Приложение

Муниципальная программа
"Чистая вода" муниципального образования "Город Майкоп"
на 2014 - 2016 годы
(утв. постановлением Администрации муниципального образования
"Город Майкоп" от 15 ноября 2013 г. N 841-р
(в редакции постановления Администрации муниципального
образования "Город Майкоп" от 19 марта 2014 г. N 160)

Майкоп, 2014 год

1. Паспорт муниципальной программы "Чистая вода"
муниципального образования "Город Майкоп" на 2014 - 2016 годы

Ответственный Исполнитель программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Участники программы	МУП "Майкоп водоканал"
Цели программы	Цели: 1. Обеспечение надежной работы систем водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям города Майкопа, снижение потерь воды в сетях, увеличение срока эксплуатации сетей водопровода с 15 до 50 лет.
Задачи Программы	Задачи: 1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с целью повышения надежности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации.
Целевые показатели эффективности программы	- снижение потерь воды до 30,4 тыс. м3 в год; - относительное снижение потерь воды на 0,12%.
Этапы и Сроки реализации Программы	В один этап, 2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	На реализацию программных мероприятий необходимы средства в размере 6697,7 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" в размере 6697,7 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 2115,0 тыс. руб.; 2015 год - 2237,9 тыс. руб.; 2016 год - 2344,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Ожидаемые результаты: - обеспечение надежной работы систем водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям города Майкопа, снижение потерь воды в сетях, увеличение срока эксплуатации сетей водопровода с 15 до 50 лет.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Город Майкоп - столица Республики Адыгея, её административный, экономический и культурный центр. Территория города с пригородной зоной - 28,2 тыс. га. В муниципальном образовании "Город Майкоп" проживает 167,6 тыс. человек, в том числе городское население - 144,7 тыс. человек.

Водоснабжение города и его пригородных населенных пунктов ст. Ханская, пос. Гавердовский, пос. Северный, х. Косинов, пос. Подгорный, п. Родниковый осуществляется из двух основных источников: Майкопского группового водопровода (Пшехинское месторождение пресных подземных вод) и Гавердовского артезианского водозабора (Майкопское месторождение пресных подземных вод), а также одиночных скважинных водозаборов. Майкопский групповой водопровод мощностью - 140 тыс. куб. м в сутки, протяженностью - 119 км, из стальных труб диаметром 1220-820 мм. Лимит забора воды в сутки составляет 100,0 тыс. куб.м. Гавердовский водозабор состоит из 20-ти артезианских скважин глубиной 196-215 м., мощностью 33,8 тыс. куб. м в сутки. Кроме того, в городе пробурено 8 артезианских скважин на 14,7 тыс. куб. м в сутки для самостоятельной работы районных котельных и водообеспечения социально значимых объектов.

Сети водоснабжения города Майкопа представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 1020 мм общей протяженностью 639,3 км и максимальной мощностью 170 куб. м./сутки.

Средний физический износ водопроводных и канализационных сетей составляет 87%, потери в водопроводных сетях составляют 29%.

1. Замена водопровода в городе Майкопе

Водопроводные сети диаметром 100 мм из стальных труб в Майкопе по ул. Крестьянская от ул. Титова до ул. Школьная, по ул. Революции от улицы Железнодорожной до пер. Октябрьского введены в эксплуатацию в 1986 году. Нормативный срок службы водопровода из стальных труб составляет 15-25 лет, по истечении которого водопровод подлежит замене. В настоящее время из-за неудовлетворительного состояния данного водопровода происходят частые аварии, которые ведут к перебоям в водоснабжении с кратковременным прекращением подачи воды на время устранения утечки и промывки сети после выполнения работ. Износ водопровода составляет более 100%, в связи, с чем может произойти полная остановка водопровода, что приведет к непредсказуемым последствиям в санитарно-эпидемиологической обстановке.

Замена сетей водопровода в городе Майкопе необходима для обеспечения стабильного, бесперебойного водоснабжения и улучшения качества поставляемой воды.

Для повышения качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшения качества поставляемой воды, доведения качества очистки сточных вод до соответствующих санитарным и экологическим нормам разработана муниципальная программа "Чистая вода" муниципального образования "Город Майкоп" на 2014 - 2016 годы", финансирование которой предусматривается из бюджета муниципального образования "Город Майкоп".

3. Приоритеты государственной политики в сфере коммунальных услуг, цели,
задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной
программы, ее конечные результаты, сроки и этапов реализации

Программа разработана на основании пункта 4 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приоритеты государственной политики в области защиты населения и территорий определены в постановлении Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", которым утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в части предоставления качественных коммунальных услуг (водоснабжения).

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, целями муниципальной программы являются:

- обеспечение надежной работы систем водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям города Майкопа, снижение потерь воды в сетях, увеличение срока эксплуатации сетей водопровода с 15 до 50 лет.

Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи:

- осуществить капитальный ремонт сетей водоснабжения с целью повышения надежности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации.

Ожидаемые результаты программы:

- обеспечение надежной работы систем водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям города Майкопа, снижение потерь воды в сетях, увеличение срока эксплуатации сетей водопровода с 15 до 50 лет.

Реализация программы пройдет в один этап, с 2014 - 2016 годы.

Алгоритм расчета значений индикатора (в процентах) рассчитывается:

- как отношение разницы между годовым объемом потерь воды в сетях после и до капитального ремонта водопроводной сети к объему потерь воды после ремонта в отчетном году умноженное на 100%.

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы

Таблица N 2

N п/п	Наименование программы, наименование показателя	Источник получения информации	Единица измерения	Значения показателей эффективности
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Итого за 2014 - 2016 г.г.
Муниципальная программа "Чистая вода" муниципального образования "Город Майкоп" на 2014 - 2016 годы"
1.	Снижение годового объема потерь воды в сетях	Информация МУП "Майкоп-водоканал" (отчет)	тыс. куб. м	0	0	27,8	1,3	1,3	30,4
2.	Относительное годовое снижение объема потерь воды в сетях		%	0	0	0,11	0,005	0,005	0,12

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Мероприятие 1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения будет реализован:

- путем замены сетей водоснабжения в городе Майкопе.

5. Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

Разработка нормативных правовых актов в разрезе исполнения мероприятий Программы не предусмотрена.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп".

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 6697,7 тыс. руб.

Предоставленные средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.

Таблица N 4

Расходы
на реализацию муниципальной программы
за счет средств бюджета муниципального образования

Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник	Расходы (тыс. рублей)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	Итого за период 2014 - 2016 г.г.
"Чистая вода" муниципального образования "Город Майкоп" на 2014 - 2016 годы	Управление ЖКХ и благоустройства администрации МО "Город Майкоп"	2115,0	2237,9	2344,8	6697,7
Мероприятия:
1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения: всего	МУП "Майкоп-водоканал"	2115,0	100,0	100,0	2315,0
города Майкопа (ул. Революции от ул. Железнодорожной до пер. Октябрьского)		-	100,0	100,0	200,0
города Майкопа (ул. Крестьянская от ул. Титова до ул. Школьная)		2115,0	-	-	2115,0
2. Содержание аппарата управления		-	2137,9	2244,8	4382,7

Расчет сметной стоимости работ по замене аварийных водопроводных сетей МО "Город Майкоп" произведен в соответствии с протяженностью и диаметром заменяемого водопровода, видом восстановительных работ и стоимостью данных работ, а также коэффициентов - дефляторов.

Таблица N 5

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
		2014 год	2015 год	2016 год	Итого: за 2014-2016 г.г.
Муниципальная программа "Чистая вода" муниципального образования "Город Майкоп" на 2014 - 2016 годы"	всего	2115,0	2237,9	2344,8	6697,7
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	2115,0	2237,9	2344,8	6697,7
	Внебюджетные источники	-	-	-	-

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы "Чистая вода" муниципального образования "Город Майкоп" на 2014 - 2016 годы" возможно возникновение следующих рисков:

- снижение финансирования мероприятий программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования;

- инфляция.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:

- анализ выполнения программы и при необходимости корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- активизация работы по включению мероприятий в государственные программы Российской Федерации и Республики Адыгея, привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея, внебюджетных и иных средств.

8. Сведения о возможностях и намерениях Управления жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации Муниципального образования
"Город Майкоп" по привлечению средств федерального и республиканского
бюджетов на реализацию целей и задач программы

Привлечение средств федерального бюджета и бюджета Республики Адыгея на реализацию целей и задач муниципальной программы на момент ее формирования не предусмотрено действующими федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами.