Приложение

Ведомственная целевая программа
"Чистая вода" муниципального образования
"Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы
(утв. Постановлением главы муниципального образования
"Город Майкоп" от 10 июня 2011 г. N 359)
(в редакции постановления Администрации
муниципального образования "Город Майкоп" от 21 мая 2013 г. N 340)

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Чистая вода" муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа)
Основание принятия решения о разработке Программы	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.05.2011 г. N 223
Заказчик программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп"
Цели и задачи Программы	Цели: 1. Обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки в соответствии с нормативными требованиями. 2. Обеспечение надежной работы систем водоснабжения, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям станицы Ханской и поселка Косинов, увеличение пропускной способности водопроводных сетей, снижение потерь воды в сетях, увеличение срока эксплуатации с 15 до 50 лет.
	Задачи: 1. Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод, с внедрением передовых технологий. 2.Капитальный ремонт сетей водоснабжения с целью увеличения их пропускной способности, повышения надежности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации.
Целевые индикаторы Программы и их значения	- увеличение производительности очистных сооружений - до 200 тыс. м3 в сутки; - относительное увеличение производительности очистных сооружений на 42%. - снижение потерь воды из-за ветхости водопровода до 83,4 тыс. м3; - относительное снижение потерь воды на 0,23%.
Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2013 годы
Перечень основных мероприятий	1. Реконструкция очистных сооружений города Майкопа с увеличением производительности до 200,0 тысяч м3 в сутки. 2. Проведение работ по капитальному ремонту водопровода по ул. Верещагина в ст. Ханской, восстановление разрытий после капитального ремонта сетей водопровода. 3. Замена сетей водопровода в поселке Косинов по ул. Молодежной и ул. Гагарина.
Исполнители основных мероприятий	Муниципальное казенное учреждение "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп" в рамках реализации мероприятия: реконструкция очистных сооружений города Майкопа с увеличением производительности до 200,0 тысяч м3 в сутки. Администрация муниципального образования "Город Майкоп" в рамках реализации мероприятия: проведение работ по капитальному ремонту водопровода по ул. Верещагина в ст. Ханской, восстановление разрытий после капитального ремонта сетей водопровода. Управление ЖКХ и благоустройства в рамках мероприятия: замена сетей водопровода в поселке Косинов по ул. Молодежной и ул. Гагарина.
Объемы и источники финансирования	На реализацию программных мероприятий необходимы средства в размере 152,36 млн. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" в размере 152,36 млн. рублей.
Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль за ходом реализации Программы, оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп", отдел инвестиций администрации муниципального образования "Город Майкоп".
Ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки с соблюдением нормативных требований к сточным водам; - обеспечение надежной работы систем водоснабжения, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям станицы Ханской и поселка Косинов, увеличение пропускной способности водопроводных сетей, снижение потерь воды в сетях, увеличение срока эксплуатации с 15 до 50 лет.

I. Характеристика исходного состояния проблемы и обоснование необходимости
и целесообразности ее решения программным методом на ведомственном уровне

1. Очистка сточных вод

Очистка сточных вод, принимаемых в систему канализации, производится на очистных сооружениях канализации г. Майкопа по двум отдельно расположенным линиям. Первая линия мощностью 38 тыс. куб.м. в сутки введена в эксплуатацию в 1965 году, вторая линия мощностью 78 тыс. куб.м. в сутки введена в эксплуатацию в 1980 году. Обеззараживание сточной воды осуществляется непосредственно в общем для первой и второй линий канале хлорной водой, подготовленной на хлораторной станции.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется через береговой выпуск в р. Белая. Режим работы очистных сооружений - круглосуточный. Контроль качества очистки сточных вод осуществляется аттестованной лабораторией МУП "Майкопводоканал" согласно графикам лабораторного контроля эффективности работы очистных сооружений.

Существующая мощность сооружений очистки сточных вод - 116,0 тыс. м3/сутки. В весенне-осенний период наблюдается значительная перегрузка от 80 до 160,0 тыс. м3/сутки стоков, сооружения очистки сточных вод работают за пределом проектных возможностей, они физически и морально устарели и не обеспечивают очистку необходимого объема стоков.

В связи с ростом строительства жилья в городе Майкопе, а также развитием большого и малого бизнеса, значительно увеличивается объем стоков, поступающих на городские очистные сооружения канализации.

Выходом из сложившейся ситуации является реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод с внедрением передовых технологий с максимальной мощностью - 200,0 тыс. куб.м./сутки. Это обеспечит полное канализование городской и пригородной территории, позволит довести качество очистки сточных вод до соответствующих санитарным и экологическим нормам, а также улучшит санитарное состояние города и защиту реки Белой от загрязнения. Данное мероприятие планируется завершить в 2014 году.

2. Замена водопровода в станице Ханская и поселке Косинове

Водопровод диаметром 200 мм из стальных труб в ст. Ханской по ул. Верещагина введен в эксплуатацию в 1987 году. Нормативный срок службы водопровода из стальных труб составляет 15 - 25 лет, по истечении которого водопровод подлежит замене. В настоящее время из-за неудовлетворительного состояния данного водопровода, который обеспечивает ст. Ханскую водой, происходят частые аварии, которые ведут к перебоям в водоснабжении с кратковременным прекращением подачи воды на время устранения утечки и промывки сети после выполнения работ. За время эксплуатации в трубах накапливается органический осадок, который ухудшает качество поставляемой воды. Износ водовода составляет более 100%, в связи с чем может произойти полная остановка водопровода, что приведет к непредсказуемым последствиям в санитарно-эпидемиологической обстановке в ст. Ханской.

Сети водопровода диаметром 100 мм из стальных труб в поселке Косинов по ул. Молодежной и ул. Гагарина не менялись более 20 лет. В настоящее время из-за их неудовлетворительного состояния происходят частые аварии, которые ведут к перебоям в водоснабжении с кратковременным прекращением подачи воды на время устранения утечки и промывки сети после выполнения работ. В связи с предельным износом сетей водовода может произойти полная остановка подачи воды в поселок Косинов.

Замена сетей водопровода в ст. Ханской и поселке Косинов необходима для обеспечения стабильного, бесперебойного водоснабжения и улучшения качества поставляемой воды.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы:

1. Обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки в соответствии с нормативными требованиями.

2. Обеспечение надежной работы систем водоснабжения, увеличения пропускной способности сетей водоснабжения, улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям станицы Ханской и поселка Косинов.

Задачи Программы:

1. Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод, с внедрением передовых технологий.

2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с целью увеличения их пропускной способности, повышения надежности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы оценки эффективности

Реализация Программы позволит:

- обеспечить пропускную способность фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки после реконструкции действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод с внедрением передовых технологий;

- повысить качество очистки сточных вод и надежность системы водоотведения, увеличит производительность оборудования, обеспечит возможность подключения строящихся объектов недвижимости к системе водоотведения;

- обеспечить сокращение потерь воды в сетях, вдвое продлит срок службы трубопровода, в связи с изменением материала труб со стальных на полиэтиленовые.

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе использования следующих индикаторов:

1) суточная производительность очистных сооружений (тыс. куб. м. в сутки) и относительное суточное увеличение производительности очистных сооружений (%) .

2) снижение годового объема потерь воды в сетях (тыс. м3) и относительное годовое снижение объема потерь воды в сетях (%);

При расчете значения индикатора применяются данные проектно-сметной документации. Основные индикаторы оценки эффективности Программы и количественные значения целевых показателей реализации Программы приведены в таблице N 1.

Таблица
целевых индикаторов реализации мероприятий программы

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Цели реализации мероприятия	Перечень целевых показателей	Ед. изм.		Целевые значения индикаторов реализации мероприятий, по годам
						2010	2011	2012	2013
1.	2	3	4	5		6	7	8	9
Целевые индикаторы и показатели:
1.	Проведение работ по капитальному ремонту водопровода по ул. Верещагина в ст. Ханской	Обеспечение надежной работы систем водоснабжения, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям станицы Ханской	снижение годового объема потерь воды в сетях		Снижение годового объема потерь воды в сетях
					тыс. м3	0	0	20,85	83,4
					Относительное годовое снижение объема потерь воды в сетях
					%	0	0	0,06	0,23
2.	Замена сетей водопровода в поселке Косинов по ул. Молодежной и ул. Гагарина	Обеспечение надежной работы систем водоснабжения, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям поселка Косинов.	снижение годового объема потерь воды в сетях		Снижение годового объема потерь воды в сетях
					тыс.м3	0	0	0	0,2
					Относительное годовое снижение объема потерь воды в сетях
					%	0	0	0	0,1
3.	Реконструкция очистных сооружений города Майкопа с увеличением производительности до 200,0 тысяч кубических метров в сутки	обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки с соблюдением нормативных требований к сточным водам	Производительность очистных сооружений		суточная производительность очистных сооружений
					тыс.куб. м/сутки	116	116	200	200
					Относительное суточное увеличение производительности очистных сооружений
					%	0	0	42	42

IV. Перечень и описание программных мероприятий, сроки реализации,
источники финансирования Программы

Увеличение пропускной способности очистных сооружений будет реализовано:

- путем включения в технологическую схему дополнительных первичных радиальных отстойников с распределительной чашей, системой подводящих и отводящих трубопроводов, насосных станций сырого осадка и подъема воды, третичного отстойника и установки НПО "ЛИТ" ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод для доведения качества очистки сточных вод до нормативных требований перед их выпуском в сбросной коллектор, иловых карт с дренажной системой на очистных сооружениях канализации города Майкопа, строительства закрытого коллектора для сброса очищенных сточных вод в реку Белая.

Снижение годового объема потерь воды в сетях будет реализовано путем замены водопроводных сетей, что позволит кроме этого: повысить надежность работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, увеличит пропускную способность сетей водоснабжения, улучшит качество питьевой воды, поступающей к потребителям.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп".

Общий объем финансирования Программы составит 152,36 миллионов рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 152,36 миллионов рублей.

Предоставленные средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение мероприятий, сроки и объемы финансирования которых представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

(млн. руб.)
Источник финансирования и направления расходов	Объем финансирования на 2011 - 2013 г.г (млн.рублей)	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5
Всего финансовых затрат на Программу, в том числе:	152,36	6,2	72,23	73,93
местный бюджет	152,36	6,2	72,23	73,93
Раздел 1. Реконструкция очистных сооружений города Майкопа с увеличением производительности до 200,0 тысяч кубических метров в сутки
всего по разделу:	146,2	6,2	70,0	70,0
местный бюджет	146,2	6,2	70,0	70,0
Раздел 2. Капитальный ремонт сетей водопровода в станице Ханской по улице Верещагина протяженностью 910, 0 метров
всего по разделу:	2,23	-	2,23	-
местный бюджет	2,23	-	2,23	-
Раздел 3. Замена сетей водопровода в поселке Косинов по ул. Молодежной и ул. Гагарина
всего по разделу:	3,93	-	-	3,93
местный бюджет	3,93	-	-	3,93

Примечание: размеры и сроки финансирования мероприятий подтверждены проектно-сметной документацией.

V. Сроки реализации Программы

Программа будет реализована в 2011 - 2013 годах.

VI. Социальные и экономические последствия
реализации Программы, оценка ее риска

Мероприятия Программы несут значимую социально-экономическую функцию, поскольку их реализация позволит обеспечить:

1) качество очистки сточных вод до соответствующих санитарным и экологическим нормам, надежность работы инженерных систем водоотведения, возможность подключения строящихся объектов недвижимости к системе водоотведения, комфортность и безопасность проживания населения.

2) надежность работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, увеличить пропускную способность сетей водоснабжения, улучшить качество питьевой воды, поступающей к потребителям.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств за счет финансирования мероприятий, направленных на достижение положительных результатов в решении поставленных задач, в связи с чем, Программу можно считать нечувствительной к основным категориям риска.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Бюджетные средства, выделяемые для реализации Программы, направляются в соответствии с основными мероприятиями Программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется в конце отчетного года.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе системы индикаторов.

Алгоритм расчета значений индикатора (в процентах) рассчитывается:

- как отношение разницы между суточным объемом стоков после и до реконструкции к объему стоков после реконструкции в отчетном году умноженное на 100%.

- как отношение разницы между годовым объемом потерь воды в сетях после и до капитального ремонта водопроводной сети к объему потерь воды после ремонта в отчетном году умноженное на 100%.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования Программы составит 152,36 миллионов рублей. Сроки и размеры финансирования мероприятий подтверждены проектно-сметной документацией.

X. Система управления реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы, оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Управление ЖКХ и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп", отдел инвестиций администрации муниципального образования "Город Майкоп".

Управление ЖКХ и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп" выполняет следующие задачи:

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат на программные мероприятия;

- организация и методическое обеспечение программных мероприятий;

- представление в установленном порядке отчетных форм в Комитет по экономике и Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп".

Отдел инвестиций администрации муниципального образования "Город Майкоп" выполняет следующие задачи:

- мониторинг программных мероприятий;

- координация деятельности исполнителей программных мероприятий;

МКУ "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп", Администрация муниципального образования "Город Майкоп" осуществляет подготовку и представление в установленном порядке отчетных форм в Управление ЖКХ и благоустройства администрации муниципального образования "Город Майкоп".