Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 18 февраля 2013 г. N 23 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте в Республике Адыгея на 2013 - 2015 годы"

В целях реализации Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 27.11.2012 N 254 "О Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", в соответствии постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 августа 2008 года N 145 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ",

приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте в Республике Адыгея на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Финансирование мероприятий Программы проводить в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом Республики Адыгея на соответствующий период по разделу "Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа, а также за ходом выполнения мероприятий Программы возложить на Первого заместителя Министра сельского хозяйства Республики Адыгея Хапачева А.Н.

Министр

Ю.Н. Петров

Ведомственная целевая программа
"Развитие производства продукции растениеводства
в защищенном грунте в Республике Адыгея
на 2013 - 2015 годы"

г. Майкоп - 2013 год

1. Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте в Республике Адыгея на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 18 февраля 2013 года N 18
Основание для разработки программы	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 27.11.2012 N 254 "О Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик программы	Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
Основные разработчики программы	Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
Цели и задачи Программы	Цель программы - ускоренное развитие отрасли овощеводства защищенного грунта для круглогодичного обеспечения населения свежими овощами. Задачами являются создание экономических условий для увеличения к 2015 году: - валового производства овощей защищенного грунта до 5,8 тыс. тонн; - урожайности овощей защищенного грунта до 34 кг/кв. м.
Участники программы	Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Основные мероприятия программы	Программными мероприятиями является предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на: - строительство теплиц; - приобретение тепличными предприятиями энергоносителей - технологического газа, тепловой энергии и электрической энергии.
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы на 2013 - 2015 г.г. составит 1588,1 млн. рублей, из них: - за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 8,64 млн. руб., в том числе по годам: 2013 год - 0,64 млн. рублей; 2014 год - 4,0 млн. рублей; 2015 год - 4,0 млн. рублей за счет внебюджетных источников - 1579,46 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 317,56 млн. рублей; 2014 год - 583,2 млн. рублей; 2015 год - 678,7 млн. рублей
Целевые индикаторы программы	- площадь теплиц; - выручка от реализации овощей, производимых в закрытом грунте; - количество созданных рабочих мест
Ожидаемые результаты реализации программы	увеличение к 2015 году: - площади теплиц до 17,3 гектаров; - валового производства продукции овощеводства в защищенном грунте до 5,8 тыс. тонн; - выручки от реализации тепличной продукции до 281,3 млн. рублей; - создание рабочих мест сельскохозяйственными товаропроизводителями в количестве 125 единиц, в том числе: - в 2013 году - 25 единиц; - в 2014 году - 51 единица; - в 2015 году - 49 единиц
Система управления и контроля	Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

В современных условиях перед аграрным сектором экономики Республики Адыгея стоит задача по повышению конкурентоспособности продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, обеспечения населения высококачественными, доступными по цене продуктами питания. Важная роль в этом отведена овощеводству защищенного грунта.

Рациональное питание человека предусматривает равномерное потребление овощей в течение года. По данным Российской академии медицинских наук, минимальная норма потребления тепличных овощей (томаты, огурцы, перец и др.) в год должна составлять не менее 12-15 кг на человека. Фактически в Республике Адыгея за счет собственного производства обеспечивается только 4 кг тепличных овощей на человека в год (30 процентов минимально необходимого количества).

Производство овощей в закрытом грунте в Республике Адыгея представлено в таблице 1.

Таблица 1

Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год
Площадь тепличных комплексов	гектар	5	5	5
Валовой сбор овощей в закрытом грунте	тыс. тонн	1,6	1,38	1,4
Урожайность	килограмм/квадратный метр	32,0	27,6	28

Так, за последние 3 года расширение площадей тепличных комплексов в республике не произошло и осталось на уровне 5 гектаров, валовой сбор овощей увеличился в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, за счет повышения урожайности и составил 1,4 тыс. тонн.

В настоящее время в республике единственным крупным тепличным комбинатом является закрытое акционерное общество "Радуга", расположенное в муниципальном образовании "Майкопский район". В хозяйстве введены в эксплуатацию 6 га зимних застекленных теплиц, в том числе 5 га старых теплиц и 1 га новых, построенных в 2012 году. Хозяйство специализируется на выращивании пчелоопыляемых огурцов в зимне-весеннем обороте, партенокарпических огурцов в осеннем обороте, а также томатов в зимне-весенний и осенний периоды. Тепличный комплекс ЗАО "Радуга", оснащенный современным оборудованием с автоматической системой управления минеральным питанием и микроклиматом, для выращивания овощной продукции, выращивает экологически чистые овощи круглый год, пользующиеся огромным спросом.

Дальнейшему увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей препятствует ряд проблем, на решение которых направлена Программа. Основными из них являются высокая стоимость строительства теплиц (90-120 млн. руб. на 1 га).

В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на семена составляют около 4,6%, удобрения - 6,1%, оплату труда - 20%, прочие затраты - 17,5%, электроэнергию - более 10%.

Наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение энергоносителей - технологического газа, тепловой энергии и электрической энергии - более 35%. При круглогодичном выращивании овощей - "светокультура" - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является ускоренное развитие отрасли овощеводства защищенного грунта для круглогодичного обеспечения населения свежими овощами.

Достижение поставленной цели будет обеспечено решением задач путем создания экономических условий для увеличения к 2015 году:

- валового производства овощей защищенного грунта до 5,8 тыс. тонн;

- урожайности овощей защищенного грунта до 34 кг/кв. м.

Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования отрасли овощеводства в целом, обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособным продуктом, что повысит эффективность агропромышленного комплекса Республики Адыгея.

4. Ожидаемые результаты реализации ведомственной
программы и целевые индикаторы

По результатам реализации Программы ожидаются следующие результаты: увеличение к 2015 году:

- площади теплиц до 17,3 гектаров;

- валового производства продукции овощеводства в защищенном грунте до 5,8 тыс. тонн;

- выручки от реализации тепличной продукции до 281,3 млн. рублей; - создание рабочих мест сельскохозяйственными товаропроизводителями в количестве 125 единиц, в том числе:

- в 2013 году - 25 единиц;

- в 2014 году - 51 единица;

- в 2015 году - 49 единиц.

Реализация мероприятий программы будет осуществляться исполнителями - сельскохозяйственными товаропроизводителями, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Республики Адыгея (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Целевые индикаторы Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Показатели	Единица измерения	Срок реализации Программы
			2012 год (год, предшествующий году начала реализации Программы)	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Площадь теплиц	га	6	6	10	17,3
2.	Выручка от реализации	млн. рублей	78,25	84,6	153,6	281,3
3.	Количество созданных рабочих мест	единица	3	25	51	49

5. Мероприятия по реализации Программы

Программными мероприятиями является предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на:

- строительство теплиц;

- приобретение тепличными предприятиями энергоносителей - технологического газа, тепловой энергии и электрической энергии.

Субсидии предоставляются из республиканского бюджета Республики Адыгея на проведение вышеуказанных мероприятий.

Расчет объемов причитающихся субсидий осуществляется исходя из размеров (ставок), определяемых и утверждаемых Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.

Перечень документов, являющихся основанием для представления субсидий и сроки их рассмотрения, определяет и утверждает Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

Реализация Программы позволит обеспечить прирост объемов производства в Республике Адыгея овощной продукции защищенного грунта за счет расширения площади теплиц и увеличения урожайности овощных культур.

6. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2013 - 2015 годы.

7. Социально-экономические последствия реализации программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь следующих результатов:

- удовлетворение потребности населения республики в свежей овощной продукции отечественного производства во внесезонный период, что создаст основу для сохранения здоровья человека, обеспечит импортозамещение тепличной продукции.

- создание новых рабочих мест, будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве.

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

- улучшение условий жизни сельского населения. В рамках реализации мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" в 2012 году в Республике Адыгея построено 55,9 км газопроводных сетей низкого давления, 40,4 км водопроводных сетей, 6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), продолжается строительство средней общеобразовательной школы, 28 молодыми семьями приобретено 2160 кв. метров жилья.

На эти цели выделено и освоено 215,8 млн. рублей, в том числе 91,6 млн. рублей из федерального бюджета, 68,2 млн. рублей из республиканского бюджета Республики Адыгея, 23,2 млн. рублей из бюджетов муниципальных образований, 32,7 млн. рублей из внебюджетных источников.

В 2013 году планируется строительство 26,13 км газопроводных сетей, 25,9 км водопроводных сетей, строительство 5 ФАПов, окончание средней школы, предоставление социальных выплат 28 молодым семьям и молодым специалистам. На эти цели планируется выделение 200,3 млн. рублей, в том числе 92,7 млн. рублей из федерального бюджета, 72.5 млн. рублей из республиканского бюджета, 7,2 млн. рублей из бюджетов муниципальных образований, 27.8 млн. рублей из внебюджетных источников.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

рост цен на тепло, газ, электроэнергию, строительные материалы, оборудование и т.д., которые могут привести к существенному удорожанию строительства и реконструкции теплиц.

производственные и технологические риски (несоблюдение рекомендуемой технологии, недостаточная обеспеченность строительными материалами и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

8. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия государственной поддержки, предусмотренные Программой, будут способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования, обеспечат решение задач, предусмотренных Программой.

Распределение объема средств по источникам финансирования и по годам в разрезе мероприятий Программы приведено в таблице 3

Таблица N 3

Перечень мероприятий по реализации
Программы и потребность в финансовых средствах

N	Наименование мероприятия	Объем финансирования по годам (млн. руб.)
		Всего	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на строительство теплиц, всего, в том числе:	1447,5	300	547,5	600,0
	республиканский бюджет	1,6	-	1,0	0,6
	внебюджетные средства	1445,9	300	546,5	599,4
2.	Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение энергоносителей для выращивания овощей в защищенном грунте:
2.1.	технологического газа, всего, в том числе:	50,9	-	13,1	37,8
	республиканский бюджет	1,6		0,9	0,7
	внебюджетные средства	49,3		12,2	37,1
2.2.	тепловой энергии, всего, в том числе:	29,0	9,0	9,0	11,0
	республиканский бюджет	1,62	0,32	0,6	0,7
	внебюджетные средства	27,38	8,68	8,4	10,3
2.3.	электрической энергии, всего, в том числе:	60,7	9,2	17,6	33,9
	республиканский бюджет	3,82	0,32	1,5	2,0
	внебюджетные средства	56,88	8,88	16,1	31,9
	Всего по Программе, в том числе:	1588,1	318,2	587,2	682,7
	республиканский бюджет	8,64	0,64	4,0	4,0
	внебюджетные средства	1579,46	317,56	583,2	678,7

Средства федерального бюджета планируется привлечь в виде субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея в рамках участия Программы в конкурсном отборе экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, в соответствии с соглашениями, ежегодно заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Республикой Адыгея.

Объем государственной поддержки программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея устанавливается при формировании республиканского бюджета Республики Адыгея на очередной финансовый год и подлежит ежегодному уточнению.

9. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценку эффективности предлагается проводить посредством анализа динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы по годам.

Таблица N 3

Расчет
социально-экономической эффективности реализации Программы

N п/п	Индикаторы	Единица измерения	2012 г. (база)	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3		4	5	6
1.	Площадь теплиц	га	6	6	10	17,3
2.	Прирост площадей	га	1	-	4	7,3
3.	Урожайность овощей	кг/кв. м	29	30,5	32	34
4.	Валовой сбор овощей	тыс. тонн	1,7	1,8	3,2	5,8
5.	Реализация овощей	тыс. тонн	1,7	1,8	3,2	5,8
6.	Выручка от реализации продукции	млн. руб.	78,25	84,6	153,6	281,3
7.	Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. рублей	+ 14,6	+ 6,35	+ 69,0	+ 127,7
8.	Количество создаваемых рабочих мест	человек	3	25	51	49
9.	Прирост численности работников к уровню предыдущего года	человек	-	4	33	59

Контроль эффективности использования средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, в период всего срока реализации Программы проводится на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями (участниками Программы) по формам и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.

10. Система управления реализацией программы

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея обеспечивает согласованные действия по реализации программных мероприятий.

Ответственным за реализацию Программы, достижение целей и задач, утвержденные индикаторы и мероприятия являются сельскохозяйственные товаропроизводители (участники Программы) и органы управления АПК муниципальных образований Республики Адыгея.

Мониторинг за ходом реализации Программы, координацию деятельности подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы по реализации системы программных мероприятий осуществляет отдел экономики, анализа и прогнозирования сельскохозяйственного производства.

Финансирование мероприятий Программы осуществляет отдел финансово-кредитной политики в АПК.

Ответственными за формирование отчетности о ходе реализации Программы, являются отдел растениеводства и земледелия, отдел финансово-кредитной политики в АПК, отдел организации бухгалтерского учета и отчетности в АПК.

Финансирование мероприятий Программ будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом Республики Адыгея на соответствующий период по разделу "Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея" на соответствующие мероприятия.

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ и об эффективности использования исполнителями выделяемых финансов.