Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования "Город Майкоп"
от 24 августа 2012 г. N 712

Пункт 1. Паспорт программы

9

Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования Программы за 2011 - 2015 годы 137298,501 тысяч рублей, в том числе: Федеральный бюджет - 14714,0 тыс. руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Республиканский бюджет - 6295,0 тыс. руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Бюджет МО "Город Майкоп" - 50944,501 тыс. руб.; Внебюджетные источники- 65345,0 тыс. руб.; 1) Объем финансирования Программы в 2011 году 29079,501 тыс. РУ6-; в том числе: Федеральный бюджет - 3894,0 тыс. руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Республиканский бюджет - 1416,0 тыс. руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Бюджет МО "Город Майкоп" - 10384,501 тыс. руб.; Внебюджетные источники - 13385,0 тыс. руб. 2) Объем финансирования Программы в 2012 году 29255,0 тысяч рублей, в том числе: Федеральный бюджет - 3894,0 тыс. руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Республиканский бюджет - 1416,0 тыс. руб. (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК); Бюджет МО "Город Майкоп" - 10560,0 тыс. руб.; Внебюджетные источники - 13385,0 тыс. руб. 3) Объем финансирования Программы в 2013 году 35556,0 тысяч рублей, в том числе: Федеральный бюджет - 6926,0 Республиканский бюджет - 3463,0 Бюджет МО "Город Майкоп"- 10000,0 тыс. руб.; Внебюджетные источники - 15167,0 тыс. руб. 4) Объем финансирования Программы в 2014 году 21704,0 тысяч рублей, в том числе: Федеральный бюджет - 0,0 Республиканский бюджет - 0,0 Бюджета МО "Город Майкоп"- 10000,0 тыс. руб.; Внебюджетные источники - 11704,0 тыс. руб. 5) Объем финансирования Программы в 2015 году 21704,0 тысяч рублей, в том числе: Федеральный бюджет - 0,0 Республиканский бюджет - 0,0 Бюджета МО "Город Майкоп"- 10000,0 тыс. руб.; Внебюджетные источники ! 1704,0 тыс. руб.

Пункт 5. Перечень программных мероприятий

19	Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов села	Федеральный бюджет	14714,0 (рассчитано)	Отдел учета и распределения жилой площади	Отдел учета и распределения жилой площади	Количество семей,
		Республиканский бюджет	6295,0 (рассчитано)	Отдел учета и распределения жилой площади	Отдел учета и распределения жилой площади	улучшивших жилищные
		Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	3214,501	Отдел учета и распределения жилой площади	Отдел учета и распределения жилой площади	условия в год
		Внебюджетные источники	10505,0	Отдел учета и распределения жилой площади	Семьи, улучшившие жилищные условия

Мероприятие 7. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе
23	Субсидирование ЛПХ: за продукцию животноводства (приобретение крупного рогатого скота, свиней, овец; производство молока; реализация мяса); (строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта)	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	46118,0	Отдел сельского хозяйства	Отдел сельского хозяйства	- производство мяса; - производство молока; - поголовье КРС; - поголовье свиней;
		Внебюджетные источники	54840,0		ЛПХ	- производство овощей
		Итого	100958,0

Пункт 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источник финансирования	Объем финансирования всего (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Федеральный бюджет	14714,0 (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК)	3894,0	3894,0	6926	-	-
Бюджет РА	6295,0 (без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК)	1416,0	1416,0	3463	-	-
Муниципальный бюджет	50944,501	10384,501	10560,0	10000,0	10000,0	10000,0
Внебюджетные источники	65345,0	13385,0	13385,0	15167,0	11704,0	11704,0
Всего	137298,501	29079,501	29255,0	35556,0	21704,0	21704,0

Пункт 7.3. Программные мероприятия, ожидаемые результаты

19	Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов села	Федеральный бюджет	14714,0	3894,0	3894,0	6926	-	-	Отдел учета и распределения жилой площади	Количество семей, улучшивших жилищные условия в год
		Республиканский бюджет	6295,0	1416,0	1416,0	3463	-	-	Отдел учета и распределения жилой площади
		Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	3214, 501	597, 501	885,0	1732	-	-	Отдел учета и распределения жилой площади
		Внебюджетные источники	10505,0	2655,0	2655,0	5195			Семьи, улучшившие жилищные условия
в т.ч. индикатор результативности - 2011 г.										6 семей
индикатор результативности - 2012 г.										9 семей

23	Субсидирование ЛПХ: за продукцию животноводства (приобретение крупного рогатого скота, свиней, овец; производство молока; реализация мяса); (строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта)	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	46118,0	9375	9375	7968	9700	9700		Отдел сельского хозяйства	1) производство мяса; 2) производство молока; 3)поголовье КРС; 4)поголовье свиней; 5 производство овощей
		Внебюджетные источники	54840,0	10730	10730	9972	11704	11704		ПХ
в т.ч. индикатор результативности -2011 г.									1) мясо 7,6 тыс.тонн 2) молоко 3,8 тыс.тонн 3) КРС 1,6 тыс.голов 4) свиней 2,338 тыс.голов 5) овощей 2,1 тыс.тонн
индикатор результативности -2012 г.									1) мясо 7,6 тыс.тонн 2) молоко 3,9 тыс.тонн 3) КРС 1,612 тыс.голов 4) свиней 2,361 тыс.голов 5) овощей 2,2 тыс.тонн
индикатор результативности -2013 г.									1) мясо 7,7 тыс.тонн 2) молоко 4,0 тыс.тонн 3) КРС 1,626 тыс.голов 4) свиней 2,385 тыс.голов 5) овощей 2,3 тыс.тонн
индикатор результативности - 2014 г.									1) мясо 7,8 тыс.тонн 2) молоко 4,0 тыс.тонн 3) КРС 1,638 тыс.голов 4) свиней 2,408 тыс.голов 5) овощей 2,4 тыс.тонн
индикатор результативности - 2015 г.									1) мясо 7,9 тыс.тонн 2) молоко 4.1 тыс.тонн 3) КРС 1,644 тыс.голов 4) свиней 2,433 тыс.голов 5) овощей 2,6 тыс.тонн