Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2013 - 2015 гг."

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Адыгея
от 27 ноября 2012 года N 199

Ведомственная целевая программа
"Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2013 - 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование программы	"Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2013 - 2015 годы"
Основные разработчики программы	Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
Должностное лицо, утвердившее программу	Ю.Н. Петров - Министр сельского хозяйства Республики Адыгея.
Цель программы	Повышение конкурентоспособности мясного скотоводства.
Основные задачи Программы	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - увеличение поголовья помесного и товарного скота мясного направления на 1200 голов ежегодно. - увеличение производства говядины до 2.8 тыс. тн. в 2015 году.
Участники программы	Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Основные мероприятия программы	- Субсидии на возмещение части затрат при покупке помесного и товарного скота мясного направления для комплектования товарных стад. - Субсидии на мероприятия по укреплению кормовой базы мясного скотоводства, улучшению естественных кормовых угодий. - Субсидии на возмещение затрат на создание открытых откормочных площадок (фидлотов).
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования на реализацию программы на период 2013 - 2015 г.г. из средств республиканского бюджета 21,0 млн. руб. (в текущих ценах), в т.ч. по годам составит: 2013 г. - 7,0 млн. рублей; 2014 г. - 7,0 млн. рублей; 2015 г. - 7,0 млн. рублей
Целевые индикаторы и показатели программы	1. Увеличение поголовья помесного и товарного скота мясного направления до 5,8 тыс. голов в 2015 году. 2. Покупка молодняка помесного и товарного скота мясного направления по 1200 голов ежегодно. 3. Увеличение валового производства говядины от помесного и товарного скота в живом весе на 300 тн в 2015 г. по сравнению с 2012 годом. 4. Площадь естественных кормовых угодий, подлежащих улучшению - 900 га.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Увеличение поголовья помесного и товарного скота мясного направления до 5,8 тыс. голов в 2015 году. 2. Увеличение производства говядины до 2.8 тыс. тн. в 2015 году.
Система управления и контроля	Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства говядины в республике и снабжении населения этим видом мяса. Является частью достижения приоритетных целей развития АПК республики, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития
специализированного мясного скотоводства

Развитие отрасли мясного скотоводства является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом. В Республике Адыгея до перестройки занимались откормом молодняка крупного рогатого скота молочного направления, путем промышленного скрещивания с мясными породами.

На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, а последние 2-3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей. В республике перестали заниматься производством говядины.

Поголовье крупного рогатого скота только в сельхозпредприятиях на 1 января 1991 года составляло 129,1 тыс. голов, в том числе коров 40,4 тыс. голов,

1.2. Характеристика проблемы

Республика Адыгея производит недостаточно мяса крупного рогатого скота, чтобы удовлетворить душевую потребность местного населения. Производство мяса крупного рогатого скота в республике осуществляют сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, крестьянские хозяйства. В основном это мясо скота молочных пород.

Таблица 1

Анализ
состояния мясного скотоводства в Республике Адыгея

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2011 к 2009 г.
1. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, всего	голов	47961	49176	49727	103,6
2. Поголовье помесного и товарного скота мясного направления всего	голов	1963	3181	5397	в 2,7 раза
3. Валовое производство говядины в живом весе	тыс. тонн	0,53	0,5	2,5	в 4,7 раза
4. Производство на душу населения	кг	1,2	1,1	5,6	в 4,7 раза
5. Покупка поголовья помесного и товарного скота мясного направления	гол.	700	650	990	141,4
6. Рентабельность производства мяса - с господдержкой	%	8,2	27,3	5,1	62,1
- без господдержки	%	8,2	9,8	4,9	59,7

Сельскохозяйственными предприятиями Республики Адыгеи мясо КРС производится в незначительном объеме. Не используются имеющиеся природные ресурсы в виде естественных пастбищ и сенокосов, а также продолжительности естественного выпаса на лугах предгорья.

Причинами неудовлетворительного положения развития мясного скотоводства КРС в Республике Адыгея являются:

1. Малочисленность стада мясного КРС, которая немногим выше 3 тысяч голов.

2. Неудовлетворительное использование естественных кормовых угодий, которыми богата Республика Адыгея.

3. Кормовая база откорма, не использующая инновационные технологии и продукты для приготовления, составления и обогащения кормов.

4. Низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины как со стороны государственных и региональных органов управления, так и со стороны собственников.

Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства.

Для развития отрасли мясного скотоводства, как поставщика высококачественной говядины, республика располагает всеми необходимыми предпосылками:

1. Наличие 64,2 тыс. га естественных кормовых угодий и около 26 тыс. га неиспользуемой пашни.

2. Апробированная малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства.

Проблему необходимо решить программным методом.

2. Основные цели и задачи

Цель программы - повышение конкурентоспособности мясного скотоводства.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- покупка молодняка помесного и товарного скота мясного направления по 1200 голов ежегодно;

- увеличение производства говядины до 2.8 тыс. тн. в 2015 году.

3. Целевые индикаторы

Результаты реализации Программы определяются количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Реализация Программы предусматривает создание практически заново отрасли мясного скотоводства, позволяющей сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов земли, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление имеющихся производственных корпусов в целях повышения устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы программы

Показатели	Ед. изм.	2013	2014	2015	2015 г. к 2013 г.
					+-		%
1. Поголовья помесного и товарного скота мясного направления	тыс. гол.	5,6	5,7	5,8	+200		104
2. Валовое производство говядины от помесного и товарного скота в живом весе	тыс. тн.	2,5	2,8	2,8		+300		112
3. Покупка молодняка помесного и товарного скота мясного направления	гол.	1200	1200	1200		-		100
4. Площадь естественных кормовых угодий, подлежащих улучшению	га	300	300	300		0		0

4. Перечень и описание программных мероприятий

Государственная поддержка осуществляется в виде субсидий на компенсацию части затрат по:

- приобретению молодняка помесного и товарного мясного скота;

- укреплению кормовой базы мясного скотоводства, улучшение естественных кормовых угодий;

- создание открытых откормочных площадок (фидлотов).

Расчет объема причитающихся субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея, перечень документов, являющихся основанием для предоставления субсидий и сроки их рассмотрения, определяет и утверждает Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

Таблица 3

Потребность в откормочных площадках (фидлотах)

Годы	Количество откормочных площадок, шт.	Количество постановочных мест, голов
2013	1	500
2014	1	500
2015	1	500
2013 - 2015	3	1500

5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

Реализация программы обеспечит:

- увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления с 5500 голов в 2012 году до 5,8 тыс. голов в 2015 году;

- увеличение производства говядины в 2015 году по сравнению с 2012 годом на 300 тонн;

- дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Таблица 4

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2013	2014	2015	2015 г. к 2013 %г
1. Поголовье помесного и товарного скота мясного направления всего тыс. гол.	5,6	5,7	5,8	104
2. Объем производства говядины от помесного скота и скота мясного направления в живом весе, тыс. тн.	2,5	2,5	2,8	112
3. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	53,1	56,1	60,8	115
4. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	13,5	14,0	15,0	111
5. Поступление налоговых отчислений от отрасли, млн. руб.	0,8	0,8	0,9	112

5.1 Обоснование ресурсного обеспечения программы

Расчеты потребности в финансировании мероприятий программы проводятся по форме, приведенной в таблице N 5

Таблица 5

Общая потребность в финансировании мероприятий программы
и его источники, млн. руб.

N п/п	Мероприятия	Источник	2013	2014	2015	Всего за 2013 - 2015 гг.
1	Субсидии на возмещение части затрат при покупке помесного и товарного скота мясного направления для комплектования товарных стад.	Региональный бюджет	4,4	4,8	4,8	14
2	Субсидии на мероприятия по укреплению кормовой базы мясного скотоводства, улучшению естественных кормовых угодий.	Региональный бюджет	0,4	0,4	0,4	1,2
3	Субсидии на возмещение затрат на создание открытых откормочных площадок (фидлотов)	Региональный бюджет	2,2	1,8	1,8	5,8
	Итого	Региональный бюджет	7,0	7,0	7,0	21,0

Для выполнения индикаторов Программы на конкурсной основе будут привлекаться средства федерального бюджета.

5.2. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.

б) внутренние риски:

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород.

Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности использования скота для получения говядины и численности поголовья чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому необходимо эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов, и принятия соответствующих мер.

6. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

Система управления реализацией Программы:

- ответственными за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются отдел животноводства и племенного дела и отдел финансово-кредитной политики в АПК;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства и племенного дела и заинтересованные отделы Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансово-кредитной политики в АПК;

- мониторинг реализации Программы осуществляют отдел животноводства и племенного дела, отдел финансово-кредитной политики в АПК;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются отдел животноводства и племенного дела, отдел финансово-кредитной политики в АПК; отдел организации бухгалтерского учета и отчетности в АПК;

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

7. Сроки реализации программы

Программа реализуется в период 2013 - 2015 г.г.