Приложение N 2

Приложение N 2
к Решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Город Майкоп"
от 17 апреля 2013 г. N 513-рс

V. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 11433,3 млн. руб. (Таблица 69).

По структуре финансирования, основная часть финансовых средств будет направлена на мероприятия целевых программ муниципального образования "Город Майкоп": муниципальных, долгосрочных и ведомственных - 4257,6 млн. руб., или 37,2% к общим затратам на реализацию программы. В том числе из федерального центра планируется привлечь 1307,4 млн. руб., из республиканского бюджета - 225,6 млн. руб., внебюджетных источников - 542,7 млн. руб. Средства бюджета муниципального образования составят 2182,0 млн. руб.

На мероприятия по благоустройству МО "Город Майкоп" в 2009 - 2013 годах необходимо 4194,3 млн. руб. из бюджета МО "Город Майкоп", что составляет 38,8% от общей потребности программы.

Необходимость в капитальных вложениях на объекты капитального строительства и реконструкции (без учета строительства 3-х дошкольных образовательных учреждений) составляет 1240,1 млн. руб. (было 4810,1 млн. руб.), в том числе из федерального бюджета - 319,2 млн. руб., республиканского бюджета - 243,9 млн. руб., средств муниципального бюджета - 665,8 млн. руб. и внебюджетных средств - 11,3 млн. руб.

Вся потребность в финансовых ресурсах распределена по годам реализации программных мероприятий. За счет всех источников финансирования предусмотрено израсходовать:

2009 г. - 2172,2 млн. руб. или 19,0% всех средств

2010 г. - 2569,9 млн. руб. или 22,5% всех средств

2011 г. - 1945,4 млн. руб. или 17,0% всех средств

2012 г. - 2568,0 млн. руб. или 22,5% всех средств

2013 г. - 2177,8 млн. руб. или 19,0% всех средств.

Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию программы, распределен по источникам финансирования следующим образом.

Участие федерального бюджета в финансировании реализации программы составляет 1658,4 млн. руб., или 14,5%.

Средства бюджета Республики Адыгея, привлекаемые для реализации программы, составляют 477,5 млн. руб. или 4,2%.

Средства бюджета муниципального образования- 7246,9 млн. руб. или 63,4%.

Финансирование Программы за счет средств федерального, республиканского и городского бюджетов будет ежегодно корректироваться в соответствии с законами о федеральном, республиканском и муниципальном бюджетах на соответствующий год.

Из внебюджетных средств предполагается привлечь на весь период реализации программы 2050,7 млн. руб., или 17,9%, из них 390,0 млн. руб. - кредитные средства.

Таблица 69

Потребность
в финансировании мероприятий Программы социально - экономического
развития МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы

(тыс. руб.)
Наименование проекта или мероприятия	Год реализации	Всего финансовые средства	Федеральный бюджет	Бюджет РА	Бюджет МО "Город Майкоп	Всего внебюджетные источники	В т. ч. Кредиты коммерческих банков
Итого финансовых средств на реализацию Программы СЭР МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы В т. ч.	Итого	11 433 318,3	1 658 353,2	477 478,9	7 246 786,3	2 050 699,9	390 000,0
	2009	2 172 260,5	342 661,2	116 554,8	1 007 347,2	705 697,3	170 000,0
	2010	2 569 881,7	462 562,8	105 141,3	1 364 164,8	638 012,8	140 000,0
	2011	1 945 389,0	324 909,9	17 373,7	1 257 980,8	345 124,6	80 000,0
	2012	2 567 993,0	490 521,2	135 801,5	1 750 896,1	190 774,2	0,0
	2013	2 177 794,1	37 698,1	102 607,6	1 866 397,4	171 091,0	0,0
Развитие промышленного комплекса в МО "Город Майкоп"	Итого	1 013 100,0	-	-	-	1 013 100,0	375 000,0
	2009	361 900,0	-	-	-	361 900,0	165 000,0
	2010	314 900,0	-	-	-	314 900,0	130 000,0
	2011	278 200,0	-	-	-	278 200,0	80 000,0
	2012	29 000,0	-	-	-	29 000,0	0,0
	2013	29 100,0	-	-	-	29 100,0	0,0
Развитие инфраструктуры (транспорт, связь)	Итого	273 350,0	-	-	-	273 350,0	15 000,0
	2009	148 450,0	-	-	-	148 450,0	5 000,0
	2010	124 900,0	-	-	-	124 900,0	10 000,0
	2011	0,0	-	-	-	0,0	-
	2012	0,0	-	-	-	0,0	-
	2013	0,0	-	-	-	0,0	-
Мероприятия по разделу Архитектура и градостроительство	Итого	132 500,0	0,0	5 000,0	127 500,0	0,0	0,0
	2009	13 500,0			13 500,0
	2010	17 500,0		2 500,0	15 000,0
	2011	33 000,0		2 500,0	30 500,0
	2012	32 000,0			32 000,0
	2013	36 500,0			36 500,0
Мероприятия целевых программ муниципального образования "Город Майкоп"	Итого	4 257 640,6	1 307 413,9	225 584,0	2 181 978,0	542 664,7	0,0
	2009	739 710,8	297 522,3	81 028,9	268 893,2	92 266,4
	2010	1 120 294,4	439 304,4	87 347,9	501 657,8	91 984,3
	2011	689 010,0	286 461,7	14 873,7	331 605,8	56 068,8
	2012	928 395,7	271 866,2	22 455,5	473 009,8	161 064,2
	2013	780 229,7	12 259,3	19 878,0	606 811,4	141 281,0
Мероприятия по благоустройству территории на 2009 - 2013 годы	Итого	4 194 300,0	0,0	0,0	4 194 300,0	0,0	0,0
	2009	622 100,0	0,0	0,0	622 100,0	0,0
	2010	715 400,0	0,0	0,0	715 400,0	0,0
	2011	822 700,0	0,0	0,0	822 700,0	0,0
	2012	946 100,0	0,0	0,0	946 100,0	0,0
	2013	1 088 000,0	0,0	0,0	1 088 000,0	0,0
Объекты капитального строительства и реконструкции	Итого	1 240 101,3	319 175,0	243 906,0	665 763,3	11 257,0	Без учета объемов строительства 3-х ДОУ
	2009	153 167,0	36 686,0	35 400,0	80 574,0	507,0
	2010	148 979,0	14 483,0	14 109,0	118 487,0	1 900,0
	2011	102 102,0	33 382,0	0,0	59 870,0	8 850,0
	2012	610 833,3	214 058,0	112 534,0	284 241,3	0,0
	2013	225 020,0	20 566,0	81 863,0	122 591,0	0,0
Мероприятия активной политики занятости	Итого	34 753,2	31 764,3	2 988,9	0,0	0,0	0,0
	2009	8 578,8	8 452,9	125,9	0,0	0,0
	2010	9 959,8	8 775,4	1 184,4	0,0	0,0
	2011	5 066,2	5 066,2	0,0	0,0	0,0
	2012	5 409,0	4 597,0	812,0	0,0	0,0
	2013	5 739,4	4 872,8	866,6	0,0	0,0
Создание питомника древесно-кустарной растительности для пополнения зеленых насаждений общего пользования	Итого	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
	2009	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение инвентаризации постановки на государственный технический учет объектов капитального строительства всех форм собственности на территории	Итого	990,0	0,0	0,0	990,0	0,0	0,0
	2009	990,0	0,0	0,0	990,0	0,0	0,0
	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электроснабжение	Итого	142 629,5	0,0	0,0	0,0	142 629,5	0,0
	2009	73 326,7				73 326,7
	2010	69 302,8				69 302,8
	2011	0,0				0,0
	2012	0,0				0,0
	2013	0,0				0,0
Теплоснабжение	Итого	64 148,7	0,0	0,0	0,0	64 148,7
	2009	28 477,2				28 477,2
	2010	34 375,7				34 375,7
	2011	1 295,8				1 295,8
	2012	0,0				0,0
	2013	0,0				0,0
Туризм	Итого	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
	2009	1 500,0			1 500,0
	2010	0,0			0,0
	2011	0,0			0,0
	2012	0,0			0,0
	2013	0,0			0,0
Комплекс мероприятий "Майкоп - спортивный город"	Итого	73 305,0	0,0	0,0	69 755,0	3 550,0
	2009	15 560,0			14 790,0	770,0
	2010	14 270,0			13 620,0	650,0
	2011	14 015,0			13 305,0	710,0
	2012	16 255,0			15 545,0	710,0
	2013	13 205,0			12 495,0	710,0