Приложение 4. Расчет тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) по МП "ЖКХ" Теучежского района

Приложение 4
к Программе

Расчет тарифа на водоотведение (очистку сточных вод)
по МП "ЖКХ" Теучежского района

N п/п	Наименование показателя	2013
1	Является ли организация плательщиком НДС	нет
2	Пропущено сточных вод (м3)	552000
3	Себестоимость	5073,67
3.1	Реагенты	14
3.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	1245,82
3.2.0.1	Объём покупной электрической энергии (тыс. кВт. ч)	203,9
3.2.0.2	Объём заявленной мощности (МВт)
3.2.1.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
3.2.1.1.1	тариф на энергию (руб/кВт. ч)	6,11
3.2.1.1.2	объём энергии (тыс. кВт. ч)
3.2.1.2	заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)
3.2.1.2.1	тариф на заявленную мощность (руб. кВт. мес)
3.2.1.2.2	годовой объём мощности (МВт)
3.2.2.1	энергия СН 2 (1-20 кВ)
3.2.2.1.1	тариф на энергию (руб/кВт. ч)
3.2.2.1.2	объём энергии (тыс. кВт. ч)
3.2.2.2	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)
3.2.2.2.1	тариф на заявленную мощность (руб. кВт. мес)
3.2.2.2.2	годовой объём мощности (МВт)
3.2.3.1	энергия СН 1 (35 кВ)
3.2.3.1.1	тариф на энергию (руб/кВт. ч)
3.2.3.1.2	объём энергии (тыс. кВт. ч)
3.2.3.2	заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)
3.2.3.2.1	тариф на заявленную мощность (руб. кВт. мес)
3.2.3.2.2	годовой объём мощности (МВт)
3.2.4.1	энергия ВН (110 кВ и выше)
3.2.4.1.1	тариф на энергию (руб/кВт. ч)
3.2.4.1.2	объём энергии (тыс. кВт. ч)
3.2.4.2	заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)	1245,82
3.2.4.2.1	тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес)	6,11
3.2.4.2.2	годовой объём мощности (МВт)	203,9
3.3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.)
3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	967,8
3.4.1	среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.)	10406,45
3.4.2	численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	7,75
3.5	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	292,28
3.6	Амортизация основных средств	331,83
3.7	Аренда основных средств
3.8	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	552,2
3.8.1	капитальный ремонт основных средств	193,54
3.8.2	заработная плата ремонтного персонала	205,67
3.8.2.1	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.)	8569,58
3.8.2.2	численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	2
3.8.3	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	62,11
3.9	Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
3.10	Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
3.11	Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
3.12	Покупная вода, в том числе:
3.12.1	технического качества
3.12.2	питьевого качества
3.12.3	покупка потерь
3.13	Материалы и запасные части
3.14	Прочие прямые расходы	100
3.14.1	тепловая энергия для подогрева воды (для северных территорий)
3.15	Цеховые расходы, в том числе:	163,22
3.15.1	заработная плата цехового персонала	125,36
3.15.1.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)	10446,67
3.15.1.2	численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	1
3.15.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	37,869
3.16	Расходы на проведение АВР
3.17	Расходы по сомнительным долгам
3.18	Общеэксплуатационные расходы, в том числе:	1294,1
3.18.1	заработная плата АУП	607,7
3.18.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	5
3.18.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	183,53
3.18.3	заработная плата прочего общехозяйственного персонала
3.18.3.1	численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.
3.18.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего общехозяйственного персонала
3.19	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:	49,77
3.19.1	земельный налог
3.19.2	водный налог
3.19.3	транспортный налог
3.19.4	налог на имущество	2,19
3.19.5	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	47,58
3.20	Плата за загрязнения
3.21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	62,65
3.22	Прочие косвенные расходы
4	Прибыль	1250
4.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)
4.2	Прибыль на социальное развитие
4.3	Прибыль на поощрение
4.4	Прибыль на прочие цели	1250
4.5	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:	0
4.5.1	на прибыль, в т.ч.
4.5.1.1	от капитальных вложений
4.5.1.2	прочие
5	Выпадающие доходы
6	Избыток средств
7	НВВ без НДС	5073,67
7.1	НВВ с НДС
7.2	Инвестиционная надбавка без НДС
7.2	Инвестиционная надбавка с НДС
7.4	НВВ с учётом инвестиционной надбавки с НДС
8	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования
8.1	амортизации
8.2	прибыли предприятия
8.3	бюджетного финансирования
8.4	заёмных средств
8.5	другие