рублей	%	тысячи рублей	%
Цель 1
Задача 1.1
Программа А Программа Б		X		X		X		X		X
Непрограммная деятельность по оказанию муниципальных услуг		X		X		X		X		X
Задача 1.2
Программа А Программа Б		X		X		X		X		X
Непрограммная деятельность по оказанию муниципальных услуг		X		X		X		X		X
Цель 2
Задача 2.1
Программа А Программа Б		X		X		X		X		X
Непрограммная деятельность по оказанию муниципальных услуг		X		X		X		X		X
Не распределено средств по целям и задачам (за исключением муниципальных услуг)
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования
в том числе:
распределено средств по программам