Приложение. Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея и проведение отдельных мероприятий социального значения в 2013 - 2015 гг."

Информация об изменениях:

Приказом Министерства труда и социального развития Республики Адыгея от 28 июня 2013 г. N 132 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Республики Адыгея
от 31 августа 2012 г. N 212

Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы учреждений системы
социальной защиты населения Республики Адыгея и проведение
отдельных мероприятий социального значения в 2013 - 2015 годах"

С изменениями и дополнениями от:

12 марта, 28 июня 2013 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
Наименование ведомственной целевой программы	"Укрепление материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея и проведение отдельных мероприятий социального значения в 2013 - 2015 годах"
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу, (дата утверждения) и номер соответствующего нормативного акта	Приказ Министерства труда и социального развития Республики или наименование Адыгея от 31 августа 2012 года N 212
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель программы: повышение качества предоставляемых социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения Республики Адыгея Задачи программы: - укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея - повышение уровня оснащенности и программного обеспечения учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2013 - 2015 годы
Целевые индикаторы	- доля учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея (включая филиалы), улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея; - количество учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея (включая филиалы), выполнивших комплекс работ, связанных с осуществлением капитального и текущего ремонтов; - доля обеспеченности системы учреждений социальной защиты населения Республики Адыгея (включая органы труда и социальной защиты населения) компьютерной техникой.
Объемы финансирования, всего в том числе по годам	49595,83 тыс. рублей 2013 год - 17728,6 тыс. рублей 2014 год - 15738,63 тыс. рублей 2015 год - 16128,60 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация программы позволит: - привести здания и сооружения государственных учреждений социального обслуживания населения в соответствие нормативным и эксплуатационным требованиям; - повысить качество предоставляемых бюджетных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания населения; - повысить уровень обеспеченности системы учреждений социальной защиты населения компьютерной техникой и программными комплексами.

I. Характеристика проблемы состояния материально-технической базы
учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея

Сеть учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея представлена 22 учреждениями и 12 их филиалами, в числе которых 6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов (включая 2 филиала), 9 комплексных центров социального обслуживания населения, 2 детских реабилитационных центра, 2 центра социальной помощи семье и детям, социальный приют для детей и подростков, специализированный жилой дом социального назначения (филиал), специальное учреждение для содержания иностранных граждан, центр программно-технического обеспечения, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и централизованная бухгалтерия учреждений труда и социального развития Республики Адыгея (включая 9 филиалов).

Качество предоставляемых перечисленными учреждениями социальных услуг зависит не только от квалификации персонала, но и в значительной мере от материально-технического обеспечения.

В силу недостаточности средств республиканского бюджета для финансирования расходов на капитальный ремонт в государственных учреждениях социального обслуживания населения Республики Адыгея объемы проводимых ремонтно-строительных работ зданий и инженерных коммуникации не отвечают имеющейся потребности.

Учитывая возросшие требования надзорных служб, в связи с вводом новых СНиПов практически во всех стационарных учреждениях социального обслуживания населения необходима замена электропроводки, в отдельных - устройство противопожарной сигнализации и огнезащитная обработка чердачных помещений.

Без принятия неотложных мер материально-техническая база государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея в ближайшие годы не позволит обеспечить предоставление качественных социальных услуг населению.

Поддержание материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея не представляется возможным в соответствии с современными требованиям из-за недостаточного финансирования отрасли и изношенности основных фондов (моральный и физический износ зданий и сооружений).

Очевидна необходимость принятия мер по укреплению материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея.

II. Цели и задачи программы

Цель программы - повышение качества предоставляемых социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения Республики Адыгея.

Задачи программы:

- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея;

- повышение уровня оснащенности и программного обеспечения учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Реализация Программы будет способствовать повышению качества услуг, оказываемых учреждениями системы социальной защиты населения Республики Адыгея, на основе совершенствования развития их материально-технической базы и обеспечения пожарной безопасности, внедрения новых информационных технологий.

Главным результатом реализации Программы будет достижение основных целевых показателей работы системы социальной защиты в республике, таких как:

- поддержание зданий и сооружений учреждений социального обслуживания населения в соответствии с нормативными эксплуатационными требованиями;

- повышение качества предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания населения;

- обеспечение системы учреждений социальной защиты населения (включая органы труда и социальной защиты населения) компьютерной техникой и программными комплексами.

Осуществление программных мероприятий обеспечит реализацию на территории Республики Адыгея конституционного права человека на социальную помощь и защиту. Право на социальную поддержку и защиту обеспечивается путем реализации мер по развитию государственной системы социальной защиты населения, что соответствует обозначенным целям реализации Программы.

Система целевых индикаторов Программы:

Показатели	Ед. изм.	Целевые индикаторы
		2013 год	2014 год	2015 год
Доля учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея (включая филиалы), улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея	%	59	68	68
Количество учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея (включая филиалы), выполнивших комплекс работ, связанных с осуществлением капитального и текущего ремонтов	ед.	5	9	6
Доля обеспеченности системы учреждений социальной защиты населения Республики Адыгея (включая органы труда и социальной защиты населения) компьютерной техникой	%	75	80	95
количество учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея, в которых обеспечено взаимодействие с информационной системой Единого портала государственных и муниципальных услуг и Системой межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг	ед.	9	9	9

IV. Система программных мероприятий

Программой планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Выполнение комплекса работ, связанных с осуществлением капитального и текущего ремонтов системы учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея (направление расходования средств республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 30704,3 тыс. рублей на выполнение общестроительных, отделочных, вентиляционных, сантехнических, электротехнических, кровельных работ и благоустройства).

2. Оснащение учреждений необходимым оборудованием и программными комплексами (направление расходования средств республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 17558,53 тыс. рублей на приобретение кухонного, медицинского, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования, приобретение и сопровождение программных комплексов и баз данных).

3. Прочие мероприятия социальной политики в рамках проведения Международных дней и памятных дат (направление расходования средств республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 1333,0 тыс. рублей на проведение Дня семьи, Дня защиты детей, Дня социального работника, Дня пожилых и Дня матери).

В реализации программы примут участие хозяйствующие субъекты, среди которых строительно-подрядные организации, поставщики материалов и комплектующих изделий, организации, обеспечивающие услугами учреждения социального обслуживания населения Республики Адыгея.

Сроки реализации каждого из вышеуказанных мероприятий 2013 - 2015 годы.

V. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

Общий объем средств республиканского бюджета, направляемых на реализацию программы в 2013 - 2015 годах, составит - 49595,83 тыс. рублей.

Финансирование в 2013 - 2015 годах
в разрезе программных мероприятий

тыс. руб.
Наименование программного мероприятия	Всего	в том числе:
		2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Выполнение комплекса работ, связанных с осуществлением капитального, текущего ремонтов и противопожарных мероприятий системы учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея,	30704,3	9130,1	11288,6	10285,6
в том числе:
ГБУ РА "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	2907,9	1107,9	1000,0	800,0
- ремонт здания спального корпуса	1107,9	1107,9
- ремонт спального и главного корпусов	1800,0		1000,0	800,0
ГБУ РА "Майкопский психоневрологический дом-интернат"	1450,0	206,7	443,3	800,0
- ремонт системы уличного водоснабжения	150,0	150,0
- ремонт системы наружно освещения	100,0		100,0
- ремонт асфальтового покрытия	250,0	56,7	193,3
- ремонт помещений спального корпуса N 1	200,0			200,0
- ремонт теплоизоляции теплотрассы	80,0			80,0
- ремонт помещения пищеблока	200,0			200,0
- ремонт помещений здания спального корпуса Литер М	470,0		150,0	320,0
ГБУ РА "Адамийский психоневрологический дом-интернат"	13836,3	7136,3	3800,0	2900,0
- ремонт здания спального корпуса	9636,3	7136,3	2500,0
- ремонт наружной системы водоснабжения и канализации	500,0		500,0
- ремонт пристройки к спальному корпусу	500,0			500,0
- ремонт здания котельной	300,0			300,0
- ремонт здания контрольно-пропускного пункта	100,0			100,0
- ремонт здания бани-прачечной	500,0			500,0
- ремонт подъездных путей (твердого покрытия) на территории учреждения	1000,0			1000,0
- озеленение территории и создание зоны отдыха для опекаемых	500,0			500,0
- ремонт здания администрации учреждения	800,0		800,0
ГБУ РА "Реабилитационный центр "Шапсуг""	5784,4		2498,8	3285,6
- ремонт здания лечебного корпуса	5784,4		2498,8	3285,6
ГКУ РА "Республиканский социальный приют "Очаг" для детей и подростков"	1303,6	303,6	1000,0
- предпроектная подготовка, проектно-изыскательские работы, экспертиза на реконструкцию существующего здания приюта с пристройкой помещений спортивного и актового залов	303,6	303,6
- ремонт фасадов жилого корпуса, административного корпуса и хозяйственного блока	1000,0		1000,0
Филиал "Натырбовский специализированный жилой дом социального назначения "ГБУ РА "Кошехабльский комплексный центр социального обслуживания населения"	200,0		200,0
- текущий ремонт здания	200,0		200,0
Филиал "Натырбовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ГБУ РА "Кошехабльский комплексный центр социального обслуживания населения"	500,0			500,0
- текущий ремонт здания	500,0			500,0
Филиал "Абадзехский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ГБУ РА "Комплексный центр социального обслуживания населения по Майкопскому району"	922,1	375,6	546,5
- ремонт здания дома-интерната	922,1	375,6	546,5
ГБУ РА "Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье и детям "Доверие""	3000,0		1000,0	2000,0
- замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ	850,0		250,0	600,0
- замена труб теплотрассы и канализации	250,0		250,0
- замена ворот	50,0		50,0
- ремонт цоколя основного здания	150,0		150,0
- ремонт кровли в здании дизельной	50,0		50,0
- монтаж блока автоматического включения дизель-генератора	150,0			150,0
- противопожарные мероприятия , включая ремонт пожарной сигнализации и замену дверей на противопожарные двери	310,0		250,0	60,0
- текущий ремонт здания	1190,0			1190,0
АУ РА "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Звездный"	800,0		800,0
- ремонт отопительной и водопроводной сетей в здании столовой	800,0		800,0
2. Оснащение учреждений необходимым оборудованием и программными комплексами	17558,53	8307,5	3929,03	5322,0
в том числе:
ГБУ РА "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	1400,0	250,0	650,0	500,0
- приобретение медицинского оборудования и медицинских инструментов	200,0	100,0	50,0	50,0
- приобретение оборудования для пищеблока	280,0	100,0	100,0	80,0
- приобретение мебели, оргтехники и прочих основных средств	920,0	50,0	500,0	370,0
ГБУ РА "Майкопский психоневрологический дом-интернат"	1470,03	510,0	560,03	400,0
- приобретение вагончика для поста охраны	130,0	130,0
- приобретение мебели	410,0	210,0	100,0	100,0
- приобретение оргтехники	130,03	20,0	10,03	100,0
- приобретение телевизоров, телефонных аппаратов и прочей бытовой техники	50,0		50,0
- приобретение сплит-систем	200,0	50,0	50,0	100,0
- приобретение медицинских инструментов, изделий медицинского назначения и медицинского инвентаря	40,0	10,0	20,0	10,0
- приобретение хозяйственного инвентаря, электроприборов, инструментов и прочих основных средств	260,0	90,0	80,0	90,0
- приобретение оборудования для прачечной	250,0		250,0
ГБУ РА "Адамийский психоневрологический дом-интернат"	500,0			500,0
- приобретение грузоподъемника для продовольственного склада	150,0			150,0
- приобретение насосов для подачи горячей и холодной воды	200,0			200,0
- приобретение сплит-систем	50,0			50,0
- приобретение оргтехники	100,0			100,0
ГКУ РА "Республиканский социальный приют "Очаг" для детей и подростков"	260,0	70,0	95,0	95,0
- приобретение мебели	110,0	40,0	50,0	20,0
- приобретение морозильной камеры, стиральной машины и прочих основных средств	150,0	30,0	45,0	75,0
ГБУ РА "Гиагинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	500,0	500,0
- приобретение мебели для спальных комнат и оборудования для кухни	434,0	434,0
- приобретение мебели медицинского назначения, медицинского оборудования и прочих основных средств	66,0	66,0
Филиал "Натырбовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ГБУ РА "Кошехабльский комплексный центр социального обслуживания населения"	1000,0	250,0	250,0	500,0
- приобретение мебели, оборудования для кухни, сплит-систем и прочих основных средств	800,0	50,0	250,0	500,0
- приобретение функциональных кроватей для лежачих больных	200,0	200,0
Филиал "Абадзехский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ГБУ РА "Комплексный центр социального обслуживания населения по Майкопскому району"	150,0		150,0
- приобретение мебели, оборудования для кухни и прочих основных средств	150,0		150,0
ГБУ РА "Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье и детям "Доверие""	115,0	70,0	30,0	15,0
- приобретение оргтехники и программного обеспечения	75,0	70,0		5,0
- приобретение сплит-систем и прочего оборудования	40,0		30,0	10,0
ГБУ РА "Центр социальной помощи семье и детям"	200,0	200,0
- приобретение мобильного лестничного подъемника гусеничного типа	200,0	200,0
ГКУ РА "Центр программно-технического обеспечения"	10997,5	6041,5	1889,0	3067,0
- приобретение офисной мебели	4,5	4,5
- приобретение оргтехники	2607,0	500,0	523,0	1584,0
- программирование и программное обеспечение	3986,0	1137,0	1366,0	1483,0
- интеграция автоматизированной информационной системы "Адресная социальная помощь" с системой межведомственного электронного взаимодействия и обеспечение взаимодействия с Единым порталом государственных услуг	4400,0	4400,0
ГКУ РА "Централизованная бухгалтерия учреждений труда и социального развития Республики Адыгея"	340,0	130,0	105,0	105,0
- приобретение оборудования, оргтехники	301,0	91,0	105,0	105,0
- приобретение офисной мебели	39,0	39,0
Филиал N 1 по городу Майкопу	75,0	25,0	25,0	25,0
- приобретение оборудования, оргтехники	75,0	25,0	25,0	25,0
Филиал N 2 по Майкопскому району	100,0	35,0	30,0	35,0
- приобретение оборудования, оргтехники	50,0	15,0		35,0
- приобретение офисной мебели	50,0	20,0	30,0
Филиал N 3 по Гиагинскому району	88,0	58,0	20,0	10,0
- приобретение оборудования, оргтехники	30,0		20,0	10,0
- - программное обеспечение	58,0	58,0
Филиал N 4 по Красногвардейскому району	75,0	25,0	25,0	25,0
- приобретение оборудования, оргтехники	75,0	25,0	25,0	25,0
Филиал N 5 по Кошехабльскому району	55,0	25,0	20,0	10,0
- приобретение оборудования, оргтехники	55,0	25,0	20,0	10,0
Филиал N 6 по Шовгеновскому району	83,0	58,0	25,0
- приобретение оборудования, оргтехники	50,0	25,0	25,0
- программное обеспечение	33,0	33,0
Филиал N 7 по Теучежскому району	25,0	10,0	5,0	10,0
- приобретение оборудования, оргтехники	10,0			10,0
- приобретение офисной мебели	15,0	10,0	5,0
Филиал N 8 по городу Адыгейску	95,0	40,0	40,0	15,0
- приобретение оборудования, оргтехники	89,0	34,0	40,0	15,0
- программное обеспечение	6,0	6,0
Филиал N 9 по Тахтамукайскому району	30,0	10,0	10,0	10,0
- приобретение оборудования, оргтехники	30,0	10,0	10,0	10,0
3. Прочие мероприятия	1333,0	291,0	521,0	521,0
в том числе:
День семьи	264,0	88,0	88,0	88,0
День защиты детей	198,0	66,0	66,0	66,0
День социального работника	240,0		120,0	120,0
День пожилых	220,0		110,0	110,0
День матери	411,0	137,0	137,0	137,0
Итого по всем мероприятиям:	49595,83	17728,6	15738,63	16128,6

Структура затрат по программе:

Выполнение комплекса работ, связанных с осуществлением капитального и текущего ремонтов системы учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея - 30704,3 тыс. руб. (61,9 процента); оснащение учреждений необходимым оборудованием и программными комплексами - 17558,53 тыс. рублей (35,4 процента); прочие мероприятия в области социальной политики - 1333,0 тыс. рублей (2,7 процента).

VI. Система управления реализацией программы

Система управления ведомственной целевой программой "Укрепление материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея на 2013 - 2015 годы" состоит в следующем.

Ответственность за реализацию программы и предоставление ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - Министерство труда и социального развития Республики Адыгея.

Комплексное управление реализацией программы осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, которое:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации программы;

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

- проводит согласование объемов финансирования на период реализации программы;

- обеспечивает контроль реализации программы, включающий контроль за целевым использованием денежных средств;

- осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет информацию о реализации программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий;

- осуществляет корректировку мероприятий программы по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея и Министерством финансов Республики Адыгея в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 14 августа 2008 года N 145 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".