Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 15 ноября 2013 г. N 847 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2014 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2014 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Майкопские новости".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования "Город Майкоп"

А.В. Наролин

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп"
на 2014 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года"
(утв. постановлением администрации муниципального
образования "Город Майкоп" от 15 ноября 2013 г. N 847)

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Комитет по экономике Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Участники программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"; Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"; Управление культуры Администрации муниципального образования "Город Майкой"; Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Майкоп"; Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническое управление" Администрации муниципального образования "Город Майкоп"; - МАУ "Майкопские новости"; - МБУ "Майкопское телевидение"; - МУП "Майкопское троллейбусное управление"
Цели программы	- обеспечение перехода муниципального образования "Город Майкоп" на энергосберегающий путь развития при обеспечении комфортных условий проживания; - оптимизация бюджетных расходов муниципальных учреждений по оплате коммунальных услуг; - повышение надежности функционирования и развития инженерных систем города
Задачи Программы	- рациональное расходование теплоэнергии, электроэнергии, воды и газа в муниципальных учреждениях; - внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Майкоп"; - организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров; - организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг; - проведение информационно-разъяснительной работы среди потребителей коммунальных услуг; внедрение энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе муниципального образования; внедрение энергосберегающих мероприятий в транспортном комплексе
Целевые показатели эффективности программы	Целевые показатели эффективности реализации программы сгруппированы по следующим направлениям: 1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
Этапы и сроки реализации программы	I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 35038,8 тыс. руб., в том числе: - из бюджета Республики Адыгея - 7500,0 тыс. руб.; - из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 20238,8 тыс. руб.; - внебюджетных источников - 7300,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Ежегодное снижение объема потребленных муниципальными учреждениями воды, дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 3% (в сопоставимых условиях); Оптимизация бюджетных расходов в учреждениях муниципального образования "Город Майкоп", финансируемых из средств городского бюджета, за счет рационального потребления энергетических ресурсов; Повышение энергетической эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций муниципального образования "Город Майкоп"; Оплата потребителями фактически потребленных энергетических ресурсов.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том
числе формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Анализ текущего состояния сферы энергопотребления показывает, что бюджетные расходы на потребление энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования "Город Майкоп", ежегодно возрастают (в связи с ростом тарифов, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). Увеличение расходов на энергопотребление у населения негативно сказывается на уровне жизни, а у промышленных предприятий - вызывает рост цен на товары и услуги. Для муниципального образования "Город Майкоп" характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость энергоресурсов; высокие потери энергоресурсов;

- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;

- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды и газа).

Высокая стоимость энергоресурсов в муниципальном образовании "Город Майкоп" определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи социально-экономического развития в энергетической сфере и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии и других видов ресурсов должны стать обязательной частью муниципальных программ.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы определяет, что сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энергетической политики, поскольку эффективность использования энергоресурсов низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов - от производства, транспортировки и распределения, до потребления.

В настоящее время создание условий для эффективного использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" и решать этот вопрос необходимо с помощью программного целевого метода.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат за потребляемые коммунальные услуги.

3. Приоритеты государственной политики в соответствующей среде
социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели
эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых
конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цели Программы:

- обеспечение перехода муниципального образования "Город Майкоп" на энергосберегающий путь развития при обеспечении комфортных условий проживания;

- оптимизация бюджетных расходов муниципальных учреждений по оплате коммунальных услуг;

- повышение надежности функционирования и развития инженерных систем города.

Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- рациональное расходование теплоэнергии, электроэнергии, воды и газа в муниципальных учреждениях;

- внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Майкоп";

- организация привлечения инвестиции путем заключения энергосервисных договоров;

- организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг;

- проведение информационно-разъяснительной работы среди потребителей коммунальных услуг;

- внедрение энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе муниципального образования;

- внедрение энергосберегающих мероприятий в транспортном комплексе.

Целевые показатели эффективности реализации программы сгруппированы по следующим направлениям и представлены в Таблице N 1:

1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных муниципальными учреждениями воды, дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 3%;

- оптимизация бюджетных расходов в учреждениях муниципального образования "Город Майкоп", финансируемых из средств городского бюджета, за счет рационального потребления энергетических ресурсов;

- повышение энергетической эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций муниципального образования "Город Майкоп";

- оплата потребителями фактически потребленных энергетических ресурсов.

4. Обобщенная характеристика основных
мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы подготовлены с использованием примерного перечня мероприятии в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 года N 61:

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению;

Разработка проектно-сметной документации и оснащение зданий, строений, сооружений финансируемых за счет бюджета муниципального образования "Город Майкоп";

3. Установка энергосберегающих ламп и датчиков включения освещения;

Проведение мероприятия по энергоэффективной модернизации парка троллейбусов г. Майкопа;

Модернизация системы управления тяговыми подстанциями путем их телемеханизации.

5. Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

Разработка нормативных правовых актов в разрезе исполнения мероприятий программы не предусмотрена.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 35038,8 тыс. руб., в том числе: из бюджета Республики Адыгея - 7500,0 тыс. руб.; из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 20238,8 тыс. руб.; внебюджетных источников - 7300,0 тыс. руб.

Расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы представлены участниками реализации мероприятий исходя из фактических затрат на данные виды работ в 2012 - 2013 годах.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программ бюджета муниципального образования представлена в Таблице N 2.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в Таблице N 3.

Таблица N 2

Расходы
на реализацию муниципальной программы за счет средств
бюджета муниципального образования "Город Майкоп"

Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник	Расходы (тыс. рублей)
		2014 год	2015 год	2016 год	Итого за 2014 - 2016 г
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2014-2016 и на перспективу до 2020 года"	Всего	500,0	14 744,4	4 994,4	20 238,8
	Комитет по экономике	-	-	-	-
	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения	100,0	2 116,7	2 166,7	4 383,4
	Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения	30,0	455,8	455,8	941,6
	Управление культуры и подведомственные ему учреждения	50,0	557,3	557,3	1 164,6
	МКУ "АТУ"	0,0	1 379,6	1 379,6	2 759,2
	МКУ "МКЦ"	0,0	160,1	160,1	320,2
	МКУ "Благоустройство"	0,0	22,7	22,7	45,4
	МБУ "Майкопское телевидение"	5,0	2,5	2,5	10,0
	МАУ "Майкопские новости"	15,0	9,7	9,7	34,4
	МУП "Майкопское троллейбусное управление"	300,0	10 040,0	240,0	10 580,0
1. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению:		197,5	1 881,5	1 931,5	4 010,5
	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения	100,0	550,0	600,0	1 250,0
	Управление культуры и подведомственные ему учреждения	50,0	501,3	501,3	1 052,6
	Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения	30,0	375,7	375,7	781,4
	МБУ "Майкопское телевидение"	2,5	0,8	0,8	4,1
	МКУ "АТУ"	0,0	307,1	307,1	614,2
	МКУ "МКЦ"	0,0	120,0	120,0	240,0
	МАУ "Майкопские новости"	15,0	9,7	9,7	34,4
	МКУ "Благоустройство"	0,0	16,9	16,9	33,8
2. Разработка проектно-сметной документации и оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования "Город Майкоп":		2,5	1 566,7	1 566,7	3 135,9
	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения	0,0	1 566,7	1 566,7	3 133,4
	МБУ "Майкопское телевидение"	2,5	0,0	0,0	2,5
3. Установка энергосберегающих ламп и датчиков включения освещения		0,0	1 256,2	1 256,2	2 512,4
	Управление культуры и подведомственные ему учреждения	0,0	56,0	56,0	112,0
	Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения	0,0	80,1	80,1	160,2
	МКУ "АТУ"	0,0	1 072,5	1 072,5	2 145,0
	МКУ "МКЦ"	0,0	40,1	40,1	80,2
	МБУ "Майкопское телевидение"	0,0	1,7	1,7	3,4
	МКУ "Благоустройство"	0,0	5,8	5,8	11,6
4. Проведение мероприятия по энергоэффективной модернизации парка троллейбусов г. Майкопа:		300,0	240,0	240,0	780,0
	МУП "Майкопское троллейбусное управление"	300,0	240,0	240,0	780,0
5. Модернизация системы управления тяговыми подстанциями путем их телемеханизации		0,0	9 800,0	0,0	9 800,0
	МУП "Майкопское троллейбусное управление"	0,0	9 800,0	0,0	9 800,0

Таблица N 3

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)
		2014 год	2015 год	2016 год	Итого за 2014 - 2016г
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2014 - 2016 и на перспективу до 2020 года"	Всего	2 600,00	21094,40	11 344,4	35038,80
	бюджет Республики Адыгея	1 800,00	2 850,00	2 850,0	7500,00
	бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	500,00	14744,40	4 994,40	20238,80
	внебюджетные источники	300,00	3500,00	3 500,00	7300,00

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение финансового риска, связанного с экономическими факторами: инфляцией (ростом цен) и недостаточностью финансирования мероприятий из всех источников финансирования. Это повлечет корректировку мероприятий программы и снижение целевых показателей эффективности реализации программы.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:

- регулярный анализ выполнения программы и при необходимости корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей;

- активизация работы по привлечению средств Федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея и внебюджетных средств.

8. Сведения о возможностях и намерениях администрации муниципального
образования "Город Майкоп" по привлечению средств федерального
и республиканского бюджетов на реализацию целей и задач программы

Предполагается участие муниципального образования "Город Майкоп" в государственной программе Республики Адыгея "Энергетическая эффективность и развитие энергетики" по реализации мероприятия "Проведение мероприятия по энергоэффективной модернизации троллейбусов г. Майкопа" путем софинансирования за счет средств бюджета Республики Адыгея в сумме 7500,0 тыс. руб.

Таблица N 1

Сведения
о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2012	2013	2014	2015	2016	Итого за 2014 - 2016г
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
1.	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр обшей площади)	Гкал/м2	0,0879	0,0998	0,0988	0,0925	0,0900	-
2.	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,1157	0,1101	0,1098	0,1087	0,1078	-
3.	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2.	X	0,0119	-0,0010	-0,0063	-0,0025	-0,0098
4.	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв метр обшей плошали)	Гкал/м2	X	-0,0259	0,0003	-0,0011	-0,0009	-0,0023
5.	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	11,90	11,80	11,69	11,05	10,99	-
6.	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчета за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	X	0,44	-0,65	0,64	-0,06	-0,81
8.	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	X	-0,70	0,00	0,00	0,00	0
9.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	149,80	151,59	145,60	138,60	137,79	-
10.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/ чел	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	X	1,79	-5,99	-7,00	-0,81	-13,8
12.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	%	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемого) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	%	89,1	92,8	96,7	97,5	99,0	99,0
14.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	%	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
15.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями' на территории муниципального образования	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16.	Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
	для фактических условий	%	2,57	3,32	3,01	3,10	3,60	-
17.	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	25	100	100 !	100	100	100
18.	Количество троллейбусов, в которых проведены мероприятия по повышению энергоэффективности (установка транзисторной системы управления)	шт.	1	0	0	5	5	10
19.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	0	82,0	300,0	3 500,0	3 500,0	7382,0