Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Республике Адыгея на 2013 - 2015 гг.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Адыгея
от 19 марта 2013 года N 33

Ведомственная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства в Республике Адыгея на 2013 - 2015 года"

С изменениями и дополнениями от:

23 декабря 2014 г., 18 декабря 2015 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 23 декабря 2014 г. N 220 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование Программы	"Развитие молочного скотоводства в Республике Адыгея на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основной разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
Должностное лицо, утвердившее программу	Ю.Н. Петров - Министр сельского хозяйства Республики Адыгея.
Цели Программы	Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства.
Основные задачи Программы	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: 1. Сохранение численности молочных коров к уровню предыдущего года. 2. Увеличение валового производства молока с 13,5 тыс. тонн в 2012 до 14,8 тыс. тонн в 2015 году.
Участник программы	Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
Основные мероприятия Программы	- Субсидии на возмещение части затрат при покупке телок и нетелей для комплектования товарных стад. - Субсидии за приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства. - Субсидии на возмещение затрат на строительство, реконструкцию и модернизация ферм по производству молока.
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования на реализацию Программы на 2013-2015 г.г. составляет в ценах соответствующих лет за счет республиканского бюджета 1124,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 0 тыс. рублей; 2014 г. - 624 тыс. рублей: 2015 г. - 500 тыс. рублей.
Целевые индикаторы	1. Численность молочных коров. 2. Валовое производство молока.
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Сохранение численности молочных коров к уровню предыдущего года. 2. Увеличение валового производство молока с 13,5 тыс. тонн в 2012 до 14,8 тыс. тонн в 2015 году. 3. Сохранение численности занятых работников в сельском хозяйстве за период реализации Программы к уровню предыдущего года.
Система управления и контроля	Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

1. Характеристика проблемы

Программа направлена на модернизацию отрасли молочного скотоводства, увеличение поголовья молочного скота и производства молока.

Молочное скотоводство Республики Адыгея за последние годы претерпело существенные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах населения.

Предпринятые в 2006 - 2007 годах меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства и Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы позволили приостановить спад численности поголовья молочного скота, наметилась тенденция его оживления, у руководителей появилась заинтересованность в развитии молочного скотоводства. Активизируется процесс создания крупных молочных хозяйств, в республику входят инвесторы.

В 2012 году сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйства и индивидуальными предпринимателями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) произведено 13,5 тыс. тонн молока, что составляет к уровню 2011 года 108%.

Будут реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению, а также за счет увеличения численности поголовья коров и повышения продуктивности дойного стада.

Таким образом, развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно-обосновано и в интересах населения республики удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

Для развития данной отрасли в перспективе Республика Адыгея располагает необходимыми ресурсами:

- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей и строящихся новых молочных комплексов сельскохозяйственными угодьями для кормопроизводства;

- высокопродуктивные породы молочного скота;

- наличие трудовых ресурсов.

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

- недостаточная развитость племенной базы, малая численность племенного скота, низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием, отсутствие экономической мотивации реализации возможностей ускоренного развития молочного скотоводства, недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательности.

Важным фактором для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства остается недостаточная государственная поддержка.

Недостаток молока-сырья особенно в осенне-зимний период сдерживает развитие предприятий по переработке молока.

Действующие меры государственной поддержки молочного скотоводства, в том числе: субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию и строительство животноводческих комплексов, предприятий для первичной переработки молока, приобретение племенного скота; субсидии на племенную поддержку; реализация ведомственных целевых программ по молоку позволяют сдерживать углубление кризиса, но размер их недостаточен для воспроизводственных процессов в отрасли.

Объективная необходимость принятия программы развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 28-32 месяца;

- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм и комплексов.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго-ресурсосберегающих технологий.

Данную проблему необходимо решить программным методом.

2. Основные цели и задачи

Цель Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

1. Сохранение численности молочных коров к уровню предыдущего года.

2. Увеличение валового производства молока с 13,5 тыс. тонн в 2012 до 14,8 тыс. тонн в 2015 году.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

1. Сохранение численности молочных коров к уровню предыдущего года.

2. Увеличение валового производство молока с 13,5 тыс. тонн в 2012 до 14,8 тыс. тонн в 2015 году.

3. Сохранение численности занятых работников в сельском хозяйстве за период реализации Программы к уровню предыдущего года.

Целевой индикатор	Ед. изм.	2013	2014	2015
1. Численность молочных коров	тыс. гол.	3,7	3,7	3,7
2. Валовое производство молока	тыс. тн.	13,9	14,3	14,8

4. Перечень и описание программных мероприятий

Государственная поддержка осуществляется в виде субсидий на компенсацию части затрат:

- при покупке телок и нетелей для комплектования товарных стад.

- за приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства.

- на строительство, реконструкцию и модернизация ферм по производству молока.

Расчет объема причитающихся субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея, перечень документов, являющихся основанием для предоставления субсидий и сроки их рассмотрения, определяет и утверждает Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

Мероприятия Программы разработаны в соответствии с требованиями градостроительного законодательства и с учетом утвержденных или разрабатываемых документов территориального планирования.

5. Социально-экономические последствия Программы

Реализация Программы:

- создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока, что позволит обеспечить снабжение населения республики молоком и молочными продуктами;

- позволит стабилизировать маточное поголовье скота, рост численности коров в хозяйствах всех категорий и создать условия для устойчивого развития молочного скотоводства;

- обеспечит повышение производительности труда на фермах, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

- позволит сохранить численность занятых в сельском хозяйстве за период реализации Программы к уровню предыдущего года.

Показатели	2012 факт	2013	2014	2015	2015 к 2012
1. Поголовье молочных коров, тыс. гол	3,7	3,7	3,7	3,7	100%
2. Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад, гол.	50	100	100	100	в 2 раза
3. Валовое производство молока, тыс. тонн	13,5	13,9	14,3	14,8	109%
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	197,1	202,9	208,8	216	110%
5. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	13,9	14,3	14,7	15,2	109%

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценку эффективности целесообразно проводить посредством анализа динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы по годам:

- наличие маточного поголовья скота;

- валовое производство молока.

Показатели	2012 факт	2013	2014	2015	2015 к 2012
1. Поголовье молочных коров, тыс. гол	3,7	3,7	3,7	3,7	100%
2. Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад, гол.	50	100	100	100	в 2 раза
3. Валовое производство молока, тыс. тонн	13,5	13,9	14,3	14,8	109%
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	197,1	202,9	208,8	216	110%
5. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	13,9	14,3	14,7	15,2	109%

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 18 декабря 2015 г. N 217 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.

Мероприятия	Источник	2013	2014	2015	Итого с 2013 по 2015 г.г.
а) Субсидии на возмещение части затрат при покупке телок и нетелей для комплектования товарных стад.	Республиканский бюджет	1140,0	158,7	500	1798,7
б) Субсидии за приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства.	Республиканский бюджет	600	465,6	0	1065,6
в) Субсидии на возмещение затрат на строительство, реконструкцию и модернизация ферм по производству молока.	Республиканский бюджет	3060,0	0	0	3060.0
Итого:		4800	624,3	500	5924,3

Для выполнения индикаторов Программы на конкурсной основе будут привлекаться средства федерального бюджета.

8. Описание системы управления реализацией Программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

Система управления реализацией Программы:

- ответственными за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются отдел животноводства и племенного дела и отдел финансово-кредитной политики в АПК;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства и племенного дела и заинтересованные отделы Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансово-кредитной политики в АПК;

- мониторинг реализации Программы осуществляют отдел животноводства и племенного дела, отдел финансово-кредитной политики в АПК;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются отдел животноводства и племенного дела, отдел финансово-кредитной политики в АПК; отдел организации бухгалтерского учета и отчетности в АПК;

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета.

9. Возможные риски

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

б) внутренние риски:

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

10. Сроки реализации Программы

Программа реализуется на период с 2013 по 2015 годы.